关于定塘镇2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告
2010年1月22日在定塘镇第十六届人民代表大会第四次会议上
金海明
各位代表：
我受定塘镇人民政府的委托，向大会报告《定塘镇2009年度财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）》，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，在镇党委的正确领导和财税部门的大力支持下，在镇人大的监督下，以科学发展观为统领，严格执行镇第十六届人大三次会议通过的财政预算决议，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，实现了镇财政综合平衡，为全镇社会各项事业的发展提供了保障。
2009年，由于国际金融危机等不利因素的影响，我镇海运企业首当其冲，税收减幅明显。全镇实现财政总收入1833万元，比上年实绩减少32.68%。其中：国税收入656万元，比上年实绩减少34.8%；地税收入1177万元，比上年实绩减少31.45%。
2009年，我镇实现可用资金4545万元，完成年初预算的105.66%。其中预算内可用资金2135万元，包括财政支出包干基数518万元，按现行财政体制分成收入179万元，上级各项补助收入1343万元，上年结余95万元；基金预算收入631万元；预算外可用资金1779万元。
2009年财政总支出4535万元，为年初预算106%，具体分项支出如下：
1、一般公共服务支出969万元。其中：人大工作支出38万元；政府机关事业费支出556万元；财政事业支出188万元；人口与计划生育事业支出49万元；人事事务支出17万元；党派支出94万元；其他事业费支出27万元。
2、教学事业服务支出462万元。
3、文化事业支出21万元。
4、社会保障和就业支出330万元。其中：民政管理事务支出5万元，抚恤支出90万元，退役安置支出5万元，残疾人事业支出18万元，自然灾害生活救助支出19万元；农村最低生活保障支出140万元；其他农村社会救济支出53万元。
5、医疗卫生支出146万元。
6、环境保护支出105万元。
7、城乡社区事业支出709万元。其中社区管理事业支出39万元，社区环境卫生支出37万元，国有土地使用权出让金支出212万元，农业土地开发资金支出128万元，公共设施维护支出293万元。
8、农林水事业支出1153万元。其中农业支出602万元；林业支出123万元；水利支出282万元；农村基础设施支出146万元。
9、交通运输支出239万元。
10、支持中小型企业发展和管理支出215万元。
11、家电下乡支出47万元。
12、公共安全和安全生产支出82万元。
13、其他支出57万元，其中住房公积金支出25万元，收支相抵结余10万元。
2009年财政工作主要做了以下几方面工作：
1、大力发展工业、农业和特色产业，努力培植后继财源。在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府把招商引资工作作为经济工作重点来抓，2009年新办入户企业8家，引进海运企业1家，培植了后继财源，为增加当年财政收入起了很好的作用。
2、千方百计筹措资金，积极组织财政收入。根据现行财政体制，始终坚持一手抓经济发展，一手抓财政收入，对企业纳税大户主动上门帮助服务，同时积极组织预算外资金收入，确保了经济和社会各项事业稳步发展。
3、抓好财政支出管理，完善各项制度。镇党委、政府十分重视财政工作，牢固树立勤俭办一切事业的思想，严格财政支出管理，努力节减非生产性支出，坚持镇长一支笔审批制度，完善政府财政财务管理制度，加强对政府性项目的监管力度，努力提高财政资金使用效率。
2009年，我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，但也存在着一些问题和困难。一是财政收入增长潜力有限，税源培植有待加强；二是收支矛盾突出，财政预算收入有限，除刚性支出外，其它的建设项目和配套工程任务还相当繁重；三是经济运行中仍有明显的帐面负债和隐性负债，完成财政平衡任务仍很艰巨。对此，我们必须高度重视，坚持用改革和发展的办法加以解决。
二、关于2010年财政预算（草案）
根据党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势，2010年预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻各级财税工作会议精神，全面强化税收征管，确保税收足额入库，优化支出结构，保证工资发放和重点工程资金的需要，加强财政监督管理，完善各项管理制度，促进全镇经济和社会各项事业全面协调可持续发展。
根据上述指导思想，确定2010年财政预算（草案）如下：
全镇财政收入2750万元，比上年实绩数增长50%。其中国税收入950万元，比上年实绩数增长45%；地税收入1800万元，比上年实绩数增长53%。
按现行财政体制测算，完成上述收入任务，2010年全镇可用资金可达4315万元。其中预算内可用资金为2300万元，基金预算可用资金为520万元，预算外可用资金为1495万元，上年结转资金10万元。据此，可安排2010年全镇财政支出为4285万元。具体分项预算支出安排如下：
1、一般公共服务支出930万元。其中：人大工作支出38万元；政府机关事业费支出530万元；财政事业支出186万元；人口与计划生育事业支出48万元；人事事务支出18万元；党派支出90万元；其他事业费支出20万元。
2、教学事业服务支出480万元。
3、文化事业支出20万元。
4、社会保障和就业支出390万元。其中：民政管理事务支出5万元，抚恤支出95万元，退役安置支出5万元，残疾人事业支出20万元，自然灾害生活救助支出20万元；农村最低生活保障支出200万元；其他农村社会救济支出45万元。
5、医疗卫生支出170万元。
6、城乡社区事业支出600万元。其中社区管理事业支出40万元，社区环境卫生支出40万元，农业土地开发资金支出130万元，公共设施维护支出390万元。
7、农林水事业支出1165万元。其中农业支出600万元；林业支出125万元；水利支出280万元；农村基础设施支出160万元。
8、交通运输支出140万元。
9、支持中小型企业发展和管理支出150万元。
10、家电下乡支出70万元。
11、公共安全和安全生产支出100万元。
12、其他支出70万元。其中住房公积金支出25万元。
三、关于2010年财政工作意见
为了实现2010年财政工作的总体目标，做到全年财政收支平衡，我们必须着力抓好以下几项工作。
1、狠抓财源建设，增强发展后劲。一是加大招商引资力度，务求实现招商引资新突破。二是对现有的企业要继续做好后续服务工作，着力帮助解决融资、信息、人才等方面的困难和问题，进一步提高企业的自主创新能力，突出抓好技改投入，全面加快企业技改步伐。三是要合理利用本地资源，积极引导广大群众发展具有定塘特色的农业循环经济，千方百计促进农业增效、农民增收，为增加镇财政收入奠定良好的基础。
2、狠抓收入管理，促进财政收入稳定增长。一是加强税收收入管理。主动与税务部门联系，与他们一起深入调查分析税源情况，严防有限的税源流失，确保税收及时足额入库。二是加大税法宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是加强预算外收入的管理。
3、强化预算约束，进一步规范支出管理。一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，重点支持镇政府落实重点项目的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，做到支出有计划、追加按程度，拨款按进度，开支按标准，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。
4、强化财政管理，维护正常财政秩序。一是加强专项资金管理。二是加强财政监督，确保财政资金合理分配、安全运行、高效使用。三是加强对车辆维修、物资采购、领用等管理。四是积极化解债务负担，将债务归还纳入财政预算管理，增强化解债务风险的能力。五是积极盘活现有资产资源，优化资产资源配置。
各位代表，全面完成2010年全镇财政收支预算和各项财政工作，任务相当繁重。我们要在镇党委的领导下，在镇人大的监督和支持下，认真落实本次大会的各项决议，围绕全镇经济工作大局，进一步解放思想、与时俱进、扎实工作，努力完成各项工作任务，为定塘的发展作出新的更大的贡献。
