关于象山县2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案的报告

2016年1月21日在象山县

第十七届人民代表大会第五次会议上

各位代表：
　　受县人民政府委托，现将象山县2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年国民经济和社会发展计划草案提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席会议同志提出意见。
　　一、2015年国民经济和社会发展计划执行情况
　　2015年是“十二五”规划收官之年，也是全面深化改革的关键之年，宏观环境复杂严峻，经济下行压力持续增大。在这一年里，全县各级各部门在县委、县政府的领导下，攻坚克难、奋力拼搏，全力推进经济社会平稳发展，大部分指标实现预期目标（见专栏1）。但由于国内外市场需求不足、企业经营压力加大、投资意愿降低等原因，主要经济指标增速大多处于低位，地区生产总值、规模以上工业总产值、固定资产投资额、进出口总额等指标完成情况与预期目标尚有一定差距。

　　（一）着力稳增长促转型，县域经济平稳运行
　　经济总量平稳增长。深化“桥海兴县”战略，坚持工业强县不动摇，扎实推进大平台大项目建设，大力实施改革创新，实现经济平稳发展。预计完成地区生产总值406亿元，增长7%，完成年计划的96.2%；财政总收入61.4亿元，增长8.4%，完成年计划的100.9%，其中一般公共预算收入37.9亿元，增长8.3%，完成年计划的101.9%。
　　三次产业协同发展。农业经济稳步发展，农业生产设施化、经营产业化水平逐步提升，预计完成农林牧渔业总产值114亿元，增长1.8%。深入实施工业强县战略，全力稳生产促发展，“两化”融合、企业培育扎实推进，转型升级步伐加快，预计完成规模以上工业总产值549亿元。成立宁波中科大数据智慧应用研究院，云朵网络新三板挂牌上市，合力模具等10家企业入选2015年省成长型企业。现代服务业较快发展，滨海旅游、电子商务、月光经济发展势头良好，预计完成社会消费品零售总额150亿元，增长10%，增幅居全市前列；全年接待游客1782万人次，旅游经济综合收入162.8亿元，分别增长12.7%和11.4%；金融机构本外币存贷款余额分别为462.6亿元和645.8亿元。
　　平台开发深入实施。浙台经贸合作区海峡两岸渔业合作示范区获国台办、农业部批准，国际水产冷链物流基地一期主体完工。象保合作区基础配套全面启动，成功举办宁波智能装备产业高端论坛。临港装备工业园供电专线、大中庄围垦等基础设施抓紧配套，日星铸造、新乐造船等临港企业发展势头较好。大目湾新城框架加快构建，华美主题乐园、亲和源养生等功能性项目有序推进。影视城接待人数、门票收入分别增长9.7%和10%，浙江广电影视基地一期基本建成、二期开工。三门湾大桥及接线工程全面实施，高速新桥连接线、东陈连接线实现开工。
　　（二）着力抓项目强管理，城乡建设统筹推进
　　项目管理持续强化。提速项目审批，创新造价管理模式，切实加大项目服务和要素保障力度，共争取产业发展、社会养老、基础设施等领域上级补助资金25亿元。世行贷款象山城镇化可持续示范项目通过预评估，预计争取世行贷款4500万美元。积极争列省市重点工程，中心城区防洪排涝东大河改造等5个项目列入省重点工程，浙江广电象山影视基地等30个项目列入市重点工程，争取市第一、二批土地统筹指标3381亩。积极探索政府和社会资本合作（PPP）模式，谋划储备市政交通、社会事业领域PPP项目22个，总投资126亿元，其中14个列入市PPP项目库。县政府与龙元公司联合设立50亿元PPP投资基金。
　　重点工程扎实推进。强化督查考核，实行县级领导挂牌督办和“三色令”督办制度。全力扩大有效投资，完成固定资产投资160亿元，下降13.6%。调整后的86项实施类重点工程完成投资104亿元，占年计划的100.4%。其中，宁波昌盛电梯配件生产、宁波贝德尔交直流风机生产线、220千伏湾山输变电等8个项目完工，激智新材料、石浦港区主航道一期等22个项目实现开工（未开工项目说明见附件）。宁波（象山）东部沿海防洪（潮）工程、城乡客运总站等35个重大前期项目有序推进，新启锦分布式光伏发电项目4.93兆瓦投入运行。
　　城乡建设有序开展。实施提升城乡品质行动，统筹推进全国文明城市、省文明县、省园林城市、森林象山“四城”创建。南部新城商务区一期投用，东谷路、海山路、象山河路（陆家段）3条断头路打通，“五水共治”、“三改一拆”、“两路两侧”、“四边三化”等专项治理取得实效。以打造省美丽乡村升级版为目标，深化村庄梳理式改造，推进优居村落增量扩面，提升“四村一线”建设水平。新型城镇化稳步推进，卫星城、中心镇改革加快实施，石浦镇列入国家级建制镇示范试点，西周镇多规融合试点、贤庠镇产城融合试点积极推进。
　　（三）着力促改革求突破，发展活力逐步释放
　　体制改革继续深化。坚持问题导向，精准制定改革方案，落实54项改革要点和30项重点改革任务。深化“四张清单一张网”改革，健全清单动态调整机制，着手推进综合行政执法体制改革。深入推进行政审批制度改革，建立基本建设项目快速审批机制，推出容缺受理、联合测绘等新便民措施，工业项目审批期限压缩至23个工作日。开展政府投融资体制改革，启动组建水务集团。深化农村产权制度改革，搭建县、镇乡、村三级农村产权交易平台，基本完成村经济合作社股份制改革。
　　对外开放稳中有进。坚持大规模走出去和高质量引进来，大力推进借力招商和大企业大项目招商，协议利用外资23227万美元，实际利用外资12252万美元，预计完成进出口总额24.4亿美元。对外承包工程态势稳定，全县有境外承包工程实绩企业6家，在建项目10个，预计完成境外承包工程营业额4.8亿美元。成套设备安装工程发展势头良好，乐惠公司、宁波沪港食品机械制造有限公司拓展多国业务，营业额分别增长12%和39.8%。境外投资步伐加快，全县新批境外企业23家，新增投资额500万美元以上项目13个。
　　自主创新有所突破。高新技术产业快速发展，预计实现高新技术产业产值135亿元。截至11月份，全县申请发明专利306件，增长43%，发明授权90件，增长13.9%，全年研发经费支出占GDP比重2.35%。创新平台建设稳步推进，象山海洋科技人才产业园开园，科技创新服务平台被列入市创客服务中心，县农业科技园区获国家级农业科技园区称号。技术创新不断加强，160项新产品列入2015年市级新产品试产计划，日升、恒大机械等2个产品荣获省内首台套产品称号，天安集团被认定为国家企业技术中心。
　　（四）着力优服务提品质，民生福祉持续改善
　　社会保障更趋完善。全民参保体系建设深入推进，新增五大基本保险参保3.5万人次，本地户籍人员各类养老保险（障）参保率87.2%。就业促进工作积极开展，新增城镇就业10116人，创业实体4624家，城镇登记失业率控制在2%以内，大学生创业园入选市第四批大学生创业园，企业职工技能和农村劳动力素质提升培训持续加强。城乡居民人均可支配收入稳步提高，预计分别增长9%和10%。保障性住房建设持续加快，危房解危和重点棚户区改造前期工作扎实推进。
　　社会事业全面进步。深入推进海洋文化强县建设，县博物馆开馆，文化惠民工程、非遗巡演、体育赛事等系列活动精彩纷呈。积极创建省教育现代化县，通过全国义务教育发展基本均衡县复查，象山中学等三所普高成功创建省级特色示范高中，普惠性幼儿园招生覆盖率70.58%。不断提高医疗卫生服务水平，公立医院改革深入推进，区域医联体建设不断深化，家庭医生契约服务逐步推行，核建4家民营医疗机构。
　　生态建设治保并重。巩固全国生态县创建成果，渔山列岛海域获评首批国家级海洋牧场试验区。森林象山建设扎实开展，城镇绿化、乡村绿化和绿色长廊等绿化工程稳步实施。殷夫公园一期对外开放，南大河滨水绿带加快建设。基本完成畜禽养殖污染整治，农资废弃物包装回收和处置试点成功并在全县推开。启动温室气体清单编制工作，完成象山县2010-2014年度温室气体清单编制。
　　二、2016年国民经济和社会发展计划主要预期目标
　　2016年是“十三五”发展开局之年，也是我县实施“双突破双驱动”战略、开创发展新局面的关键之年，科学安排经济社会发展指标意义重大。从国际看，世界经济复苏缓慢，全球需求不足问题仍然突出，各国宏观经济政策分化加剧，新兴市场资本流入明显减少，大宗商品价格继续下跌。从国内看，全国经济面临深度调整，结构性改革加快推进，经济发展长期向好的基础面没有变。但在“三期叠加”的大背景下，我国经济仍然面临着一些突出矛盾和问题，经济发展的主要矛盾已经从需求不足转化为结构性问题，经济可能呈现“L”型增长格局。从我县来看，正处于积极抢抓象山港大桥通车和融入国家、省市重大战略的历史机遇期，桥海效应将加快释放。随着象保合作区等大平台的加速推进，以及三门湾大桥及接线工程的全面启动，必将对我县做大经济总量、推进结构调整、提升城市功能、拓展发展空间产生重大利好影响。但经济发展大的增量尚未形成，新增项目不多，经济增长压力仍然较大。
　　根据中央、省、市经济工作会议和县委十三届九次全会的部署和要求，我们将坚持稳中求进工作总基调，统筹抓好改革攻坚、产业转型、扩大投资、城乡融合、社会民生等各方面工作，实现经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为“十三五”开好局、起好步。主要指标安排把握三方面原则：一是实事求是，量力而行。客观把握经济发展规律和运行趋势，深入分析当前象山经济社会发展新趋势，重视供给端和需求端改善，适应经济发展新常态，提出更符合象山实际、更尊重经济社会发展规律的指标区间。二是积极有为，自我加压。树立发展信心，坚定改革决心，指标安排既立足象山实际，又着眼省市大局，积极挖潜。三是注重衔接，力求平衡。注重与“十三五”规划目标的衔接，兼顾全市及周边县市区指标安排，确保指标安排的科学性和均衡性。为此，建议2016年国民经济和社会发展主要指标安排如下（见专栏2），并就相关指标作重点说明：

　　（注：指标安排以增长率为准，2015年基数调整后，2016年总量作相应调整。）

　　（一）经济总量预期目标
　　地区生产总值增长7.5%。分产业看，农业有望继续保持平稳增长；“双突破”战略的全面实施，工业有望回升，规上工业增加值预计增长7%；第三产业增加值预期增长10%左右。为此，要加速平台开发，聚焦重点项目，将优势资源、要素向大平台集聚、向大项目倾斜。要以提高质量和效益为中心，把创新作为引领发展的第一动力，逐步增强中高端制造业、战略性新兴产业和现代服务业的支撑作用，不断增强县域经济实力与活力。
　　（二）财政收入预期目标
　　财政总收入增长7.5%。企业经营困难仍将持续，收入增长动力仍显不足，重点行业、重点企业对收入支撑作用有所减弱，财政收入增长难度加大。统筹考虑经济增长预期和宁波市及周边县市区安排，建议安排财政总收入增长7.5%，总量为66亿元，一般公共预算收入增长7.5%，总量为40.8亿元。为此，要积极培育税源，加强税收征管，加大欠税清缴力度，严控一般性支出，确保财政收支平衡。要深入推进财税改革，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益。
　　（三）三大需求预期目标
　　固定资产投资增长10%。投资形势仍不容乐观，重大项目支撑不足，工业和房地产投资不确定因素大，政策处理难、项目前期准备不充分等老大难问题仍困扰项目建设，投资保持快速增长难度加大。从分项支撑看，农林牧渔业预计完成投资3亿元，工业能源类预计完成投资60亿元，基础设施预计完成投资61亿元，房地产开发预计完成投资46亿元，商贸办公及其他预计完成投资6亿元。建议安排固定资产投资增长10%，总量为176亿元。为此，要落实项目中心制，进一步强化县领导领衔联系、专题协调、联合审批、分组督查等机制，做好重大项目储备谋划，形成“开工一批、建设一批、投产一批”滚动推进的良好态势。同时积极推进投融资体制改革，加快推进PPP项目，激活社会资本投资活力，充分发挥投资对稳增长、调结构、惠民生的重要作用。
　　社会消费品零售总额增长10%。“月光经济”、信息消费、养生健康等新消费热点的培育有利于消费释放新的增量。但是，以往增长较快的汽车4S店等后劲明显不足，传统商业将低位运行。建议安排社会消费品零售总额增长10%，总量为165亿元。为此，要继续完善和提升商贸功能，积极培育新的消费热点，确保消费保持较快增长。
　　进出口总额增长5%，其中自营出口总额增长5%。外需疲软短期难以改观，对外贸易形势仍比较严峻。从我县看，启鑫、盛和等企业出口有望实现恢复性增长，高新技术产品出口较快增长态势有望保持，象保合作区外贸企业出口业务将启动，供销总社等企业的进口业务将进一步拓展。建议安排进出口增长5%，总量为25.6亿美元；其中自营出口增长5%，总量为24亿美元。为此，要对接融入国家、省市重大战略，积极抢占“一带一路”沿线沿路国家市场，推动高新技术产品、输变电、汽配、船舶等优势产品出口，实现进出口的较快增长。
　　（四）规模以上工业总产值预期目标
　　规模以上工业总产值增长6%。工业形势仍不容乐观，企业新增产能不多，工业经济较快增长难度较大。建议安排规模以上工业总产值增长6%，总量为580亿元。为此，要突出工业主体地位，按照“奋战二三五、跻身一梯队”目标要求，落实工业强县“1+9”政策，大力实施“四创四强”工程，引导企业共建产业联盟，促进优势产业高端化、集群化。加强创业创新，鼓励发展创投，不断优化服务环境，提高招商引资实效。
　　（五）城乡居民收入预期目标
　　城镇居民人均可支配收入增长8%；农村居民人均可支配收入增长9%。受宏观环境影响，民营企业盈利能力仍然较弱，城镇居民人均可支配收入增速放缓。农民实际增收渠道较为单一，短期内快速提升难度较大。建议安排城镇居民人均可支配收入增长8%，农村居民人均可支配收入增长9%。为此，要不断完善社会保障体系，建立工资正常增长机制，促进城乡居民收入稳定增长。全面落实支农惠民政策，扩大农村综合改革效应，提高农民就业创业技能，多渠道增加农民收入，进一步缩小城乡收入差距。
　　（六）节能减排约束目标
　　单位GDP能耗降低、主要污染物排放量减少完成上级下达任务。节能减排是衡量经济增长质量的重要指标，是硬约束、硬任务。要深入践行绿色发展理念，深化生态县创建成果，大力发展循环经济，强化产业准入机制，完善污染物减排设施，确保完成上级下达的单位GDP能耗降低、主要污染物排放量减少目标任务。
　　（七）居民消费价格指数约束目标
　　居民消费价格指数控制在103%左右。物价走势具有开放性，区域调控余地很小。参照省市目标，预期为103%左右。
　　三、2016年重大建设项目计划安排
　　2016年，继续优先安排产业转型升级、基础设施建设、社会民生等领域的大项目好项目。要建立完善项目责任目标管理、领导联系、定期协调、督查考核等制度，健全项目联动推进和土地征迁机制，落实项目快速审批机制，强化要素保障，优化建设环境，全力推动项目早落地、早建成，确保年度建设任务全面完成。
　　（一）重点工程实施类项目
　　2016年安排县重点工程实施类项目79个，其中上年结转60个，新增19个，总投资724亿元，年度计划投资117亿元，比2015年增加15.8亿元，同比增长15.6%；计划开工项目17个，完工13个。按项目性质分：农业水利项目10个，年度计划投资8.9亿元；工业能源项目21个，年度计划投资20.4亿元；基础设施项目26个，年度计划投资46.4亿元；综合服务项目22个，年度计划投资41.2亿元。其中：
　　政府投资重点工程。40个政府投资项目年度计划投资60.7亿元，占年计划51.9%，比2015年增加27.1亿元，同比增长80.7%。
　　社会投资重点工程。39个社会投资项目年度计划投资56.3亿元，占年计划48.1%，比2015年减少11.3亿元，同比减少16.7%。其中，30个产业项目年度计划投资37.3亿元，占年计划31.9%，比2015年减少12.8亿元，同比减少25.5%。
　　新增重点工程建设项目。2016年新增列重点工程建设项目19个，总投资168亿元，年度计划投资16.2亿元。分别为：宁波（象山）东部沿海防洪（潮）工程、大塘港防洪排涝工程、石浦中心渔港和海岸带建设项目、高塘岛乡直落岙地块太阳能发电项目、峙弄塘农光互补电站项目、象山配电网建设工程、胜维德赫汽车后视镜生产线项目、普思拓金属科技项目、赛帆科技孵化项目、日星二期精加工扩建项目、爵溪印花企业集聚园区、石浦高速公路定塘连接线、丹大线产业区至大徐汤家店段改建工程、沿海南线滨海大道至金开路拓宽工程、门前塘园区污水处理厂、白沙湾度假村、县中医院迁建工程、上吴城中村改造工程、申菱综合体项目。

（注：“★”表示2016年新增项目，下同。）

　　（二）重点工程预备类项目
　　2016年安排县重点工程预备类项目15个，总投资80.4亿元其中：农业水利项目2个，总投资1.3亿元；工业能源项目5个，总投资16.8亿元；基础设施项目4个，总投资39.7亿元；综合服务项目4个，总投资22.6亿元。

（三）重大前期项目

　　2016年安排县重大前期项目18个，比上年减少17个，总投资177.3亿元。其中，农业水利项目2个，总投资28亿元；工业项目1个，总投资5亿元；能源项目6个，总投资83.2亿元；港口交通项目4个，总投资14.6亿元；社会服务项目5个，总投资46.5亿元。

　　附件：

　　关于2015年未开工重点工程情况的说明

　　2015年，经县十七届人大四次会议审议通过，85个县重点工程建设项目总投资671.8亿元，年度计划投资101.2亿元，计划开工项目26个。
　　2015年9月10日，经县政府第42次常务会议通过，报人大常委会备案，同意宁波宝象物流加工园、华翔研发中心、宁波鸿创环保建材、建筑大厦、海运大厦等5个项目取消2015年县重点工程，后山地块开发、宁波枫康生物产业园、贤庠珠溪村25MW“农光互补”光伏发电、城东工业园河道生态建设、宁波君联电子、宁波东顺电子科技等6个项目增补为2015年县重点工程。
　　经过调整后，86个重点工程建设项目总投资678.3亿元，年度计划投资103.4亿元，计划开工项目27个。全年完成投资103.74亿元，占年度计划投资100.37%；22个项目实现开工建设，开工率达到81.5%，尚有5个项目未实现开工建设，其中政府投资项目2个（生活垃圾焚烧发电、渔山岛保护与开发）和社会投资项目3个（象山西周镇金岙机制砂生产物流基地、象保合作区生产力中心（机器人产业园）建设、宁波百谷化工）。现将5个重点工程项目未开工原因向县十七届人大五次会议作如下说明。
　　1、生活垃圾焚烧发电项目（责任单位：县城管执法局）
　　项目前期进度：完成项目建议书、防洪规划及集中供热规划等批复。
　　原因：2014年7月1日环评新政策实施后，项目周边村庄和企业支持率未能达到规定比例，造成项目环评审批难度增大，后续前期报批工作难以开展，致使项目在年底无法开工建设。
　　2、渔山岛保护与开发项目（责任单位：县渔山列岛保护开发建设工作领导小组办公室）
　　项目前期进度：开展初步设计及施工图编制工作。
　　原因：由于部队将对渔山岛另作他用（上级尚未明确），9月份开发建设办公室停止前期报批工作，致使项目在年底无法开工建设。
　　3、象山西周镇金岙机制砂生产物流基地（责任单位：西周镇政府）
　　项目前期进度：完成项目备案、环评审批、节能评估审查、土地预审意见及规划选址意见，林地使用正在审批。
　　原因：项目涉及国家一级公益林调整审批，2015年5月1日国家新的林业政策实施后，沿海公益林地调整和使用审批难度增大，致使项目在年底无法开工建设。
　　4、象保合作区生产力中心（机器人产业园）建设项目（责任单位：象保合作区管委会）
　　项目前期进度：完成项目建议书批复、环评、节能评估、施工图预算审核等工作。
　　原因：象保合作区管委会对项目建设投资模式未正式确定，致使项目前期推进滞后，年底无法开工建设。
　　5、宁波百谷化工项目（责任单位：象山产业区管委会）
　　项目前期进度：完成项目备案、环评、图纸初设及塘渣填筑等工作。
　　原因：企业考虑竣工投产后，年约5万吨化工产品需往外运输，但象山港大桥尚未开通化工产品运输，原料和产品运输的物流费用每吨增加75元，因而决定暂缓建设，致使项目在年底无法开工建设。