象山县西周镇2016年度部门决算
一、象山县西周镇人民政府概况
（一）主要职能
1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。
2、领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。
3、按政府授权的有关要求，编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作；负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
4、负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高市民素质。
5、配合县政府有关部门做好城市管理工作。负责建设和管理小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设、管理和土地管理工作。
6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则；制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
7、根据政府授权，组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。
8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。
9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利，民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。
10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。
12、办理县政府交办的其他工作事项。
（一）收入决算总体情况
象山县西周镇2016年度收入决算18325.43万元，其中：财政拨款收入18325.43万元（其中，一般公共预算13402.48万元，政府性基金预算4922.95万元），占总收入100%；事业单位专户资金0万元；事业收入（不含专户资金）0万元； 事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。 上级补助收入0万元。附属单位上缴收入0万元。事业基金弥补收支差额0万元。上年结转收入0万元。
（二）支出决算总体情况
象山县西周镇2016年度支出决算18325.43万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2150.44万元、国防支出0万元、公共安全支出387.7万元、教育支出0万元、科学技术支出37万元、文化体育与传媒支出299.82万元、社会保障和就业支出1061.91万元、医疗卫生与计划生育支出711.67万元、节能环保支出278.37 万元、城乡社区支出5930.28万元、农林水支出6540.18万元、交通运输支出244.44万元、资源勘探信息等支出192.97万元、商业服务业等支出4万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出3万元、住房保障支出165.2万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出318.45万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2210.62万元，日常公用支出651.04万元，项目支出15463.77万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出13402.48万元，政府性基金预算支出4922.95万元，其他各类支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
象山县西周镇2016年一般公共预算当年拨款13402.48 万元,2016年预算数13309万元，增加93.48万元，主要是社会保险调整导致支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出2150.44万元，占16.04%；公共安全支出（类）支出387.7万元，占2.89%；科学技术支出（类）支出37万元，占0.28%；文化体育与传媒支出（类）支出299.82万元，占2.24%，社会保障和就业支出（类）1061.91万元，占7.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出711.67万元，占5.31%；节能环保支出（类）支出278.37万元，占2.08%；城乡社区支出（类）支出1326.28元，占9.90%；农林水支出（类）支出6540.18万元，占48.80%；交通运输支出（类）支出244.44万元，占1.82%；资源勘探信息等支出（类）支出192.47万元，占1.44%；商业服务业等支出（类）支出4万元，占0.03%；国土海洋气象等支出（类）支出3万元，占0.02%；住房保障支出（类）支出165.2万元，占1.23%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）2016年决算数为2150.44万元，其中人大事务（款）支出38.58万元，包括行政运行（项）37.25万元，主要用于人大编制人员经费及日常费用，人大代表履职能力提升（项）1.33万元，用于人大代表活动经费；政府办公厅（室）及相关机构事务（项）行政运行（项）支出1383.02万元，主要用于政府编制人员经费及日常运行经费；发展和改革事务（款）社会事业发展规划（项）3万元；财政事务（款）支出79.61万元，包括一般行政管理事务（项）5万元，用于国库集中支付经费，事业支行（项）74.61万元，主要用于财政事业编制人员经费及日常运行经费；纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）82.77万元，主要用于村务监督委员会基本报酬；工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2.4万元，主要用于市场监管协管员经费；群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）0.2万元；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）支出186.2万元，包括行政运行（项）169.99万元，主要用于党委编制人员经费及日常运行经费，专项业务（项）16.21万元，用于治保调解干部经费8.6万元、反邪教宣传阵地建设0.9万元、政法委补助平安移动终端费用5.51万元及严重精神障碍者监护人以奖代补经费1.2万元；组织事务（款）297.08万元，包括一般行政管理事务（项）19.47万元，其他组织事务（项）277.61万元，主要用于村主要干部基本报酬、离任村干部慰问等；统战事务（款）一般行政管理事务（项）3.5万元，用于宗教标志物整改经费；其他共产党事务支出（款）10万元，主要用于新农村建设补助；其他一般公共服务支出（款）64.09万元，主要用于事业人员经费及日常运行经费。
（2）公共安全支出（类）支出387.7万元，其中武装警察（款）消防（项）25万元，用于乡镇消防队伍建设；公安（款）361.7万元，包括治安管理（项）350万元，主要用于巡逻队、协警等经费，禁毒管理（项）11.7万元，用于禁毒社工经费；司法（款）普法宣传（项）1万元。
（3）科学技术支出（类）科学技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）37万元，主要用于高污染锅炉淘汰补助及推动境外投资相关经费等。
（4）文化体育与传媒支出（类）支出299.82万元，其中文化（款）138.32万元，包括群众文化（项）92.32万元，主要用于文化站干部人员经费44.82万元、官山村历史建筑维修20万、义乌文博会展会补助20万及农村文化礼堂建设补助等，文化创作与保护（项）11万元，其他文化支出（项）35万元，用于春泥计划、农村礼堂等经费；文物（款）77.5万元，文物保护（项）5万元，历史名城与古迹72.5万元，用于儒雅洋历史文化名村保护；其他文化体育与传媒支出（款）其他（项）84万元，用于儒雅洋历史文化名村保护。
（5）社会保障和就业支出（类）1061.91万元，其中人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）33.94万元，主要用于企业退休社会化管理服务经费；民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）0.9万元；行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）110.28万元，用于退休人员补贴、医疗费等；抚恤（款）255.13万元，包括死亡抚恤（项）6.29万元，伤残抚恤（项）64.04万元，在乡复员、退伍军人生活补助（项）84.81万元，义务兵优待（项）61.9万元，农村籍退役士兵老年生活补助（项）30.5万元，其他优抚支出（项）7.59万元；退役安置（款）退役士兵安置（项）110.46万元；社会福利（款）16.56万元，包括儿童福利（项）0.21万元，老年福利（项）16.35万元，主要用于养老机构日常运营补贴；残疾人事业（款）254.36万元，包括残疾人就业和扶贫（项）223.67万元，其他残疾人事业支出（项）30.68万元，主要用于残疾人基本生活保障、残疾人康复工程补助、就业创业补助、护理补贴等；自然灾害生活救助（款）其他（项）3万元；最低生活保障（款）121.44万元，城市最低生活保障（项）4.44万元，农村最低生活保障（项）117万元；临时救助（款）临时救助支出（项）5.42万元；特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）63.03万元；其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）87.38万元，主要用农村三老干部、临时救济等费用支出。
（6）医疗卫生与计划生育支出（类）711.67万元，其中医疗卫生与计划生育管理事务（款）支出31.1万元，包括行政运行（项）27.6万元，一般行政管理事务（项）3.5万元；医疗保障（款）302.17万元，包括优抚对象医疗补助（项）2.17万元，新型农村合作医疗（项）300万元，用于新型农村合作医疗镇政府配套经费；计划生育事务（款）178.4万元，包括计划生育事务（项）92.79万元，主要用于村级计生服务管理员基本报酬、计生困难家庭帮护、宣传教育经费等，其他计划生育事务支出（项）85.61万元；，用于事业人员经费及日常运行经费，其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他（项）200万元，主要用于西周中心卫生院建设补助等经费。
（7）节能环保支出（类）278.37万元，其中污染防治（款）78.37万元，包括排污费安排的支出（项）31万元，用于五水共治污水河道整治专项经费，其他污染防治支出（项）47.37万元,用于重污染企业原地整治和搬迁入园补助，自然生态保护（款）农村环境保护（项）200万元，用于农村环境清理及畜禽养殖场拆除补助。
（8）城乡社区支出（类）支出1326.28万元，其中城乡社区管理事务（款）其他（项）242.28万元，主要用于事业人员及编外人员经费及日常运行经费；城乡社区公共设施（款）584万元，包括小城镇基建设施建设（项）284万元，其他城乡社区公共设施（项）300万元，主要用于镇公共基础设施建设；城乡社区环境卫生（款）500万元，用于环卫所人员经费补助及其他环境卫生清理费用；
（9）农林水支出（类）支出6540.18万元，其中农业（款）278.19万元，包括事业运行（项）202.89万元，用于农业事业人员经费及日常运行经费，病虫害控制（项）14.5万元，用于动植物防疫、松线虫病防治、灭鼠工作经费等，农业行业业务管理（项）10万元，主要用于三资管理中心人员报酬，农业组织化与产业化经营（项）25.6万元，主要用于三标一品认证、农业调查及绿色 防控经费，其他农业支出（项）25.2万元，用于林区道路建设；林业（款）505.7万元，包括林业事业机构（项）47.06万元，用于林业人员经费及日常运行经费，森林培育（项）45.91万元，用于绿化抚育补助支出，森林生态效益补偿（项）371.13万元，用于生态林补助，林业产业化（项）38.6万元，用于林区道路建设，林业防灾减灾（项）3万元；水利（款）2965.82万元，包括水利行业业务管理（项）16.33万元，水利人员经费及运行经费，水利工程建设（项）2410.35万元，水利工程运行与维护（项）175.72万元，水资源节约管理与保护（项）35.7万元，防汛（项）15.72万元，农田水利（项）13万元，水资源费安排的支出（项）4万元，农村人畜饮水（项）196.8万元，其他水利支出（项）98.2万元；扶贫（款）支出1572.7万元，农村基础设施建设（项）1555.7万元，用于内聚外迁移民补助及新农村建设补助，生产发展（项）17万元；农村综合改革（款）1102.77万元，包括对村级一事一议的补助（项）750.9万元，其他农村综合改革支出（项）351.87万元，用于资源型机耕路、农民饮用水工程、村级公益事业补助等支出；其他农林水支出（款）115万元，主要用于农村生活污水整治支出。
（10）交通运输支出（类）244.44万元，其中公路水路运输（款）其他（项）24.44万元，用于农村公路养护补助经费，其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）220万元。
（11）资源勘探信息等支出（类）192.47万元，其中安全生产监管（款）57.91万元，安全监管监察专项（项）1万元，其他安全生产监管支出56.91万元；支持中小企业发展和管理支出（款）134.56万元，中小企业发展专项（项）0.84万元，其他支持中小企业发展和管理支出（项）133.72万元，用于工办人员经费及日常运行经费。
（12）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）4万元。
（13）国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）3万元，用于陆上护渔工作经费。
（14）住房保障支出（类）165.2万元，住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.79万元，购房补贴（项）36.41万元。
4.一般公共预算基本支出情况说明
西周镇人民政府2016年一般公共预算基本支出2861.66万元，其中：
人员经费2210.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，饮食补助费，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，其他工资福利，退休费，抚恤金，生活补助，医疗费，住房公积金，购房补贴等；
公用经费651.04万元，主要包括：办公费、水费、电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出等
（四）政府性基金当年拨款情况说明
（1）城乡社区支出（类）4604万元，其中国国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）4310.71万元，征地和拆迁补偿支出（项）97.47万元，土地开发支出（项）2294.72万元，城市建设支出（项）47.17万元，农村基础设施建设支出（项）1805.19万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）66.16万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）36.42万元；新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出（款）256.87万元，基本农田建设和保护支出（项）0.59万元，土地整理支出（项）256.28万元。
（2）资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）示范项目补贴（项）0.5万元。
（3）其他支出（类）318.45元，其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）支出59.98万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）258.47元，用于社会福利的彩票公益金支出（项）239.27元，用于体育事业的彩票公益金支出（项）18.4万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）0.8万元。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用： 2016年度因公出国（境）费用决算0万元。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算15万元，与上年持平。主要用于接待公务活动及招商引资等支出。其中，本单位国内公务接待212批次，2678人次，共 15万元；外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算19万元，比上年决算数下降5%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出19万元，主要用于公务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2016年度西周镇人民政府机关运行经费一般公共预算支出651.04万元，比上年度减少17.12万元，下降2.6 %，主要原因是政府强化管理，厉行节约，办公经费减少。
2.政府采购支出情况。
2016年度西周镇本级及所属各单位政府采购支出总额169.19万元，其中：政府采购货物支出114万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.19万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2016年12月31日，西周镇本级及所属各单位共有车辆 13辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车7辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况。
2016年度西周镇未实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出 0万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.XX（类）XX（款）XX（项）：指各部门公开涉及的支出科目，参照2016年政府收支分类科目说明。
附件：2016年度部门决算报表
附件下载:2016年度部门决算报表.xls
