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 索引号 784303084X/2018-05174
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 象山县港航局
 成文日期 2018-03-19  公开方式 主动公开
象山县港航管理局2018年部门预算

一、 象山县港航管理局概况

(一)主要职能

1、负责对港口、码头、航道等水上公用基础设施的建设、使用、维护和管理工作;负责对港口岸线、水域、陆域、航道、锚地及在建水运工程进行日常监督管理。

2、负责临港项目、港航设施建设使用岸线的初步审查和上报工作。

3、负责全县航道及航道设施的养护,负责临跨拦建筑物的初步审核和建设监督管理工作.

4、负责港口经营资质、港口经营秩序、安全生产等日常监督管理;对港区内的危险品作业泊位、库场等区域实施监管;受理在港口内进行危险品货物装卸、过驳作业的申报,并实施监管。

5、负责水路运输企业、水路运输服务企业的经营资格、经营行为的监督管理;负责维护水路运输市场秩序。

6、组织、协调重点物资、军事物资、抢险救灾物资的运输工作和节日水路运输工作。

7、负责各类港航行政事业性规费的征收。 

8、负责实施港航行政执法工作和行业安全管理工作。

9、负责职责范围内的船舶检验,做好船舶质量检验工作,并核发船检证书。

(二)部门预算单位构成

县港航局部门预算即为局本级预算。

二、县港航局2018年部门预算安排情况说明

(一) 关于县港航局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,港航局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算1137.6万元,收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:社会保障和就业(类)、交通运输(类)、住房保障支出(类)。

(二) 关于港航局2018年收入预算情况的说明

港航局2018年收入预算1137.60万元,其中:一般公共预算拨款1137.60万元,占100%。

(三) 关于港航局2018年支出预算情况说明

港航局2018年支出预算1137.60万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障与就业支出(类)77.22万元,交通运输支出(类)1003.31万元,住房保障支出(类)57.07万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出694.60万元,日常公用支出86万元,专项支出357万元。

(四)关于港航局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

港航局2018年财政拨款收支预算1137.60万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入1137.60万元,本年政府性基金拨款收入0万元。支出包括:社会保障和就业(类)77.22万元、交通运输支出1003.31万元、住房保障支出57.07万元。

(五)关于港航局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

港航局2018年一般公共预算当年拨款1137.60万元,比2017年执行数增加了104.59万元,主要原因是社会保障和就业支出和航道维护费用增加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)77.22万元,占6.79%;交通运输支出(类)1003.31万元,占88.20%;住房保障支出(类)57.07万元,占5.01%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口的行政单位离退休(项)77.22万元,比2017年执行数增加41.18万元,增长了53.33%,主要原因是社会保障缴费基数提增及退休人员增资。

(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)69.87万元,比2017年执行数减少28.23万元,下降了40.40%,主要原因是2017年执行数增加了养老并轨补缴额及追加了目标考核奖;航道维护(项)933.44万元,比2017年执行数增加270.52万元,增长28.98%,主要原因为是港航事业发展需要,增加了维护类项目支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)57.07万元,比2017年执行数减少了9.97万元,下降了17%,主要原因2017年执行数包括了购房补贴。

(六)关天港航局2018年一般公共预算基本支出情况说明

港航局2018年一般公共预算基本支出780.60万元,期中:人员经费694.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。

公用经费86万元,主要用于办公费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会费费、公务车运行费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)关于港航局2018年政府性基金预算拨款情况说明

港航局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于港航局2018年一般公共预算:三公“经费预算情况说明

港航局2018年“三公”经费预算43万元,比上年预算数增加100%。其中:

1.因公出国(境)经费:2018安排因公出国(境)费支出 0万元,与上年一样未安排。

2、公务接待费:2018年安排接待费预算15元,主要用于接待其他县、市相关业务单位及上级部门工作指导、交流、调研、考察等公务的接待支出。2018年比上年预算增长100%,增加主要原因上年接待费用一般公共预算未安排,接待费按排在上级补助收入。

3、公务用车购置:2018安排公务用车购置费预算0万元,与上年一样未安排。

4、公务用车运行费:2018年安排公务用车运行费28万元,主要用于港航公务、执法等所需公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2018比上年预算增加100%。主要原因是上年公务用车运行费预算由上级补助资金安排,一般公共预算未安排。

(九)其他重要事项说明

1、机关运行经费

2018年港航局机关运行费财政拨款预算为0万元。港航局不属于机关部门,也不是参公单位。

2、政府采购情况

2018年港航局政府采预算总额为0万元。

3、国有资产占用使用情况

截止2017年12月31日,港航局所属各预算单位共有车辆7辆,其中:县级领导用车1辆,一般执法执勤用车5辆,其他车辆1辆。单位价值100万元以上大型设备(船舶)1艘。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上设备。

4、绩效目标设置情况

2018年港航局无项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

(一)收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(二)支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指反映手于行政事业单位离退休方面支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)指反映行政人员的基本支出;交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道维护(项)指反映内河航道整治、维护方面的支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(三)机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。