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 索引号 002962430/2018-14862
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 象山县卫生计生局
 成文日期 2018-08-03  公开方式 主动公开
象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年度部门决算

一、象山县卫生和计划生育局汇总单位概况

(一)主要职能

1、负责拟定有关卫生计生行政(行业)管理的相关法规、规章草案和政策,经审议通过后组织实施; 组织编制和实施卫生和计划生育的发展战略、总体规划;制定卫生和计划生育专项规划、技术规范并监督实施;指导区域卫生和计划生育规划编制和实施。

2、统筹协调推进全县深化医药卫生体制改革工作,负责推进公立医院综合改革,鼓励和支持社会办医,深化基层卫生综合改革。

3、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。制定卫生应急预案,负责突发公共卫生事件监测和风险评估,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,负责报送传染病疫情信息以及发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和传染病防治的监督管理。组织开展食品安全风险监测、评估,指导和开展食品安全企业标准备案工作。

5、负责全县医疗机构和医疗服务全行业管理。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血机构以及院前急救机构管理的规范、标准并组织实施;组织实施卫生、计划生育专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗服务评价和监督管理体系;组织实施国家基本药物制度、相关政策和采购、配送、使用的有关规定;负责全县药械、医用耗材集中采购的组织实施和监督管理;组织实施卫生和计划生育相关科研项目,组织开展重点学科建设;负责医学教学和继续教育工作。负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

6、贯彻落实基本公共卫生服务均等化政策措施,协调推进基本公共卫生服务均等化工作;指导、监督和管理全县基本公共卫生服务、农村卫生工作;指导实施基本和重大公共卫生服务项目制度;加强乡村医生管理。

7、完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

8、负责落实生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,降低出生缺陷人口数量。推动实施计划生育生殖健康促进计划。

9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口计划生育区域协作机制和卫生、计划生育信息共享以及公共服务工作机制。

11、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查。

12、负责指导全县卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并组织实施,加强紧缺专业人才培养。

13、负责管理县级卫生和计划生育事业单位;承担县爱国卫生运动委员会办公室、县初级卫生保健委员会办公室工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,象山县卫生和计划生育局汇总部门决算包括:局机关本级决算、所属29家医疗卫生单位决算( 7家卫生单位、5家县医疗单位、17家乡镇卫生院决算)

二、象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年度收入总计174,912.81万元,支出总计172054.84万元。与2016年相比,收入总计增加29419.25万元,增长20.22%,支出总计增加27969.79万元,增长19.41%。主要是收入中事业收入同期增长16.92%,台胞医院整体搬迁及其他基层服务能力提升,业务增速较快,其他县级医院开展双下沉两提升也起到了明显效果。财政拨款收入同期比增长31.13%,中医院迁建工程专项项目资金及其他专项资金增加。收入增长的同时,支出也随之增长。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计174,546.01万元,占总收入99.79%,包括财政拨款收入46,523.71万元(其中,一般公共预算39,461.82万元,政府性基金预算7,061.89万元),占26.60%;事业收入(不含专户资金)128,022.30万元,占73.19%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计172,054.84万元,其中基本支出78,133.96万元,占45.41%;项目支出93,920.88万元,占54.59%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.08万元、教育支出22.56万元、社会保障和就业支出563.51万元、医疗卫生与计划生育支出162,535.76万元、城乡社区支出3,087.03万元、资源勘探信息等支出1.60万元、住房保障支出1,869.44万元、其他支出3,974.86万元。

按支出用途分类,包括人员支出72,319.89万元,日常公用支出5,814.07万元,项目支出93,920.88万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出38,760.13万元,政府性基金预算支出7,061.89万元,其他各类支出126,232.82万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出38,760.13万元,政府性基金预算支出7,061.89万元,其他各类支出126,232.81万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年度财政拨款收入总计46,634.61万元,支出总计46,634.61万元,其中本年支出合计45,822.02万元,结转下年812.59万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加11,070.89万元,增长31.13%,财政拨款支出总计增加10,369.2万元,增长29.25%。主要是新增中医院基本建设资金、基本药物专项补助、基本公共卫生服务经费、儿科发展扶持经费、基层服务能力提升专项经费、DR设备购置经费、化债资金贴息增加及人员经费追加等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年度一般公共预算拨款支出38,760.13万元,占本年支出合计的22.53%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加9,114.69万元,增长30.75%。主要是增加中医院迁建工程基建拨款、基本药物专项补助、基本公共卫生服务经费、儿科发展扶持经费、基层服务能力提升专项经费、DR设备购置经费和人员经费追加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年度财政拨款支出年初预算为32,000.79万元,支出决算为38,760.13万元,完成年初预算的121.12%,主要原因是中医院迁建工程基建拨款增加了5000万元及市级财政项目补助。其中

 一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出。2017年年初预算为0万元,调整预算0.08万元,2017年决算为0.08万元,完成调整预算的100%

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出。2017年年初预算为0万元,调整预算2.03万元,2017年决算为2.03万元,完成调整预算的100%。主要是卫生进修学校的预算调整增加2.03万。

教育支出-职业教育-职业高中教育。2017年年初预算为0万元,调整预算20.53万元,2017年决算为20.53万元,完成调整预算的100%。主要是卫生进修学校的预算调整增加20.53万。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。2017年年初预算为113.99万元,2017年决算为331.04万元,完成年初预算的290.41%,决算数大于预算数的主要原因离退休人员活动经费补助追加7500/人。

社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤。2017年年初预算为0万元,2017年决算为23.09万元,调整预算23.09万元,完成调整预算的100%,预算调整原因:一次性死亡抚恤金补助。

社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出。2017年年初预算为0万元,调整预算85.91万元,2017年决算为85.91万元,完成调整预算的100%,预算调整主要原因:追加残疾人保障金等。

社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出。2017年年初预算为0万元,预算调整77万元,2017年决算为77万元,完成调整预算的100%。主要是民政局划入第三人民医院流浪人员医疗救助支出.

社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对其他基本养老保险基金的补助。2017年年初预算为0万元,调整预算46.47万元,2017年决算为46.47万元,完成调整预算的100%。主要是追加基本养老保险基金补助。

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行。2017年年初预算为786.12万元,2017年决算为995.81万元,完成年初预算的126.67%,决算数大于预算数的主要原因:人员考核奖追加。

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务。2017年年初预算为145万元,2017年决算为95.78万元,完成年初预算的66.06%,决算数小于预算数的主要原因:爱国卫生经费指标分解到各乡镇街道不列入本级决算统计范围。

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院。2017年年初预算为2337万元,2017年决算为5337万元,完成年初预算的228.37%,决算数大于预算数的主要原因:追加了中医院迁建工程基建拨款3000万元。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院- 中医(民族)医院。2017年年初预算为476万元,2017年决算为2476万元,完成年初预算的520.17%,决算数大于预算数的主要原因追加了中医院迁建工程基建拨款2000万元。

    医疗卫生与计划生育支出-公立医院-精神病医院。2017年年初预算为594.3万元,2017年决算为594.3万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出。2017年年初预算为0万元,调整预算638万元,2017年决算为638万元,完成调整预算的100%,预算调整的主要原因:市级及以上财政下达的公立医院改革经费及能力提升经费等。

医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院。2017年年初预算为12,102.7万元,2017年决算为13,826.44万元,完成年初预算的114.24%,决算数大于预算数的主要原因:追加2016年基层医疗单位人员经费、追加部分乡镇卫生院配置DR补助经费等。

医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出。2017年年初预算为0万元,调整预算1672.08万元,2017年决算为1672.08万元,完成调整预算的100%。主要是市级财政下达的基药补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生- 疾病预防控制机构。2017年年初预算为715.43万元,2017年决算为835.25万元,完成年初预算的116.75%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费的追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生- 卫生监督机构。2017年年初预算为687.42万元,2017年决算为757.13万元,完成年初预算的110.14%,决算数大于预算数的主要原因: 人员经费的追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构。2017年年初预算为352.5万元,2017年决算为396.66万元,完成年初预算的112.53%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费的追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生- 应急救治机构。2017年年初预算为498.85万元,2017年决算为806.08万元,完成年初预算的161.59%,决算数大于预算数的主要原因:急救站新招录人员增加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生- 采供血机构。2017年年初预算为186.87万元,2017年决算为217.18万元,完成年初预算的116.22%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务。2017年年初预算为2201万元,2017年决算为3174.2万元,完成年初预算的144.22%,决算数大于预算数的主要原因:市级及以上财政下达补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。2017年年初预算为1056万元,2017年决算为1273.89万元,完成年初预算的120.63%,决算数大于预算数的主要原因: 市级及以上财政下达补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出50万元。2017年年初预算为50万元,2017年决算为50万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出-中医药-中医(民族医)药专项。2017年年初预算为0万元,调整预算100万元,2017年决算为21.63万元,完成调整预算的21.63%,决算数小于调整预算数的主要原因:中央拨入中医药专项项目经费当年未全部使用完毕结转到下年使用。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2017年年初预算为413.68万元,2017年决算为506.09万元,完成年初预算的122.34%,决算数大于预算数的主要原因:人员经费的追加。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务。2017年年初预算为1825万元,2017年决算为1103.27万元,完成年初预算的60.45%,决算数小于预算数的主要原因:指标分解到各乡镇街道,不在本级决算统计范围内。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。2017年年初预算为20万元,2017年决算为654.58万元,完成年初预算的327.29%,决算数大于预算数的主要原因:市级以上财政下达补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-城乡医疗救助。2017年年初预算为0万元,调整预算56万元,2017年决算为56万元,完成调整预算的100%。主要是追加绿色通道医疗救助资金。

医疗卫生与计划生育支出-医疗救助-疾病应急救助。2017年年初预算为100万元,2017年决算为118万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因: 市级以上财政下达补助经费。

医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出。2017年年初预算为588.26万元,2017年决算为647.57万元,完成年初预算的110.08%,决算数大于预算数的主要原因:卫校人员经费增加。

资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全监管监察专项。2017年年初预算为0万元,调整预算为1.6万元,2017年决算为1.6万元,完成调整预算的100%。主要是安监局下达的安全生产奖励经费

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2017年年初预算为307.84万元,2017年决算为1733.52万元,完成年初预算的563.12%,决算数大于预算数的主要原因:乡镇卫生院住房公积金预算调整。

住房保障支出-住房改革支出-购房补贴。2017年年初预算为0万元,调整预算为135.93万元,2017年决算为135.93万元,完成调整预算的100%。主要是追加购房补贴。

   (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县卫生和计划生育局汇总单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出26,277.87万元,其中:

人员经费25,779.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金、购房补贴等;

公用经费498.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等。

   (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-城市建设支出。2017年年初预算为2010万元,2017年决算为2685万元,完成年初预算的133.58%,决算数大于预算数的主要原因:贷款贴息的追加调整预算。

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-补助被征地农民支出。2017年年初预算为0万元,调整预算为402.03万元,2017年决算为402.03万元,完成调整预算的100% 主要是追加行政事业人员职业年金。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年年初预算为4382.83万元,2017年决算为3974.86万元,完成年初预算的90.69%,决算数小于预算数的主要原因:节约支出。

   (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.67万元,支出决算为60.68万元,完成预算的88.38%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为38.18万元,完成预算的89.09%;公务接待费支出决算为22.51万元,完成预算的87.19%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约为原则在预算内安排支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加17.11万元,增长39.27%,其中:

   1)因公出国(境)费用:本年度无安排。

   2)公务接待费:2017年度公务接待费决算22.51万元,比上年决算数增长9.75%主要用于接待县内会议、来客公务办事、市外、省外来客、国家考核专家等支出。增加的主要原因是2016年度基本公共卫生国家考核招待各级专家支出等。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待399批次,累计3,493人次。

   3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算38.18万元,比上年决算数增长65.57%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出38.18万元,主要用于局本级、卫生监督所、疾病预防控制中心、卫生进修学校等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。运行经费增加的主要原因是本年增加了疾病预防控制中心、卫生进修学校等2家预算单位一般公共预算支出。

  (九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度象山县卫生和计划生育局汇总单位中局本级一个“计划生育家庭奖励扶助经费”项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1456万元,实际支出1363.24万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

  (十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度象山县卫生和计划生育局本级1家行政单位以及所属卫生监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出53.85万元,比上年度减少0.62万元,下降1.14%,主要原因是日常公用经费运行减少。

2.政府采购支出情况

2017年度象山县卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额933.44万元,其中:政府采购货物支出930.64万元、政府采购工程支出2.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,象山县卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 61辆,其中,一般公务用车22辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车28辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备75台(套),单价100万元以上专用设备61台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。