当前位置:
首页
>政府信息公开>财政信息>财政预决算、三公经费
 索引号 33022500X/2018-14893
 组配分类 财政预决算、三公经费  发布机构 象山县农办(扶贫办)
 成文日期 2018-07-31  公开方式 主动公开
中共象山县委农村工作办公室 象山县人民政府农村工作办公室2017年度部门决算

一、象山县农办概况

(一)主要职能

1.落实中央、省委、市委、市委、县委的农村工作方针政策,指导全县农村工作;开展调查研究,掌握全县农村工作情况,为县委决策提供服务;牵头协调农村工作重要任务,促进农业和农村发展;承担和参与农业、农村工作重要政策、重要会议、领导讲话等文稿的起草和修改;承担省委、市委农办交办的事项。

2.制订全县扶贫脱贫规划、政策,并组织实施;组织协调有关部门及社会各界做好扶贫工作;负责并协助有关部门扶持集体经济薄弱村发展集体经济;会同有关部门做好农村弱势群体扶贫帮困工作;管好用好有关扶贫资金;监督、检查有关单位扶贫帮困落实情况;搞好对口帮扶工作;承办县扶贫开发领导小组交办的其它工作。

3.做好县级农业发展基金的预决算编制和会计核算工作;抓好县级农业发展基金的筹集、管理、使用工作;指导镇乡(街道)农业发展基金委员会工作,当好县农业发展基金委员会的参谋;对下拨项目进行审核、检查、验收,防止移用,搞活资金融通;承办县农业发展基金委员会交办的其它工作。

4.牵头全县新农村建设规划编制、政策制订,组织实施美丽乡村分类创建,协调指导市级美丽乡村示范镇乡、合格村、示范村、风景线和县级特色村创建培育。

5.负责组织实施“一事一议”财政奖补项目。

6.牵头实施全县农房“两改”工作,协调指导农民集中居住区建设,组织开展村庄梳理式改造。

7.牵头实施全县农村产权交易,承担组织开展县域范围内农村集体产权交易,并做好相关管理和服务工作;负责牵头制订农村产权交易管理和服务相关制度及交易规则、政策与投资咨询、信息收集与发布、交易事项受理并组织审核、组织交易与鉴证等服务。

8.牵头实施全县农村劳动力培训,组织开展转移就业技能、农业专业技能、务工农民岗位技能、后备劳动力培训和双证教育。

9.牵头协调实施农村生活污水处理工程,组织实施农村生活垃圾处理工程。

10.牵头实施农村发展体制机制改革,创新金融支农服务,指导村经济合作社股份制改造,探索农村社区化建设。

11.负责实施山区、库区、海岛移民工程。

12.负责制订相对欠发达地区发展的规划和政策,组织实施村庄整治提升专项行动。

13.负责全县农村工作指导员管理工作,组织培训、工作交流及考核。

14.牵头新农村建设考核,统筹城乡发展指标汇总核算。

15.牵头农口各部门推荐推优工作,开展各项先进评比,组织重要活动。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,农办部门决算包括:本级决算、所属事业单位象山县农村产权交易中心预算。

二、象山县农办2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县农办2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

象山县农办2017年度收入总计482.42万元,支出总计482.42万元。与2016年相比,收入总计增加71.74万元,增长17.5%,支出总计增加71.74万元,增长17.5%。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计482.42万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入482.42万元(其中,一般公共预算482.42万元,政府性基金预算0万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计482.42万元,其中基本支出462.42万元,占95.9%;项目支出20万元,占4.1%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出447.76万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.81万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.85万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出451.02万元,日常公用支出11.4万元,项目支出20万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出482.42万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县农办2017年度财政拨款收入总计482.42万元,支出总计482.42万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加,收入总计增加71.74万元,增长17.5%,财政拨款支出总计增加71.74万元,增长17.5%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

象山县农办2017年度一般公共预算拨款支出482.42万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加71.74万元,增长17.5%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

象山县农办2017年度财政拨款支出年初预算为482.42万元,支出决算为482.42万元,完成年初预算的100%,主要原因是严格按照预算安排执行。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委办公厅)(项)。2017年年初预算为325.8万元,2017年决算为325.8万元,完成年初预算的100%, 决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2017年年初预算为20万元,2017年决算为为20万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(党委办公厅)(项)。2017年年初预算为101.96万元,2017年决算为为101.96万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为0.81万元,2017年决算为为0.81万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

 

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2017年年初预算为33.85万元,2017年决算为为33.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县农办2017年一般公共预算财政拨款基本支出462.42万元,其中:

人员经费451.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费11.4万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、 培训费、 公务接待费、 工会经费、福利费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

 本单位本年度无政府性基金决算。 

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元,支出决算为14.72万元,完成预算的113%,其中:因公出国(境)费支出决算为9.6万元;公务用车购置及运行费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为5.12万元,完成预算的64%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因公出国(境)费9.6万中,4.6万为2016年的因公出国(境)费用,因审批流程原因没有赶在2016年度支出,列支在2017年度因公出国(境)费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加6.06万元,增加70%,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算9.6万元,比上年决算数增加380%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的的主要原因是本年度有一位出国人员,支出费用为5万元;上年度的一位出国人员费用4.6万元也在本年度列支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算5.12万元,比上年决算数下降23.4%。主要用于接待业务往来等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(八)部门预算绩效情况

1.2017年度象山县农办0个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度县农办本级、所属事业单位象山县农村产权交易中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出31.4万元,比上年度减3.24万元,下降9.4%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度县农办本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,象山县农办本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12..一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党政办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

14.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政单事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。