中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年度部门决算
发布日期:2018-08-03 信息来源:县委统战部 浏览次数:

一、中共象山县委员会统一战线工作部单位概况

 (一)主要职能

 1.贯彻执行中共中央和省、市委关于统一战线的方针、政策,调查研究统一战线工作新情况、新问题,及时向县委反映情况,提出做好统战工作的意见和建议。

 2.负责联系民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻落实共产党领导的多党合作和政治协商制度,推进政治协商、参政议政和民主监督制度化、规范化建设。

 3.协助民主党派加强自身建设,加强成员思想教育,建立后备干部队伍。

 4.负责党外代表人士的政治安排和实职安排工作,协助县委按照有关规定做好党外人士在人大、政协的人事安排,会同组织部门做好党外代表人士的培养选拔、任用,加强党外后备干部队伍建设,落实党外后备干部培养目标。

 5.调查研究党外知识分子的基本情况,履行“反映情况、掌握政策、协调关系、举荐人才”的职责,做好有代表性的党外知识分子的工作,探索有效的工作机制。

  6.负责指导、协调、检查党的民族宗教政策的贯彻落实情况,依法加强对宗教事务的管理,积极引导宗教与社会主义社会相适应,会同有关部门抵制和反对国内外敌对宗教势力的渗透。

 7.尊重少数民族的风俗习惯,依法保护他们的合法权益,做好扶贫帮困工作。

 8.负责联系海内外工商社团和非公有制经济代表人士,开展经济领域的统战工作,培养和建立一支非公有制经济代表人士队伍,加强对工商联工作的指导,完善工商联的民间商会职能,建立健全服务机制,依法维护非公有制经济人士的合法权益,做好他们的思想政治工作。

9.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作和海内外统一战线宣传工作。

10.加强与海外侨胞中第二、三代代表人物和社团的联系,增进与海外留学人员的交往和联谊,建立海外人才库和联系网络,做好引资引智工作,为经济建设服务。

11.负责指导全县镇乡党委、街道党工委的统战工作,协调政府和统战部门的工作。

12.联系指导工商联、侨联、留联等有关社会团体的工作。

13.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共象山县委员会统一战线工作部部门决算包括:部本级决算及部隶属事业单位决算。具体单位包括部本级、部隶属事业单位象山县宗教事务管理所、党外人士服务中心决算。

二、中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年度收、支总计1,119.84万元。与2016年相比,收、支总计增加358.29万元,增长47.05%。主要是:2017年度追加了春节慰问、“首届世界象商大会”活动经费项目,以及基本养老保险、职业年金、公积金基数提高等经费的增加。

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计1,119.84万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入1,119.84万元(其中,一般公共预算1,060.34万元,政府性基金预算59.50万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,119.84万元,其中基本支出848.22万元,占75.75%;项目支出271.62万元,占24.25%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出985.78万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出19.46万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出59.50万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1.60万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出53.50万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出821.19万元,日常公用支出27.03万元,项目支出271.62万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,060.34万元,政府性基金预算支出59.50万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年度收、支总计1,119.84万元。与2016年相比,收、支总计增加358.29万元,增长47.05%。主要是:2017年度追加了春节慰问、“首届世界象商大会”活动经费项目,以及基本养老保险、职业年金、公积金基数提高等经费的增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年度一般公共预算拨款支出1,060.34万元,占本年支出合计的94.69%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加298.79万元,增长39.23%。主要是:2017年度追加了春节慰问、“首届世界象商大会”活动经费项目,以及基本养老保险、职业年金、公积金基数提高等经费的增加。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年度财政拨款支出年初预算为794.43万元,支出决算为1,060.34万元,完成年初预算的133.47%,决算数大于预算数的主要原因是调整人员经费及追加项目经费等支出。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

(1)一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。2017年年初预算为8万元,2017年决算为15万元,完成年初预算的187.50%, 决算数大于预算数的主要原因是根据(甬民宗[2017]42号)追加少数民族发展专项资金支出。

(2)一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为149.56万元,2017年决算为182.12万元,完成年初预算的121.77%, 决算数大于预算数的主要原因是调整部隶属事业单位象山县宗教事务管理所、党外人士服务中心干部的人员经费支出。

(3)一般公共服务(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)。2017年年初预算为19万元,2017年决算为19万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(4)一般公共服务(类)港澳台侨事务(款)华侨事务(项)。 2017年年初预算为4万元,2017年决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(5)一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)。2017年年初预算为24万元,2017年决算为24万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(6)一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为401.87万元,2017年决算为542.69万元,完成年初预算的135.04%,决算数大于预算数的主要原因是调整本部干部的奖工资等人员经费支出。

(7)一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为140万元,2017年决算为198.98万元,完成年初预算的142.13%,决算数大于预算数的主要原因是追加“首届世界象商大会”活动经费支出。

(8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为3.22万元,2017年决算为9.70万元,完成年初预算的301.24%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员人均8100元的活动经费支出。

(9)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为0.72万元,为调整预算,决算数大于预算数的主要原因是年中追加支出。

(10)社会保障和就业(类)其他城市生活求助(款)其他城市生活求助支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为9.04万元,为调整预算,决算数大于预算数的主要原因是年中追加2017年度春节慰问活动经费支出。

(11)资源勘探信息等(类)安全生产监管(款)安全生产监管监察专项(项)。 2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.60万元,为调整预算,决算数大于预算数的主要原因是追加2016年度(民宗局)安全生产奖支出。

(12)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为44.78万元,2017年决算为49.59万元,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为3.91万元,为调整预算, 决算数大于预算数的主要原因是追加事业干部住房补贴支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共象山县委员会统一战线工作部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出788.72万元,其中:

人员经费761.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、临聘人员工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金、退休费、住房公积金、购房补贴等支出;

公用经费27.03万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务等支出。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为59.50万元,为调整预算, 决算数大于预算数的主要原因2017年进行职业年金清算。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.00万元,支出决算为31.80万元,完成预算的109.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.60万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为18.21万元,完成预算的91.04%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是按县里批准计划内产生了因公出国(境)费用支出(年初因公出国(境)按审批计划人数1 人,但没有安排预算数上报的)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.68万元,下降15.15 %,其中:

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.60万元,比上年决算数下降35.93%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是减少的主要原因是因公出国(境)人次比上年减少了1人。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

2.公务接待费:2017年度公务接待费决算18.21万元,比上年决算数下降0.49%。主要用于接待来象的港澳台海内外客人以及统战、民族、宗教、侨务、民主党派、非公有制经济、党外人士、联络联谊等项目的联系、交流、调研、考察方面的支出。减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待96批次,1196人次。

 3.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算9.00万元,比上年决算数下降25%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出9.00万元,主要用于县委统战部、民宗局、侨办(侨联)等公务应急、调研所需的用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务车一辆(2016年10月车改后,1辆公车上缴至机关事务局)。

(九)部门预算绩效情况

1. 2017年度中共象山县委员会统一战线工作部无项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

 (十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度象山县委统战部本级1家行政单位以及象山县宗教事务管理所、党外人士服务中心事业单位的机关运行经费一般公共预算支出27.03万元,比上年度减少9.07万元,下降25.12%,主要原因是本着厉行节约的原则,压缩日常公用经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度象山县委统战部及所属各单位政府采购支出总额1.86万元,其中:政府采购货物支出1.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族管理事务方面的专项支出。

13. 宗教事务(款)行政运行(宗教)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 宗教事务(款)宗教工作专项(项):反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

15. 港澳台侨事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

16. 民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):反映用于各民主党派(包括民革、民盟、民进、农工、致公、九三、台盟等)其他民主党派及工商联事务方面的支出。

17. 统战事务(款)行政运行(统战)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。  

18. 统战事务(款)一般行政管理事务(统战)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

19.行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金项(项)购房补贴(项):指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

21. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映不能划到上述功能科目的其他政府支出。

附件:中共象山县委员会统一战线工作部2017年度部门决算公开表.xls

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