象山县教育局2017年度部门决算
发布日期:2018-08-03 浏览次数:

 

 

 一、象山县教育局概况

(一)主要职能

    1.贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策;贯彻执行省、市制订的地方性政策、法规及规章。研究制订全县教育事业的发展规划、教育改革和实施素质教育的措施,提出教育事业发展重点、结构布局、建设步骤等意见,指导、协调并检查实施工作。

    2.统筹管理全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育以及社会办量办学等工作;负责对镇乡政府和各级各类学校贯彻执行国家教育方针政策情况的督导、检查和评估;规划、指导各级各类学校德育、体育卫生、艺术教育、国防教育及安全教育工作;规划、指导各级各类学校的教育教学改革和教科研工作。加强推进教育事业科学和谐发展,全面实施素质教育和基础教育均衡发展。

    3.统筹管理本级决算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费;管理国(境)外对我县的教育援助、教育贷款和教育捐款;参与制订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施;对学校(单位)和社会力量教育机构的教育经费进行审计监督。

    4.负责和指导直属学校(单位)及其他学校党的建设、领导班子建设和思想政治工作;按照干部管理权限和程序,考核、任免有关学校(单位)干部。

    5.负责中小学(幼儿园)、直属学校(单位)的机构编制和劳动人事管理工作;做好师范类毕业生就业指导工作;指导、推进教育人事制度改革;负责管理教师聘任与考核工作;规划组织干训、师训工作;指导管理教师系列专业技术职务评聘;组织全县各级各类学校教师资格证书制度的实施。

    6.管理、指导全县学历教育及考试工作;管理全县高等教育自学考试和其他有关学历教育考试工作。

    7.制订全县各类教育事业的年度招生计划,负责全县中小学招生工作。

    8.负责教育的督导和评估。承担县政府教育督导室和人民教育基金会日常管理工作。

    9.加强教育系统安全(综治)工作的职责;协调和指导学校安全保卫工作。

   10.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

    从决算单位构成看,县教育局部门决算包括局本级预算和象山中学等79个所属事业学校(单位)预算。具体单位包括局本级、局属象山中学、象山二中、象山三中、宁波建设工程学校、技工学校、宁波海洋职业技术学校、宁波电大象山分校、教育服务中心、考试中心、教科研中心、机关幼儿园、春晖幼儿园、成人教育中心、文峰学校、丹城中学、二小、林海学校、实验小学、外国语学校、三小、丹城二中、四小、城南学校、石浦小学、延昌小学、新港小学、番头小学、荔港学校、金星学校、石浦中学、石浦中心幼儿园、石浦成校、昌国小学、爵溪学校、东陈小学、东陈中学、茅洋学校、墙头学校、大徐小学、殷夫中学、涂茨小学、贤庠学校、黄避岙小学、西周小学、西周中学、下沈小学、泗洲头小学、泗洲头中学、新桥学校、五小、欢乐家园幼儿园、定塘小学、定塘中学、晓塘小学、鹤浦小学、鹤浦中学、高塘学校、城南幼儿园、林海幼儿园、丹城实验初中、培智学校、西周社区教育学院、贤庠成校、素质教育实践学校、爵溪成校等66所单位预算。因工资关系挂靠学校原因,决算时增加贤庠幼儿园、涂茨幼儿园、东陈幼儿园、墙头幼儿园、新桥幼儿园、定塘幼儿园、晓塘幼儿园、鹤浦幼儿园、高塘幼儿园、城里幼儿园、昌国幼儿园、下沈幼儿园、泗洲头幼儿园、茅洋幼儿园等14所单位。

二、象山县教育局2017年部门决算公开表

详见附表。

三、象山县教育局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

象山县教育局2017年度收、支决算总计158318.7万元。与2016年相比,收、支总计增加31926.7万元,增长25.26%。主要是2017年对历年职工职业年金缴费、职工职业年金扣款的结算,另外增发了一次性目标管理考核奖,并预发了奖教惠师经费部分经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计157135.12万元,占总收入99.25%,包括财政拨款收入147760.15万元(其中,一般公共预算141919.96万元,政府性基金预算5840.19万元),占总收入93.33%;事业单位专户资金5315.77万元,占总收入3.36%,事业收入(不含专户资金)3162.03万元,占总收入1.99%;其他收入897.18万元,占总收入 0.57%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计157,037.06万元,其中基本支出137,302.20万元,占87.43%;项目支出19,734.86万元,占12.57%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出134,552.11万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0.87万元、社会保障和就业支出6,894.68万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出5,654.49万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1.80万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出9,746.94万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出185.70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出120,973.18万元,日常公用支出16,329.01万元,项目支出19,734.86万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出141,931.48万元,政府性基金预算支出5,840.19万元,其他各类支出9,265.40万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县教育局2017年度财政拨款收、支总计148,350.99万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加30622.99万元,增长26.01%。主要是2017年对历年职工职业年金缴费、职工职业年金扣款的结算,另外增发了一次性目标管理考核奖,并预发了奖教惠师经费部分经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

象山县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出141,931.48万元,占本年支出合计的90.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加24782.88万元,增长21.16%。主要是2017年对历年职工职业年金缴费、职工职业年金扣款的结算,另外增发了一次性目标管理考核奖,并预发了奖教惠师经费部分经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

象山县教育局2017年度一般公共财政拨款支出预算数为141931.48万元(其中年初预算95001.02万元,市级财政教育转移支付8283.63万元,县财政当年追加38646.83万元),支出决算为141,931.48万元,完成预算数的100%,其中

12013202一般行政管理事务。2017年预算数0.48万元,2017年决算数为0.48万元,完成预算数的100%

22050101教育管理。2017年预算数786.76万元2017年决算数为786.76万元,完成预算数的100%

32050103机关服务。2017年预算数467.73万元,2017年决算数为467.73万元,完成预算数的100%

42050199其他教育管理事务支出。2017年预算数1729.44万元,2017年决算数为1729.44万元,完成预算数的100%

52050201学前教育。2017年预算数5643.25万元,2017年决算数为5643.25万元,完成预算数的100%

62050202小学教育。2017年预算数23522.4万元,2017年决算数为23522.4万元,完成预算数的100%

72050203初中教育。2017年预算数26805.88万元,2017年决算数为26805.88万元,完成预算数的100%

82050204高中教育。2017年预算数7455万元,2017年决算数为7455万元,完成预算数的100%

92050299其他普通教育支出。2017年预算数为41720.36万元,2017年决算数为41720.36万元,完成预算数的100%

102050303技校教育。2017年预算数1000万元,2017年决算数为1000万元,完成预算数的100%

112050304职业高中教育。2017年预算数6960.09万元,2017年决算数为6960.09万元,完成预算数的100%

122050304其他职业教育支出。2017年预算数389.03万元,2017年决算数为389.03万元,完成预算数的100%

132050402成人中等教育。2017年预算数918.96万元,2017年决算数为918.96万元,完成预算数的100%

142050404成人广播电视教育。2017年预算数614.4万元,2017年决算数为614.4万元,完成预算数的100%

152050501广播电视教育。2017年预算数3000万元,2017年决算数为3000万元,完成预算数的100%

162050701特殊学校教育。2017年预算数533.42万元,2017年决算数为533.42万元,完成预算数的100%

172050801教师进修。2017年预算数1395.96万元,2017年决算数为1395.96万元,完成预算数的100%

182050901农村中小学校舍建设。2017年预算数33.48万元,2017年决算数为33.48万元,完成预算数的100%

192050902农村中小学教学设施。2017年预算数1600万元,2017年决算数为1600万元,完成预算数的100%

202050999其他教育费附加安排支出。2017年预算数4200万元,2017年决算数为4200万元,完成预算数的100%

212059999其他教育支出。2017年预算数200万元,2017年决算数为200万元,完成预算数的100%

222070109群众文化。2017年预算数0.87万元,2017年决算数为0.87万元,完成预算数的100%

232080504未归口管理的行政单位离退休。2017年预算数2486.88万元,2017年决算数为2486.88万元,完成预算数的100%

242081199其他残疾人事业支出。2017年预算数83.32万元,2017年决算数为83.32万元,完成预算数的100%

252082699财政对其他基本养老保险基金的补助。2017年预算数4324.48万元,2017年决算数为4324.48万元,完成预算数的100%

262150605安全监管监察专项。2017年预算数1.8万元,2017年决算数为1.8万元,完成预算数的100%

272210201住房公积金。2017年预算数7021.67万元,2017年决算数为7021.67万元,完成预算数的100%

282210203购房补贴。2017年预算数2725.27万元,2017年决算数为2725.27万元,完成预算数的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县教育局2017年一般公共预算财政拨款基本支125,230.12万元,其中:

人员经费111,815.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职()费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费13,414.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国()费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0.4万元;教育支出106193.5万元,占90.65%;科学技术支出15万元;文化体育与传媒支出82万元;社会保障和就业支出5699.2万元,占4.86%;节能环保支出2万元;农林水支出4.5万元;资源勘探信息等支出1.8万元;住房保障支出5150.2万元,占4.4%

(七)政府性基金当年拨款情况说明

2120801征地和拆迁补偿支出。2017年预算数为211.39万元,2017年决算为211.39万元,完成预算数的100%

2120805补助被征地农民支出。2017年预算数为5443.1万元,2017年决算为5443.1万元,完成预算数的100%

 2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2017年预算数为127.3万元,2017年决算为127.3万元,完成预算数的100%

2296003用于体育事业的彩票公益金支出。2017年预算数为29.4万元,2017年决算为29.4万元,完成预算数的100%

2296004用于教育事业的彩票公益金支出。2017年预算数为29万元,2017年决算为29万元,完成预算数的100%

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.01万元,支出决算为43.48万元,完成预算的92.48%,其中:因公出国(境)费支出决算为18.18万元,完成预算的96.87%;公务用车购置及运行费支出决算为5.50万元,完成预算的84.62%;公务接待费支出决算为19.80万元,完成预算的91.04%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是其主要原因为各级各类学校严格执行上级有关规定,从严控制公务接待经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加12.47万元,增长40.22%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算18.18万元,比上年决算数增长81.8%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国业务培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本单位全年因公出国()的人数有大幅增加。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计4人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算19.80万元,比上年决算数增长8.7%。主要用于接待上级教育部门对我县教育的考核、督察,以及专家对各校教师进行培训等支出主。增加的主要原因是专家对各校教师进行培训次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待421批次,累计3652人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.50万元,比上年决算数增长96%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.50万元,主要用于教育局机关、教科研中心、教育服务中心、考试中心等单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。增加的主要原因是外出公务活动增加。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度象山县教育局2个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1680万元,实际支出1680万元。

2.绩效评价结果如下:随着中等职业教育学校学生免学费和对经济困难学生进行资助等政策的不断落实,在一定程度上减轻学生家长经济负担,促进了我县教育特别是职业教育的快速发展。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度教育局本级、所属教育服务中心、考试中心等2单位的机关运行经费一般公共预算支出174.1万元,较上年基本持平。

2.政府采购支出情况

2017年度教育局本级及所属各单位政府采购支出总额1615.02万元,其中:政府采购货物支出916.45万元、政府采购工程支出625.07万元、政府采购服务支出73.5万元。授予中小企业合同金额896万元,占政府采购支出总额的55.48%。其中,授予小微企业合同金额489万元,占政府采购支出总额的30.28%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,教育局本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.2013202一般行政管理事务:反映行政单位的基本支出。

13.2050101行政运行:反映行政单位的基本支出。

14.2050102一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

15.2050103机关服务:反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出

16.2050199其他教育管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出

17.2050201学前教育:反映各部门举办的学前教育支出

18.2050202小学教育:反映各部门举办的小学教育支出

19.2050203初中教育:反映各部门举办的初中教育支出

20.2050204高中教育:反映各部门举办的高级中学教育支出

21.2050299其他普通教育支出:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出

22.2050303技校教育:反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出

23.2050304职业高中教育:反映各部门举办的职业中学的支出或补助费

24.2050399其他职业教育支出:反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出

25.2050402成人中等教育:反映各部门举办的各类成人中等教育的支出

26.2050404成人广播电视教育:反映各部门举办成人广播电视教育的支出

27.2050499其他成人教育支出:反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出

28.2050701特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后等学校的支出

29.2050801教师进修:反映教师进修、师资培训支出

30.2050901农村中小学校舍建设:反映教育费附加用于改善农村中小学校舍新建、改建、修缮维护的支出

31.2050902农村中小学教学设施:反映教育费附加用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出

32.2050999其他教育费附加安排的支出:反映除上述项目以外的教育费附加支出

33.2059999其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出

34.2060402应用技术研究与开发:反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究支出

35.2070109群众文化:反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆、群众艺术馆支出等

36.2070111文化创作与保护:反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出

37.2070199其他文化支出:反映除上述项目以外用于文化方面的支出

38.2080504未归口管理行政单位离退休:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

39.2080712高技能人才培养补助:反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出

40.2110307排污费安排的支出:反映用于排污费安排的支出

41.2120803国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出:反映用于城乡社区方面的支出

42.2130311水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出

43.2150605安全监管监察专项:反映安全生产信息、宣传运行维护、安全监察、事故处理等项目支出

44.2210201住房公积金:反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金

45.2210203购房补贴:反映按房改规定向符合条件职工发放用于购买住房的补

46.2290400其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项

47.2296004用于教育的彩票公益金支出:反映用于教育事业的彩票公益金支出

 


 


象山县教育局(表格汇总)_.xls

 

 

 象山县教育局      

     2018731 

 

 

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