象山县城管系统(汇总)单位2017年度部门决算
发布日期:2018-08-03 浏览次数:

一、象山县城管系统(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国务院、省政府关于开展相对集中行政处罚权工作和相关城市管理工作的规定;依据国家有关法律、法规和规章,组织起草本县城市管理行政处罚的规范性文件。

2.参与城市规划、城市园林绿化规划的审议及市容市貌、环境卫生、公共交通和市政公用事业等建设项目规划的审议和管理。

3.负责临时占用、挖掘城市道路和门面招牌、户外广告设施设置的审批管理,负责建筑垃圾处置核准和管理。

4.负责城区智慧城管的建设管理和监督检查工作,指导乡镇(街道)开展智慧城管相关工作。

5.负责受理城市管理案件的申诉和调处,对下级处罚不当和应作为而不作为的,予以更正或直接查处。

6.依照城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定,对违反城市市容和环境卫生管理规定的行为实施行政处罚。

7.依照城乡规划管理方面法律、法规、规章的规定,对违反规划管理规定的部分行为实施行政处罚。

8.依照城市绿化管理方面法律、法规、规章的规定,对违反城市园林绿化的行为实施行政处罚。

9.依照市政公用管理方面法律、法规、规章的规定,对违反市政公用管理规定的行为实施行政处罚。

10.依照环境保护管理方面法律、法规、规章的规定,对违反环境保护管理规定的部分行为实施行政处罚。

11.依照工商行政管理方面法律、法规、规章的规定,对在城市道路、广场等室外公共场所无照经营的违法行为实施行政处罚。

12.依照公安交通管理方面法律、法规、规章的规定,对侵占城市人行道的违法行为实施行政处罚。

13.依照城市排水管理方面法律、法规、规章的规定,对违反城市排水管理的违法行为实施处罚。

14.依照城市河道管理方面法律、法规、规章的规定,对违反城市河道管理的部分违法行为实施处罚。

15.依照城市房屋装饰装修管理方面法律、法规、规章的规定,对违反城市房屋装饰装修管理的部分违法行为实施处罚。

16.负责中心城区环境卫生保洁作业及管理。

17.负责城市环境卫生设施建设、运营及维护。

18.承办县政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,象山县城管系统(汇总)部门决算包括:本级决算和所属事业单位象山县环境卫生管理处单位决算。

二、象山县城管系统(汇总)单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县城管系统(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

象山县城管系统(汇总)单位2017年度收支总计14,022.00万元。与2016年相比,收、支总计增加985.42万元,增长7.56%。主要是人员经费的增加及追加了甬财政发【2016】1138号城市管理和执法长效化考核资金、职业年金、市局结算办案补助资金、渗滤液处理费、垃圾分类项目经费等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计14,022.00万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入14,022.00万元(其中,一般公共预算7,437.91万元,政府性基金预算6,584.09万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计14,022.00万元,其中基本支出3,793.53万元,占27.05%;项目支出10,228.47万元,占72.95%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出20.38万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出12,630.32万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1.60万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出111.75万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1,257.95万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出3,676.08万元,日常公用支出117.45万元,项目支出10,228.47万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出7,437.91万元,政府性基金预算支出6,584.09万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县城管系统(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计14,022.00万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加985.42万元,增长7.56%。主要是人员经费的增加及追加了甬财政发【2016】1138号城市管理和执法长效化考核资金、职业年金、市局结算办案补助资金、渗滤液处理费、垃圾分类项目经费等。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

象山县城管系统(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7,437.91万元,占本年支出合计的53.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加721.84万元,增长 10.75%。主要是人员经费的增加及追加了甬财政发【2016】1138号城市管理和执法长效化考核资金、职业年金、市局结算办案补助资金等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

象山县城管系统(汇总)单位2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为6,936.55万元,支出决算为7,437.91万元,完成年初预算的107.23%,主要原因是2017年度养老保险、住房公积金基数调整、职业年金缴纳和新增45名行政事业人员以及(甬财政发【2016】1138号)城市管理和执法长效化考核资金的增加。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为8.84万元,2017年决算为12.89万元,完成年初预算的145.81%, 决算数大于预算数的主要原因2017年决算支出增加了1名退休人员以及增加了离退休人员补助款和活动费。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为7.49万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度追加的残保金,属于调整预算。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为1745.33万元,2017年决算为2138.22万元,完成年初预算的122.51%, 决算数大于预算数的主要原因是2017年度人员经费的增加。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为272万元,2017年决算为271.47万元,完成年初预算的99.81%, 决算数小于预算数的主要原因是2017年度一般行政管理事务经费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。2017年年初预算为447.00万元,2017年决算为440.09万元,完成年初预算的98.45%, 决算数小于预算数的主要原因是2017年度城管执法经费支出减少。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为70.00万元,决算数大于预算数的主要原因是市级下拨2016年度城市管理和执法长效化考核资金(甬财政发【2016】1138号)属于调整预算。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2017年年初预算为40万元,2017年决算为40.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2017年年初预算为4344.40万元,2017年决算为4344.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1.60万元,决算数大于预算数的主要原因2017年度安全监察经费属于调整预算。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为78.98万元,2017年决算为94.88万元,完成年初预算的120.13%, 决算数大于预算数的主要原因是2017年度追加了住房公积金调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为16.87万元,决算数大于预算数的主要原因2017年度追加的住房补贴,属于调整预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县城管系统(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出3,225.95万元,其中:

人员经费3,138.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费87.20万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2017年年初预算为5142.00万元,2017年决算为5222.67万元,完成年初预算的101.57%,决算数大于预算数的主要原因是追加的数字城管和局属事业单位渣土清运、垃圾填埋场渗滤液处理专项经费进行了预算调整。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为103.47万元,决算数大于预算数的主要原因是各类社会保险基金调整补充增加。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为920.57万元,2017年决算为1257.95万元,完成年初预算的136.65%,决算数大于预算数的主要原因所属象山县环境卫生管理处单位事业人员追加的目标考核奖、职业年金和退休人员抚恤金、离退休人员补助及环卫人员经费,属于调整预算。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为65.00万元,支出决算为44.39万元,完成预算的68.29%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为43.10万元,完成预算的71.83%;公务接待费支出决算为1.29万元,完成预算的25.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,进一步从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加7.39万元,增长19.97%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要2017年度未安排因公出国,未发生费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.29万元,比上年决算数增长%。比上年决算数增长129%。主要用于接待上级部门检查、考核等支出。增加的主要原因是2016年度的公务接待费决算是基金预算支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待17批次,累计179人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算43.10万元,比上年决算数增长16.49%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出43.10万元,主要用于综合行政执法等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,增长的主要原因是三辆执法车辆换车转户调整后进行修理维护等增加了费用;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆,减少的主要原因是其中1辆转户到县机关事务局,3辆未纳入一般公共预算财政拨款单位资产。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度象山县城管系统(汇总)单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度象山县城市管理行政执法局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出87.20万元,比上年度减少102.25万元,下降53.97%,主要原因是2017年度一般行政管理事务经费支出减少。

2.政府采购支出情况

2017年度象山县城市管理行政执法局本级及所属象山县环境卫生管理处单位政府采购支出总额1237.63万元,其中:政府采购货物支出400.98万元、政府采购工程支出100.41万元、政府采购服务支出736.24万元。授予中小企业合同金额870.38万元,占政府采购支出总额的70.33%。其中,授予小微企业合同金额367.25万元,占政府采购支出总额的29.67%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,象山县城市管理行政执法局本级及所属象山县环境卫生管理处单位共有车辆 136辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车123辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项):反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

22.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

25.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:象山县城管系统(汇总)单位2017年度部门决算公开表.xls

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