象山县高速公路建设指挥部单位2017年度部门决算
发布日期:2018-08-06 浏览次数:

一、象山县高速公路建设指挥部单位概况                                                                                            

(一)主要职能

1.负责象山县高速公路工程建设的政策处理。

2.负责象山县高速公路工程建设的服务保障工作。

 (二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,象山县高速公路建设指挥部部门决算包括本级决算。

二、象山县高速公路建设指挥部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县高速公路建设指挥部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

象山县高速公路建设指挥部单位2017年度收入总计461.10万元,支出总计461.10万元。与2016年相比,收入总计增加91.96万元,增长24.91%,支出总计增加91.96万元,增长24.91%,主要原因是人员经费增加、养老金、医保金、住房公积金等上调,以及三门湾大桥建设上马。

(二)收入决算总体情况说明

 

本年收入合计461.10万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入461.10万元(其中,一般公共预算440.74万元,政府性基金预算20.36万元),占100.00%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计461.10万元,其中基本支出326.10万元,占70.72%;项目支出135.00万元,占29.28% 经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.55万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出20.36万元、农林水支出0万元、交通运输支出419.24万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出20.96万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出317.30万元,日常公用支出8.80万元,项目支出135.00万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出440.74万元,政府性基金预算支出20.36万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

象山县高速公路建设指挥部单位2017年度财政拨款收、支总计461.10万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计增加91.96万元,增长24.91%,主要原因是人员经费增加、养老金、医保金、公积金等上调。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

象山县高速公路建设指挥部单位2017年度一般公共预算拨款支出440.74万元,占本年支出合计的95.58%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加88.12万元,增长23.87%,主要是城乡社区支出、住房保障支出、交通运输支出等方面的增加。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

象山县高速公路建设指挥部单位2017年度财政拨款支出年初预算为368.97万元,支出决算为440.74万元,完成年初预算的119.45%,这里面的主要原因是人员经费增加、养老金、住房公积金、医保金等上调,以及三门湾大桥建设上马。其中:

    交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。2017年年初预算为419.24万元,2017年决算为419.24万元,完成年初预算的100%,主要原因是坚持“以支定收”,收支平衡。

   住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为20.96万元,2017年决算为20.96万元,完成年初预算的100%,主要原因是坚持“以支定收”,收支平衡。

   ()一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

象山县高速公路建设指挥部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出305.74万元,其中:

人员经费296.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、社会保障费、伙食补助费、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

公用经费8.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

(七)政府性基金当年拨款情况说明

    城乡社区支出(类)国有土地出让收入和按排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。2017年年初预算为20.36万元,2017年决算为20.36万元,完成年初预算的100%

   (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.19万元,支出决算为20.19万元,完成预算的100.%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为17.07万元,完成预算的100.00%2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平,主要原因是厉行节约,反对浪费,严控开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少9.11万元,下降31.09%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是未按排。

 

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算17.07万元,比上年决算数下降16.73%。主要用于接待与三门湾大桥建设相关的单位和人员等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控开支。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.12万元,比上年决算数下降64.54%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.12万元,主要用于三门湾大桥工程建设等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要原因是车辆上交。

(九)部门预算绩效情况

1. 2017年度象山县高速公路建设指挥部单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中无项目绩效自评情况:

3.无以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度象山县高速公路建设指挥部的机关运行经费一般公共预算支出8.80万元,比上年度减少11.78万元,下降57.07%,主要原因是在办公费、印刷费、差旅费、电费等方面减少了费用。

2.政府采购支出情况

2017年度象山县高速公路建设指挥部政府采购支出总额10.53万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.53万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,象山县高速公路建设指挥部一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

象山县高速公路建设指挥部_.xls

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