象山县泗洲头镇人民政府2019年部门预算
象山县泗洲头镇人民政府2019年部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、党委工作职责：（1）贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。（2）落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。（3）承办县委交办的其他事项。
2、政府职能：（1）负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。（2）指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，促进农民增收，全面推进新农村建设。（3）负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、村镇管理、人口管理、民生保障、社会保险（障）、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。（4）加强社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾，维护农村社会和谐稳定。（5）按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作。（6）加强镇级财政监督、管理，按计划组织、管理镇财政收支；加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务，做好统计工作；负责所属村和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。（7）负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育活动，开展爱国卫生运动、环境卫生整治，美化城镇环境。（8）推进基层民主法制建设，指导村工作，维护群众合法权益。（9）负责统一协调、按权限管理县有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。（10）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，象山县泗洲头镇人民政府部门预算包括政府本级预算。具体单位包括政府本级单位预算。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、2019年部门预算总体情况
（一）2019年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，象山县泗洲头镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算1658.78万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、灾害防治及应急管理支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年。
（二）2019年收入预算情况说明
象山县泗洲头镇人民政府2019年收入预算1658.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1658.78万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。
（三）2019年支出预算情况说明
象山县泗洲头镇人民政府2019年支出预算1658.78万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1300.39万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出42.58万元、社会保障与就业支出153.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出119.46万元、粮油物资储备支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、灾害防治及应急管理支出42.68万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元、结转下年0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出1514.98万元，日常公用支出143.80万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
（四）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
象山县泗洲头镇人民政府2019年财政拨款收支预算 1658.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1658.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，专户资金0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用累计盈余弥补收支差额0万元，上年结转收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1300.39万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出42.58万元、社会保障与就业支出153.67万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出119.46万元、粮油物资储备支出0万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、灾害防治及应急管理支出42.68万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元、结转下年0万元。
（五）2019年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
象山县泗洲头镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款1658.78万元，比2018年执行数减少31.57万元，主要原因是缩减日常经费开支和调整人员经费开支。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1300.39万元，占78.40%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出42.58万元，占2.57%；社会保障与就业支出153.67万元，占9.26%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出119.46万元，占7.20%；粮油物资储备支出0万元，占0%；预备费0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；转移性支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；债务发行费用支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出42.68万元，占2.57%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；结转下年0万元，占0%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）57.28万元，比2018年执行数减少3.01万元，下降4.99%，主要原因是年休假工资2019年预算未安排。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）0万元，比2018年执行数减少0.63万元，下降100%，主要原因是2019年基本支出无预算安排。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）641.21万元，比2018年执行数增加112.43万元，上升21.26%，主要原因是人员经费的调整。
（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）0万元，比2018年执行数减少20.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排财政类经费。
（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）0万元，比2018年执行数减少10.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排财政类经费。
（6）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）191.88万元，比2018年执行数增加53.28万元，上升38.44%，主要原因是人员经费调整。
（7）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）0万元，比2018年执行数减少84.44万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（8）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0万元，比2018年执行数减少94.86万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（9）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）410.02万元，比2018年执行数增加129.24万元，上升46.03%，主要原因是人员经费调整。
（10）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）0万元，比2018年执行数减少6.70万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（11）公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）0万元，比2018年执行数减少6.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（12）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）42.58万元，比2018年执行数减少29.72万元，下降41.11%，主要原因是2019年群众文化活动经费减少。
（13）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）0万元，比2018年执行数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）0万元，比2018年执行数减少1.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（15）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）0万元，比2018年执行数减少5.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（16）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）0万元，比2018年执行数减少1.30万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（17）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）0万元，比2018年执行数减少9.40万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（18）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）0万元，比2018年执行数减少2.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）4.60万元，比2018年执行数减少0.13万元，下降2.75%，主要原因是减少一名事业编制退休人员。
（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104.50万元，比2018年执行数增加1.37万元，上升1.33%，主要原因是人员基数调整。
（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.81万元，比2018年执行数增加0.55万元，上升1.33%，主要原因是人员基数调整。
（22）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.76万元，比2018年执行数增加0.61万元，上升28.37%，主要原因是增加一名行政编制退休人员。
（23）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）0万元，比2018年执行数减少8.40万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（24）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全监管监察支出（项）0万元，比2018年执行数减少53.29万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（25）商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）0万元，比2018年执行数减少24.00万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（26）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）119.46万元，比2018年执行数增加4.57万元，上升3.98%，主要原因是人员基数调整。
（27）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2018年执行数减少11.42万元，下降100%，主要原因是2019年的基本支出不安排该项经费。
（28）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）42.68万元，比2018年执行数增加42.68万元，上升100%，主要原因是2019年的安监人员经费经济科目的调整。
（六）2019年一般公共预算基本支出情况说明
象山县泗洲头镇人民政府2019年一般公共预算基本支出1658.78万元，其中：
人员经费1514.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费143.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）2019年政府性基金预算拨款情况说明
象山县泗洲头镇人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
象山县泗洲头镇人民政府2019年“三公”经费预算37.00万元，比上年预算数增加15.63%。其中：
1.因公出国（境）费用：2019年安排因公出国（境）费预算5万元，其中一般因公出国（境）费用预算5万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的外出考察等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。
2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算20.00万元，主要用于接待招商引资、乡村旅游项目对接等支出。2019年与上年预算数基本持平。
3.公务用车购置：2019年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年与上年预算数持平。
4.公务用车运行费：2019年安排公务用车运行费 预算12.00万元，主要用于应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增长50%，增加的主要原因是提高两辆公务用车的运行费用标准。
（九）其他重要事项的情况说明
1.重点项目情况--**项目
本单位无重点项目。
2.机关运行经费
2019年象山县泗洲头镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算143.80万元，较2018年预算数增加103.40万元，增长255.94%。
3.政府采购情况
2019年象山县泗洲头镇人民政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
4.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，象山县泗洲头镇人民政府共有车辆 2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
2019年象山县泗洲头镇人民政府部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。
5.绩效目标设置情况
2019年象山县泗洲头镇人民政府实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的盈余基金弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件2 象山县泗洲头镇2019年部门预算公开表.xls
