象山县委直属机关工委2019年部门预算
发布日期:2019-03-05 浏览次数:

一、县委直属机关工委概况

(一)主要职能

1.负责提出县直各单位党的建设工作规划并进行分类指导。

2.指导县直各单位党组织的思想、组织、作风和纪律建设和党员管理教育工作。对入党积极分子进行教育、培养和考察,做好发展党员工作。

3.指导县直各单位党组织和党员、干部、职工的政治理论学习,会同有关部门抓好党员骨干的理论培训。

4.指导县直各单位的党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督;参与县直各单位民主生活会的管理,协助县纪委、县委组织部检查监督各单位落实民主生活会的情况;向县委反映县直机关党组织民主生活会有关情况。

5.指导县直各单位做好思想政治工作,开展社会主义精神文明建设。

6.负责县直各单位机关党组织换届工作的组织管理、督促检查;负责县直各单位机关党总支和党支部书记、副书记的职务任免和培训工作。

7.指导县直各单位机关党组织配合组织人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议。

8.领导县直机关党的纪律检查工作,按有关规定,负责县直各单位县管党员干部违反党纪问题的审议和其他党员违反党纪处理决定的审批。

9.领导县级机关工会、团工委、妇委会等群众组织的工作,管理上述群众组织的领导班子。

10.承办县委和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县委直属机关工委部门预算仅为单位本级预算。

二、县委直属机关工委2019年部门预算安排情况说明

(一)关于县委直属机关工委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,县委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算329.62万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障和就业支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)关于县委直属机关工委2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算329.62万元,其中:一般公共预算拨款收入329.62万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额    万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
   (三)关于县委直属机关工委2019年支出预算情况说明
   县委直属机关工委2019年支出预算329.62万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)281.88万元、社会保障和就业支出(类)27.6万元、住房保障支出(类)20.14万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出250.82万元,日常公用支出20.8万元,项目支出58万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)关于县委直属机关工委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委直属机关工委2019年财政拨款收支预算329.62万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入329.62万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)281.88万元、社会保障和就业支出(类)27.6万元、住房保障支出(类)20.14万元,结转下年0万元。

(五)关于县委直属机关工委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款329.62万元,比2018年执行数增加52.65万元,主要原因是增加了人员支出、住房公积金支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)281.88万元,占85.5% ;社会保障和就业支出(类)27.6万元,占8.4%;住房保障支出(类)20.14万元,占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)财政拨款数为281.88万元,比2018年执行数增加50.45万元,增长21.8%,主要原因是增加了用于县委直属机关工委的基本支出以及党员志愿者活动、机关作风民主评议、党员培训、工青团等社会团体活动等项目的支出。

⑵社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)财政拨款数为27.6万元,比2018年执行数增加1.06万元,增长3.99%,主要原因是增加了未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等项目的支出。

⑶住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款数为20.14万元,比2018年执行数增加1.14万元,增长6%,主要原因是增加了用于县委直属机关工委按照国家政策为干部职工发放的住房公积金项目的支出。

(六)关于县委直属机关工委2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出329.62万元,其中:

人员经费250.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)关于县委直属机关工委2019年政府性基金预算拨款情况说明

县委直属机关工委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县委直属机关工委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算2万元,比上年预算数下降33.3%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于本单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与去年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2万元,主要用于接待外来宾客等支出。2019年比上年预算数下降33.3%,减少的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。2019年与去年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元。2019年与去年预算数持平。

(九)关于县委直属机关工委其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

2019年县委直属机关工委未安排重点项目预算。

2.机关运行经费

2019年县委直属机关工委的机关运行经费财政拨款预算20.8万元,较2018年预算数增加16万元,增长333.3%。

3.政府采购情况

2019年县委直属机关工委政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,县委直属机关工委共有车辆0辆,其中,县级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年县委直属机关工委未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2019年县委直属机关工委实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:(机关工委)2019年部门预算公开报表.xls

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