浙台(象山石浦)经贸合作区管委会2019年部门预算
发布日期:2019-03-05 浏览次数:

 

浙台(象山石浦)经贸合作区管委会2019年部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.负责编制区域内经济社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。

    2.负责编制区域内有关专项规划、控制性详细规划及其它规划,经批准后组织实施。

    3.研究并拟订推进经贸合作区开发建设的政策措施,尽最大可能创新政策的“洼地”效应。

    4.负责研究并实施区域的产业发展布局,组织开展对外招商引资工作,做好与全国台湾同胞投资企业联谊会的联络沟通工作。

    5.享受县级项目审批权限,负责区域内的投资项目审批管理工作。

    6.负责区域内落户企业的管理和服务工作,着力营造与开发开放相适应的投资环境。

    7.参与研究制定口岸开放和发展规划,负责区域内口岸管理与协调工作,进一步提升口岸服务水平。

    8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,浙台(象山石浦)经贸合作区管委会部门预算包括局本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算871.51万元,收入包括:收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、社会保障与就业支出(类)、城乡社区支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

    本部门2019年收入预算871.51万元,其中:一般公共预算拨款收入571.51万元,占65.58%;政府性基金预算拨款收入300万元,占34.42%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入    0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

   (三)2019年支出预算情况说明

   本部门2019年支出预算871.51万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)    476.95万元、社会保障与就业支出(类)51.7万元、城乡社区支出(类)300万元、住房保障支出(类)42.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出495.65万元,日常公用支出75.86万元,项目支出300万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2019年财政拨款收支预算871.51万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入571.51万元,本年政府性基金预算拨款收入300万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)476.95万元、社会保障与就业支出(类)51.7万元、城乡社区支出(类)300万元、住房保障支出(类)42.86万元、结转下年0万元。

   五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款571.51万元,比2018年执行数或减少41.27万元,主要原因是一般公共服务支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)476.95万元,占54.73% ;社会保障就业支出(类)51.7万元,占5.93%;城乡社区支出(类)300万元,占34.42%;住房保障支出(类)42.86万元,占4.92%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)261.23万元,比2018年执行数减少45.58万元,或下降17.44%,主要原因是有人员调离,总费用降低。

    ⑵一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)215.72万元,比2018年执行数增加6.5万元,增长3.01%,主要原因是公用经费标准提高,由原来的每人每年0.6万元提高到2.6万元。

⑶社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.92万元,比2018年执行数减少2.3万元,下降6.22%,主要原因是人员减少。

(4)    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)14.78万元,比2018年执行数减少0.92万元,下降6.22%,主要原因是人员减少。

(5)    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.86万元,比2018年执行数增加1.03万元,增长2.4%,主要原因是公积金基数增加。

六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出571.51万元,其中:

人员经费495.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费75.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年政府性基金预算当年拨款300万元,比2018年执行数减少100万元,主要原因是政府性基金预算减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)300万元,占100% ;交通运输支出(类)0万元,占0%;其他支出(类)0万元,占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)300万元,主要用于渔业合作示范区建设、口岸等级提升两区建设的项目支出。

八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2019年“三公”经费预算3万元,比上年预算数增长(或下降或持平)25%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算持平

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,主要用于接待支出。2019年比上年预算数持平

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年比上年预算数持平

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费3预算    万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年比上年预算数增下降25%,减少的主要原因是公车改革,车辆费用标准降低。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--**项目

本单位无重点项目预算安排

2.机关运行经费

2019本部门本级行政单位机关运行经费财政拨款预算0万元,较2018年预算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。

3.政府采购情况

2019本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车  辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),(或2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备)。

5.绩效目标设置情况

2019本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 2019年部门预算公开报表(1).xls

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