象山县台办2019年部门预算
发布日期:2019-03-05 浏览次数:

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行中央、省、市对台工作方针、政策、法规、协助县委对台工作小组督促有关涉台部门贯彻落实上级对台方针政策和涉台工作部署,开展对台宣传,信息调研工作。

2.组织、指导、管理、协调全县对台工作;领导和管理县台属台胞联谊会的工作。

3.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作,对台招商引资以及象台两地文化、学术、科技、体育、卫生等领域的交流与合作;协调并参与处理在我县发生的台商投诉案。

4.做好对台湾上层人士及知名人士的联络和接待工作;指导、协调有关部门做好来象台胞(包括台湾渔民)的接待、管理工作;处理在我县发生的重大涉台事件。

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县台办部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括台办本级、办属县台联会预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算172.39万元,收入包括:一般公共预算拨款收入172.39、政府性基金预算拨款收入0、专户资金收入0、事业收入(不含专户资金)0、事业单位经营收入0、其他收入0、上级补助收入0、附属单位上缴收入0、用事业基金弥补收支差额0、上年结转0;支出包括:一般公共服务支出(类)141.53、社会保障和就业支出18.70、住房和保障支出12.16。

以上预算收支,将根据机构改革情况,在预算执行中依法依规作相应调整。(涉及机构改革的部门作此项说明)

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算172.39万元,其中:一般公共预算拨款收入172.39万元,占100%%;政府性基金预算拨款收入0万元,占,0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0 %;其他收入0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额    0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0 %。

(三)2019年支出预算情况说明

本部门2019年支出预算172.39万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 141.53万元、社会保障和就业支出18.70万元、住房保障支出12.16万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出159.39万元,日常公用支出13万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算172.39万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入172.39万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出141.53万元、社会保障和就业支出18.70万元、住房保障支出12.16万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款172.39万元,比2018年执行数减少36.81万元,主要原因是项目支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出141.53万元、社会保障和就业支出18.70万元、住房保障支出12.16万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出141.53万元,比2018年执行数减少38.67万元,下降21%,主要原因是统一安排。

⑵社会保障和就业支出18.70万元,比2018年执行数增加1.31万元,增长7%,主要原因是统一安排。

⑶住房保障支出12.16万元,比2018年执行数增加0.56万元,增长4%,主要原因是统一安排。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出172.39万元,其中:

工资福利支出146.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出21.15,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用,其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.10,主要包括:生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算9万元,比上年预算数增长80%。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算5万元。主要用于机关人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年比上年预算数增长100%,增加的主要原因是因公出国(境)计划有安排。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4万元,主要用于接待接待台商、台胞及业务往来等支出。2019年比上年预算数下降20%,减少的主要原因是统一安排。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算 0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

2.机关运行经费

2019年本部门的机关运行经费财政拨款预算13万元,较2018年预算数增加10万元,增长30%。

3.政府采购情况

2019年本部门各单位政府采购预算总额0 万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算安排购置车辆 0辆。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个。

第三部分 名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X(款)XX(项):指……(各部门公开涉及的支出科目,参照2019年政府收支分类科目说明)

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:县台办2019年县级部门预算公开表.xls

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