象山县科学技术协会2019年部门预算
发布日期:2019-03-05 浏览次数:

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,反对愚昧、迷信和一切伪科学、反科学行为;开展城乡科学技术普及和青少年科技教育活动,提高全民科学文化素质。

2.开展学术交流,活跃学术思想,促进科学发展和科技成果向现实生产力转化。

3.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;举荐人才,表彰优秀科技工作者,做好科技工作者之家的创建工作,弘扬“尊重知识,尊重人才”的社会风尚。

4.组织有关科技人员参与科技政策法规的制定以及重大项目的决策论证;履行政治协商、民主监督和参政议政的职能,推动决策科学化、民主化。

5.开展继续教育和培训工作,推广先进技术,开展科技咨询和中介服务,促进科技成果的转化。

6.受委托承担或参与专业技术资格评审、科技项目评估与论证、科技成果鉴定、技术标准制定与修改等任务。

7.开展民间国际科技交流与合作,发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往,加强与港、澳、台民间科技组织的联系。

8.开展对科技类、学术性、技术性、科普性学会(协会、研究会)的组织领导、业务指导和工作管理;指导镇乡(街道)科协和企业科协的工作。

9.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,县科协部门预算指单位本级预算。

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、2019年部门预算总体情况

(一)2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算344.98万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、公共安全支出(类)。

(二)2019年收入预算情况说明

本部门2019年收入预算344.98万元,其中:一般公共预算拨款收入344.98万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。
   (三)2019年支出预算情况说明
   本部门2019年支出预算344.98万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术309.06万元,住房保障支出15.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出191.38万元,日常公用支出15.6万元,项目支出138.00万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2019年财政拨款收支预算344.98万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入344.98万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元,上年结转0元;支出包括:一般公共服务支出(类)344.98万元、结转下年0万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2019年一般公共预算当年拨款344.98万元,比2018年执行数增加18.01万元,主要原因是人员经费、住房公积金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)344.98万元,占100% ;公共安全(类)0万元,占0%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务(类)科学技术管理事务(款)行政运行(群众团体)(项)财政拨款数为309.06万元,比2018年执行数增加16.24万元,增长5.5%,主要原因是科协的基本支出以及科普活动、外来人口科普、学术交流、全面实施《纲要》等项目支出的增加。

(2)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款数为15.86万元,其中:住房公积金(项)15.86万元,比2018年执行数增加0.93万元,增长6.2%,主要原因是科协按照国家政策为干部职工发放的住房公积金的增加。

(六)2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年一般公共预算基本支出344.98万元,其中:

人员经费191.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费153.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2019年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2019年“三公”经费预算3万元,与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3万元,主要用于接待业务往来等支出。2019年与上年预算数持平。

3.公务用车购置:2019年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2019年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费:2019年安排公务用车运行费    预算0万元,与上年预算数持平,主要用于县科协所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

2019年,本单位无重点情况项目。

2.机关运行经费

2019年县科协的机关运行经费财政拨款预算15.6万元,较2018年预算数增加12万元,增长333%。

3.政府采购情况

2019年县科协政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要应急及调研用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

5.绩效目标设置情况

2019年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:2019年县科协预算公开.xls

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