象山县文体系统（汇总）局2018年度部门决算
一、象山县文体系统（汇总）局概况
（一）主要职能
1．贯彻执行党和国家关于文化、文物、广播电视、新闻出版和著作权以及体育工作的方针、政策，研究制定全县文化、文物、广播电视、新闻出版、体育工作的政策和事业发展规划，并组织实施。指导、协调乡镇（街道）文化体育事业建设。
2．综合管理全县文化艺术事业，研究指导文化艺术创作与生产，指导全县性重大文化活动。综合管理全县文物保护、博物馆事业。
3．负责文化市场综合行政执法，综合管理全县文化、文物、广电、新闻出版和体育市场，负责指导、培育全县文化体育产业的协调发展。
4．负责管理全县广播电视事业；监督管理广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。
5．贯彻执行《中华人民共和国体育法》，指导落实《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；宏观管理和指导学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责审批、认定体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格。
6．统筹规划全县竞技体育发展工作，积极搞好业余训练项目布局；组织管理和指导全县性体育竞赛工作，规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作；指导体育训练、科研工作，输送优秀竞技体育后备人才；管理监督体育彩票的发行工作。
7．指导全县文化、新闻出版、体育行业有关协会、学会、中介组织等社会团体建设和业务工作，协助有关部门管理全县文体社团。联系和指导本辖区内行业协会、中介组织开展业余活动。
8．指导和管理全县文化、新闻出版、体育外事工作，组织实施对外交流，加强区域间的文化事业合作。
9．承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，县文化广电新闻出版局（体育局）预算包括局本级预算和县体育中心、县文化馆、石浦文化馆、县图书馆、县文物管理委员会办公室、县非遗中心6家所属事业单位预算。。
二、象山县文体系统（汇总）局2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、象山县文体系统（汇总）局2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
象山县文体系统（汇总）局2018年度收、支总计6,348.67万元。与2017年相比，收、支总计增加559.12万元，增长9.6%。主要原因是：2018年新招录了公务员，承办了全国性的帆板帆船等比赛经费增多，开展了“阿拉非遗汇”、群众文化艺术节等综合性等文体活动增多。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计6,348.67万元；包括财政拨款收入6,348.67万元（其中，一般公共预算5,531.94万元，政府性基金预算816.73万元），占收入合计100.0%；事业收入0万元，占收入合计0%；专户资金0万元，占收入合计0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计6,348.67万元，其中基本支出2,758.13万元，占43.4%；项目支出3,590.54万元，占56.6%；上缴上级支出0万元，占0%； 经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出20.80万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出42.55万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出4,932.03万元、社会保障和就业支出370.01万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出100.00万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出166.55万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出716.73万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5,531.94万元，政府性基金预算支出816.73万元，其他各类支出0万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
象山县文体系统（汇总）局2018年度财政拨款收、支总计6,348.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计增加559.12万元，增长9.6%。主要原因是：2018年新招录了公务员，承办了全国性的帆板帆船等比赛经费增多，开展了“阿拉非遗汇”、群众文化艺术节等综合性文体活动增多。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
象山县文体系统（汇总）局2018年度一般公共预算财政拨款支出5,531.94万元，占本年支出合计的87.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加623.62万元，增长12.7%。主要原因是：2018年新招录了公务员，承办了全国性的帆板帆船等比赛经费增多，开展了“阿拉非遗汇”、群众文化艺术节等综合性文体活动增多。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5,531.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.80万元、国防（类）支出0万元、公共安全（类）支出0万元、教育（类）支出42.55万元、科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出4,932.03万元、社会保障和就业（类）支出370.01万元、医疗卫生与计划生育（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出0万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、金融（类）支出0万元、援助其他地区（类）支出0万元、国土海洋气象等（类）支出0万元、住房保障（类）支出166.55万元、粮油物资储备（类）支出0万元、其他（类）支出0万元、债务还本（类）支出0万元、债务付息（类）支出0万元。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
象山县文体系统（汇总）局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3274.2万元，支出决算为5,531.94万元,完成年初预算的168.9%，主要原因是2018年举办了全县第十届全民运动会、全国帆板帆船竞速赛、“阿拉非遗”活动、群众文化艺术节等文体活动增多。其中：
一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为20.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整数，转拨徐福文化研究会经费等。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为42.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整数，转拨老年人体育协会活动经费。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2018年年初预算为251.96 万元，2018年决算为389.71万元，完成年初预算的154.67%，决算数大于预算数的主要原因行政人员工资福利的支出增加，养老保险及职业年金缴纳，且2018年新录用两名参公人员及转入一名军转干部，支出增多。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。2018年年初预算为411.69万元，2018年决算为429.66万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因图书馆事业人员工资福利支出，项目增多。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）。2018年年初预算为95万元，2018年决算为95万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。2018年年初预算为1036.66万元，2018年决算为1499.34万元，完成年初预算的144.63%，决算数大于预算数的主要原因县文化馆以及是石浦文化馆工资人员的工资福利支出以及日常公用的支出增多、全县境内文化活动开展的活动经费增多、文化活动中心物业费以及维修费、农村电影戏工程经费以及海洋生态保护区及非物质文化遗产保护经费支出增多。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。2018年年初预算为10万元，2018年决算为480.43万元，完成年初预算的4800%，决算数大于预算数的主要原因年初安排的预算数不包括上级补助资金，举办“阿拉非遗汇”等非遗活动及象山非遗馆装修前期经费。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。2018年年初预算为173.91万元，2018年决算为141.24万元，完成年初预算的81.2%，决算数小于预算数的主要原因2018年有一位参公人员退休，且文化市场实际使用经费减少。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为132.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算数没有包含上级补助的经费。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。2018年年初预算为288.09万元，2018年决算为312.26万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于预算数的主要原因文物办工作人员的工资福利支出及日常公用经费的支出、文化维修保护经费增多。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。2018年年初预算为100万元，2018年决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为37万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整数，年初预算不包括上级补助资金。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。2018年年初预算为248.77万元，2018年决算为291万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因体育中心工作人员工资福利的支出以及日常公用经费的支出增多。
文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。2018年年初预算为235万元，2018年决算为415.65万元，完成年初预算的176.8%，决算数大于预算数的主要原因2018年举办了象山县第十届全民运动会等群众体育活动增多。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为608.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算数没有包括上级的补助经费，是调整预算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。2018年年初预算为7.73万元，2018年决算为26.54万元，完成年初预算的343.3%，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有包括离退休人员的活动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2018年年初预算为158.79万元，2018年决算为156.66万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因今年有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2018年年初预算为63.54万元，2018年决算为62.69万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因今年有人员退休。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2018年年初预算为25.93万元，2018年决算为68.51万元，完成年初预算的264.2%，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有包括电影公司退休人员的活动经费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为55.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初预算没有安排死亡抚恤经费，是调整预算。
住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。2018年年初预算为167.13万元，2018年决算为166.55万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因今年有人员退休。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
象山县文体系统（汇总）局2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,737.13万元，其中：
人员经费2,526.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险保障支出、伙食补贴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费211.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出816.73万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元、文化体育与传媒（类）支出0万元、社会保障和就业（类）支出0万元、节能环保（类）支出0万元、城乡社区（类）支出100.00万元、农林水（类）支出0万元、交通运输（类）支出0万元、资源勘探信息等（类）支出0万元、商业服务业等（类）支出0万元、其他（类）支出716.73万元、债务付息（类）支出0万元。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
象山县文体系统（汇总）局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为738万元，支出决算为816.73万元，完成年初预算的110.6%，主要原因是上级补助的增多。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为100万元，2018年支出决算为100万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为48万元，2018年支出决算为45.85万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因各单位使用经费减少。
其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。2018年年初预算为0万元，2018年决算为38.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。2018年年初预算为420万元，2018年决算为632.41万元，完成年初预算的150.6%，决算数大于预算数的主要原因预算调整数，亚运会场馆建设动员大会、全国性帆板帆船等大型比赛的举办。
（八）2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50.00万元，支出决算为47.48万元，完成预算的95.0%,其中：因公出国（境）费用支出决算为5.00万元，完成预算的100.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为27.55万元，完成预算的98.4%；公务接待费支出决算为14.93万元，完成预算的87.8%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费、公务公车运行维护费等支出减少
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加4.16万元，增长9.6%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2018年度因公出国（境）费用决算5.00万元，比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的工作人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年只安排一位人员出国。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。
（2）公务接待费：2018年度公务接待费决算14.93万元，比上年决算数增长20.6%。主要用于接待亚组委的工作人员来象考察对接、少体校教练来象招生等支出。增加的主要原因是杭州亚组委来象考察亚帆中心建设的招待、敦化市兄弟单位来象考察接待经费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待172批次，累计1,915人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2018年度公务用车购置及运行维护费决算27.55万元，比上年决算数增长6.2%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出27.55万元，主要用于文体系统本级及下属单位等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。增加的主要原因是车辆老化，维修等各项支出增多。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2018年度象山县文体系统（汇总）局0项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算0万元，实际支出0万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况：无该项目。
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：无该项目。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2018年度象山县文化广电新闻出版局（体育局）本级1家行政单位以及所属县体育中心、县图书馆、县文物办、县文化馆、县石浦文化馆及县非遗中心等6参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出22.59万元，比上年度减少0.17万元，下降0.7%，主要原因是各单位办公经费使用减少。
2.政府采购支出情况
2018年度象山县文化广电新闻出版局（体育局）本级及所属各单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，象山县文化广电新闻出版局（体育局）本级及所属各单位共有车辆 7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转结余：指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
13.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
15.文化体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演场所（项）：反映文化及其他部门主管的剧场（院）的支出。
16.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
17.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。
18.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。
19.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。
20.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。
21.文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
22.文化体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。
23.文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。
25.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
31.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。
32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
33.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
34.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。
35.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。
象山县文体系统（汇总）_.xls
