贤庠镇关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发布日期:2020-01-13 信息来源:贤庠镇 浏览次数:

在贤庠镇第十八届人民代表大会第七次会议上

(2020年1月12日)

吴丹君

各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会作2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告,请予审议,并请列席的同志提出宝贵意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下,自觉接受镇人大的监督,紧紧围绕全镇经济工作思路,坚持科学理财,依法理财,积极培植财源,大力增收节支,强化财政监管,促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。

(一)财政预算收入执行情况

2019年我镇公共预算总收入12378万元,其中中央一般公共预算收入5694万元,地方一般公共预算收入6684万元,完成年初预算的76.9%。

主要收入执行情况为:增值税9778万元,企业所得税836万元,个人所得税506万元,城市维护建设税485万元,房产税272万元,印花税106万元,契税364万元,其他税种收入31万元。

2019年我镇实现财政可用资金收入11632万元,其中分成收入1268万元,财政支出包干基数2333万元,上级专项补助收入4327万元,基金预算补助收入1291万元,代管资金专户收入2413万元。

(二)财政预算支出执行情况

2019年,我镇一般公共预算支出7428万元,基金预算支出

1791万元,代管资金专户支出2278万元,三项支出合计为11497万元。

财政预算各项支出具体如下:

1、一般公共服务支出2241万元。其中:

(1)人大事务支出59万元,用于人大行政运行和人大代表履职能力提升。

(2)政府办公机构事务支出1017万元,用于政府行政运行和信访事务支出。

(3)宣传事务支出1万元,用于市级文明村镇建设。

(4)统计信息事务支出1万元,用于经济普查等支出。

(5)档案事务支出3万元,用于档案文化建设。

(6)党委办公机构事务支出312万元,用于党委行政运行、农村综合事务和网格管理等。

(7)组织事务支出141万元,用于两新党组织创建、村主要干部报酬和保险、离任村干部补助等。

(8)其他一般公共服务支出707万元,用于公共事务经费。

2、国防动员和公共安全支出15万元,用于禁毒管理。

3、教育支出1067万元。其中普通教育1016万元(包括学生车接送费配套15万元),职业教育和成人教育36万元,教育费附加安排的支出15万元。

4、科学技术支出10万元,主要用于科技兴村和来料加工奖励。

5、文化旅游体育与传媒支出156万元。其中群众文化120万元,文化创作与保护10万元,文化与旅游支出21万元,其他文化体育传媒5万元。

6、社会保障与就业支出1264万元。其中用于劳动保障管理57万元,行政事业离退休474万元,抚恤160万元,退役安置78万元,社会福利25万元,残疾人事业435万元,其他生活救助35万元。

7、卫生健康支出82万元。其中行政运行52万元,优抚对象医疗补助7万元;老龄卫生健康事务支出8万元;计划生育事务15万元,用于独生子女奖励、计生家庭帮扶、长效措施奖励等。

8、节能环保支出37万元。其中污染防治30万元,用于“污水零直排区”建设;自然生态保护7万元,用于五水共治等支出。

9、城乡社区事务支出3731万元。其中:

(1)城乡社区公共设施支出1056万元,用于小城镇综合治理100万元、小城镇基础设施建设860万元,农村危房治理16万元、农村“三居”示范村补助56万元,农村生活污水治理设施运维管理24万元。

(2)国有土地出让收入安排的支出2305万元。其中城市建设支出20万元,用于乡村旅游奖励;农村基础设施建设724万元,用于县级特色村创建、农村环境卫生长效保洁、生态公墓升级改造、“利奇马”台风水毁工程维修、森林象山绿化等;土地开发支出1561万元,用于西泽塘临港装备园区基础设施建设。

10、农林水支出2158万元。其中:

(1)农业支出1166万元,主要用于动植物防疫与病虫害控制、三资管理、市级三品一标补助、农产品质量安全、益农信息社补助、高标准农田项目补助等。

(2)水利支出58万元,用于水利工程管理。

(3)农村综合改革支出330万元,用于村级公益事业一事一议奖补、美丽庭院示范村创建、美丽乡村建设、村集体经济补助、村监会主任报酬、农村人居环境补助等。

(4)其他农林水支出3万元,用于困难群众基本生活价格补贴。

11、交通运输支出236万元,用于公路灾后水毁抢修、乡村公路养护、农村公路改造提升工程建设等。

12、灾害防治及应急管理支出45万元,用于安全监管、避灾安置点规范化建设、自然灾害救灾补助等。

13、自然资源海洋气象等支出216万元,用于耕地保护补偿。

14、住房保障支出199万元,用于住房公积金和教师住房补贴。

15、其他支出 40万元,用于社会救助工作经费、养老机构养老服务补贴、残疾学生及困难残疾人子女学费补助、“四提升四覆盖”赛事活动和步道维护等。

2019年末我镇地方政府债券余额7500万元,财政调度款2000万元。

按照上级财政要求,国有企业资金不纳入财政统筹管理,故国有企业安排的支出另作单独说明。

各位代表,2019年我镇财政工作总体运行良好,但在肯定成绩的同时,我们也清醒地看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题:财政收入结构不合理,财政增收的基础还不稳固,财政收支矛盾依旧突出,财政债务风险依然存在,这些问题需要我们在今后的工作中逐步加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年我镇财政工作的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神,积极践行发展新理念,坚持稳中求进,改革创新,加强预算管理,优化支出结构,盘活存量资产,切实保障和改善民生,统筹财力,确保重点项目的支出需要,促进我镇经济平衡发展。

按照上述指导思想,结合我镇经济和社会发展情况,安排我镇2020年财政预算收支草案。

(一)财政预算收入安排

2020年我镇公共预算总收入14200万元,比上年增加 14.7 %。其中中央一般公共预算收入6555万元,地方一般公共预算收入7645万元。

各项收入情况为:增值税11250万元,企业所得税950万元,个人所得税 600万元,城市维护建设税550万元,房产税120万元,印花税150万元,契税350万元,其他税种收入230万元。

完成上述收入预算,可得超收分成收入1500万元,加上支出包干基数2459万元,上级追加补助3450万元,基金预算补助收入1300万元,代管资金专户收入1860万元,合计可用资金收入为10569万元。

(二)财政预算支出安排

2020年,全镇一般公共预算支出6909万元,基金预算支出1800万元,代管资金专户支出1784万元,三项支出合计10493万元。

财政预算各项支出具体如下:

1、一般公共服务支出2509万元。其中:

(1)人大事务支出68万元,用于人大行政运行及人大代表履职能力提升。

(2)政协事务支出1万元,用于政协委员工作室经费。

(2)政府办公机构事务支出1055万元,用于政府行政运行。

(3)党委办公机构事务支出373万元,用于党委行政运行、村网格管理和平安综治事务等。

(4)组织事务支出150万元,用于两新党组织创建、村主要干部基本报酬、离任村干部慰问等。

(5)市场监督管理事务5万元,用于食品药品管理经费等。

(6)统计信息事务30万元,用于普查经费等。

(7)其他一般公共服务支出827万元,用于公共事务经费支出。

2、国防和公共安全支出50万元,用于禁毒管理、兵役征集、民兵事务、治安巡控、视频监控等。

3、教育支出100万元。其中普通教育70万元(包括学生车接送费配套),学前教育20万元,成人教育10万元。

4、文化旅游体育与传媒支出132万元,用于群众文化102万元,其他文化与旅游支出30万元。

5、社会保障与就业支出1030万元,用于劳动保障管理60万元,行政事业离退休200万元,抚恤175万元,退役安置85万元,社会福利20万元,残疾人事业455万元,其他生活救助救助35万元。

6、卫生健康支出142万元。其中行政运行59万元,优抚对象医疗补助8万元,计划生育事务20万元,主要用于独生子女奖励、计生家庭帮扶、计生管理员报酬、长效措施奖励、计生宣教等;公共卫生25万元,用于义务献血、除四害和其他公共卫生投入;其他卫生健康支出30万元。

7、节能环保支出140万元,用于“污水零直排区”创建、农村生活污水处理、五水共治等。

8、城乡社区事务支出2960万元。其中:

(1)城乡社区公共设施支出1040 万元。其中小城镇基础设施建设1000万元,农村危房治理10万元,农村生活污水治理设施运维管理30万元。

(2)国有土地出让收入安排的支出1920万元。其中农村基础设施建设支出750万元,用于县级特色村创建、美丽乡村建设等;土地开发支出1170万元,用于西泽塘临港装备园区基础设施建设。

9、农林水支出2875万元。其中:

(1)农业支出830万元,主要用于病虫害控制、三资管理经费、农产品质量安全、高标准农田补助、特色农业强镇等。

(2)林业和草原支出155万元,主要用于公益林森林效益补偿、森林绿化、生态公益林补助、森林消防、森林强镇创建等。

(3)水利支出210万元,用于山塘海塘水库管理、水毁工程应急管理、水利工程维修、小型农田水利项目、防汛应急管理等。

(4)农业综合开发支出1260万元。

(5)农村综合改革支出420万元,用于村级公益事业一事一议奖补、村监委主任报酬、村级集体经济补助等。

10、交通运输支出335万元,用于农村公路改造提升补助、乡村公路养护等。

11、灾害防治及应急管理支出30万元,用于安监等应急事务管理。

12、住房保障支出160万元,用于住房公积金。

13、其他支出30万元,用于社会救助工作经费、养老机构养老服务补贴、残疾学生及困难残疾人子女学费补助等。

2020年末地方政府债券余额为7500万元。

镇政府下属国有企业安排的支出另作说明。

三、2020年财政工作意见

各位代表,为实现2020年财政预算任务,我们将重点做好以下工作:

(一)加强财源培植,促进财政稳步发展。紧紧围绕经济发展这个中心,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,着力在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要全力支持招商引资和企业发展,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。二是要继续推进农业和农村经济结构调整,着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业发展,实现农民增收,财政增长。三是要用好、用活国家政策,加快美丽集镇、美丽乡村建设,大力发展第三产业,积极培育商贸体系,提高财政收入增长能力。

(二)优化支出结构,保障社会和谐稳定。一是充分履行公共财政职能,对政策性规定的刚性支出和民生保障支出,根据年度预算计划,按照进度,合理调度资金,着力推动教育、医疗和社会保障事业发展。二是加大对就业和社会保障及困难弱势群体的支持和帮扶力度,健全城乡一体化社保体系。三是继续落实好财政惠农政策,积极推进一事一议财政奖补等工作,改善农业基础设施建设,提升美丽乡村建设。

(三)突出科学管理,加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。强化预算刚性约束,科学编制财政预算,细化预算管理。统筹各方面资金,集中财力办大事,重点保障经济发展、民生保障、社会稳定。二是加强动态监督管理。继续深化政府财务管理,严格执行各项财经制度,增强财政支出的规范性;严格厉行节约,反对铺张浪费,严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算,统一监管,确保资金安全、规范、高效运行。

各位代表、同志们,2020年我镇财政工作任务十分艰巨,让我们在镇党委的正确领导和人大的监督支持下,紧紧依靠全镇人民,积极发挥代表作用,凝聚力量,苦干实干,科学管理,为加快建设现代化生态型临港装备中心镇而不懈奋斗!

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