东陈乡关于2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
发布日期:2020-01-20 信息来源:东陈乡 浏览次数:

在东陈乡第十八届人民代表大会第七次会议上

(2019年12月27日)

各位代表:

现将东陈乡2019年财政预算执行情况和2020年财政预算报告如下,请予审议。

2019年财政预算执行情况

2019年,是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的决胜之年,是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神推进之年,是东陈顶住压力、加快发展、实现振兴的关键之年。我乡在县委、县政府的正确领导下,紧紧团结依靠广大党员和干部群众,坚持稳中求进工作总基调,深化财政改革,加强财源建设,创新支持方式,提升管理绩效,促进经济提质增效和民生持续改善,全乡财政运行保持了总体平稳。

一、预算执行情况

2019年全乡财政收入20712.13万元,完成预算的97.7%,比去年增加1331.24万元。

根据上述收入情况和现行乡镇财政体制,2019年度我乡财政可用资金18999.67万元,其中预算内可用资金6423.98万元,比2018年一般预算支出减少了22.70%,包括支出包干基数2120.62万元,上级专项拨款和补助收入2803.36万元,财政分成1500万元;基金预算可用资金10806.36万元,其中城乡社区事务收入10782.61万元,其他收入23.75万元;预算外可用资金1769.33万元,比去年增加了348.98万元。具体分项如下:

(一)一般公共服务支出1864.16万元,包括:人大经费88.12万元;政府机关经费670.60万元;共产党机关经费337.01万元;组织事务支出85.57万元;档案事务支出1万元;其他一般公共服务支出 681.86万元。

(二)国防支出1万元。

(三)公共安全支出11.9万元。

(四)教育支出1466.27万元。

(五)科学技术支出26.5万元。

(六)文化体育与传媒支出258.32万元。

(七)社会保障和就业支出1050.47万元,包括:人力资源和社会保障管理事务支出54.02万元;行政事业单位离退休支出482.03万元;抚恤支出175.38万元;退役安置支出47.60万元;社会福利支出28.10万元;残疾人事业支出240.53万元;临时特困人员支出0.35万元;其他生活救助支出22.46万元。

(八)医疗卫生支出88.31万元。

(九)节能环保支出34万元。

(十)城乡社区事务支出11823.29万元,包括:土地开发支出5713.35万元;城市建设支出46.10万元;农村基础设施建设支出5023.16万元;城乡社区公共设施建设1040.68万元。

(十一)农林水利支出694.97万元。包括:农业支出39.7万元;水利支出503.71万元;农村综合改革支出84.28万元;其他农林水事务支出67.28万元。

(十二)交通运输支出68.01万元。

(十三)资源勘探信息等支出1.17万元。

(十四)国土资源气象等事务支出143.52万元。

(十五)住房保障支出220.30万元。

(十六)灾害防治及应急管理支出74.09万元。

(十七)其他支出1173.39万元。

二、2019年财政主要工作

过去一年,我乡财政工作在乡党委政府的正确领导和人大的依法监督下,在县财政局的指导和各有关部门的大力支持下,乡财政工作紧紧围绕以经济建设为中心,大力培植财源,积极组织收入,认真控制支出,使我乡财政收入、工商各税稳定增长。在支出上,本着保发展、保稳定的大前提,严格预算约束,实现了我乡财政预算资金当年收支平衡。促进了东陈各项事业的和谐发展。现将财政预算执行情况报告如下:

(一)规范财政管理,深入推进财政改革。一方面,牢固树立“保障税收促发展,增强财力惠民生”的工作理念,全面推进财税改革,力求在改革中破解难题,在创新中寻求突破,积极履职,狠抓增收节支管理,服务全乡经济社会发展。坚持依法治税、依法征管、积极配合、挖掘财源、应收尽收,确保了全乡财政收入保持平稳增长。另一方面,面对困难,乡党委政府想方设法多渠道筹集资金,探究县财政资金支持的政策和动向,今年,我乡顺利完成对汽车驾校地块(东陈乡沙岗集镇的ZX20-01-01地块)招拍挂流程,增加土地出让金收入300余万元,另外积极争取上级和各部门资金,缓解财政支出压力,保障机构正常运行以及公共设施建设顺利开展。

(二)区域协调,城乡统筹,全力支持我乡各项社会事业发展。乡财政坚持依法理财,坚持管好用好财政资金,面对本乡有限财力,在保证正常性支出的同时,集中财力促发展、谋民生,促进社会经济各项事业的发展。一是加大对新农村建设的投入力度,县109项目重点工程前期费用投入1850万元、东陈流域南堡河段治理工程及高标准农田建设项目投入1000万元。同时,纵深推进“三改一拆”,充分结合“两路两侧”“四边三化”等重点工作,农业、林业、水利投入700万元,用于稳定粮食生产、培育新型农业主体、做好农田水利设施建设。二是坚持“科教兴乡”,积极改善基础教育环境。乡财政投入教育支出1460万元用于中小学、幼儿园教学设备添置、学生接送车、教师绩效工资补助、安保经费等支出。三是重视民生社会保障工作,切实解决弱势群体生产生活困难。投入抚恤和社会福利救济1050万元,切实保障弱势群体的基本生活,严格执行烈军属及优抚对象政策,低保对象资金及时、足额到位,有效救助各类困难弱势群体,体现政府对人民群众的关爱。四是重视社会稳定,投入500万元用于平安综治、视频监控及社会管理网格化建设,深化“一中心四平台一网格”工作,推进“平安东陈”建设。

(三)加强监管,严控资金,提高资金使用效率。一是加强资金的调度,确保机构运行和重点工程支出;二是严控财政支出,减少非生产性支出,积极打造节约型政府,在保证正常支出的基础上,切实做到了精打细算、勤俭办事,严格控制“三公”经费,把有限的财力用到刀刃上;三是加强对政府性项目的监管力度,使财政资金使用效力得到更好的发挥。

(四)优化债务结构,降低财务成本,有效控制政府性债务增速。一是千方百计与金融机构洽谈贷款利率最小化,减少融资成本;二是积极争取县财政的债务置换指标,为我乡腾出更多资金支持重点项目工程建设创造了条件,为缓解偿债压力降低利息负担、防范债务风险发挥了重要作用。

各位代表,2019年我乡财政工作取得了较大成绩,但我们必须保持清醒头脑,正确认识我乡财政工作面临的困难和问题,主要表现在:

一、收入来源少,财源后劲不足。财政收入来源除正常经费拨款外,预算外固定收入来源少,可持续的收入来源匮乏。

二、财政支出项目繁杂,如:财政供养人员多导致行政事业经费支出庞大;村级组织建设发放的工资较多;实事工程项目较多,基本建设投资大;各项社会保障事业和上级下达的项目任务多,大部分资金需乡政府自筹承担,使预算外承担经费支出大大增加。

三、乡镇财政债务继续上升。债务化解形势严峻,乡镇债务已经是制约乡镇经济增长的普遍现象,如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。

针对上述问题,我们将通过全乡上下的共同努力,采取发展经济、健全财政职能、加强财政管理等方式加以解决。

2020年财政预算草案

2020年,是贯彻党的十九届四中全会精神、推进治理能力和治理体系现代化的第一年,也是我乡高水平全面建成小康社会、实施“十三五”规划的收官之年。要想实现东陈的全面振兴,我们必须深刻认识并准确把握发展面临的新特点、新变化、新形势和新要求。我乡财政预算安排和财政工作的指导思想是:坚持适度从紧、积极向上的原则,科学合理安排财政资金,集中精力,加快发展,开源节流,千方百计加快财政收入,提高财政的保障能力,不断优化财政支出结构,健全财务制度,切实提高资金使用效益,加强财政监督力度,促进我乡经济又好又快全面协调可持续发展和社会全面进步。

根据上述指导思想,结合我乡经济和社会发展,2020年全乡财政收支预算安排如下:

财政总收入22500万元,比上年增长9 %。根据现行乡镇财政体制测算,2020年我乡财政可用资金为13200万元,其中预算内可用资金8000万元,包括支出包干基数2340万元,上级补助收入和专项拨款4160万元,财政分成1500万元;基金预算可用资金3000万元;预算外可用资金2200万元。据此,2020年财政预算支出安排13200万元。具体包括:

一、一般公共服务支出2500万元。其中政协委员工作经费1万元。

二、教育支出500万元。

三、文化体育与传媒支出280万元。

四、社会保障和就业支出1000万元。

五、医疗卫生与计划生育支出90万元。

六、节能环保支出120万元。

七、城乡社区事务支出5200万元。

八、农林水事务支出2000万元 。

九、交通运输支出80万元。

十、资源勘探电力信息等事务支出50万元。

十一、公共安全支出700万元。其中巡控中心150万元,综合治理100万元,信访维稳支出110万元,治保干部及网格化经费180万元,禁毒开支10万元,法治建设40万元;其他部门安全生产监督、食品药品安全检查支出80万元;武装工作支出30万元。

十二、住房保障支出280万元。

十三、商业服务业等事务支出50万元。

十四、其他支出300万元。

各位代表,2020年,我们将保障重点民生实事项目建设,投入3500万元用于东陈流域南堡河段治理工程;投入700万元用于农村网络公路提升工程;投入4000万元用于旦门、松岙、王家兰三村人居环境提升工程;投入1300万元用于东湾新村配套工程,加快推进东湾安置区个人建房风貌引导工作,打造全市首个中式建筑集群样板村。

2020年,我们将面临着经济深度转型与财政控债消债的双重压力,我们必须增强忧患意识,坚持问题导向,抢抓新机遇、应对新挑战,把优势变胜势、把资源变资本、把落后变潜力、把差距变动力,创新思路、创新举措,在新的历史起点上奋力前行、再创佳绩。

2020年财政工作要点

一、统筹区域经济,推动财政增收

“生财”工作一直以来都是财政工作的核心和源头,只有大力发展我乡经济,具有稳固的财源支持,才能为财政收入提供强大财源。尽管我乡工业经济发展持续加快,但目前我乡经济总量仍不能支撑起财政收入的增长。因此,我们必须探索创新企业扶持方式,约束企业行为,提升资金使用效益;创新工作思维和方式,充分发挥财政资金的引导作用;整合使用上级经济建设和产业发展专项资金,支持重点产业发展,打造产业特色;坚持收入组织与税源培育两手抓,更加重视抓好税源培育;注重组织收入的可持续性,遵循市场规律和财税运行规律,发挥财政政策对经济的促进作用,推动财政收入的可持续发展;加强协税护税,完善奖励激励政策,促进应收尽收。

二、优化支出结构,确保收支平衡

财政的收与支是一对长期存在的矛盾体。因此,我们要强化“收支两条线”管理,推进非税收入纳入财政专户统一管理,树立节俭意识,控制消费性支出,深化国库集中支付工作,使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化,确保财政收支平衡。

三、强化财政管理,控制债务增速

积极盘活存量资产,推进融资平台转型,控制融资成本,从项目中要资金、促发展。按照县里的部署,进一步优化债务结构,降低债务成本。

四、坚持依法理财,建立法治财政

全面推进依法行政,努力提高财政监督管理水平。加强行政监察和审计监督,强化对行政审批、招投标、土地出让、政府采购等重点领域和关键环节的监管,严肃查处各类违法违纪案件。扎实推进节约型机关建设,从严控制“三公”经费,切实降低行政成本。通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表,2020年,我乡财政形势依然严峻,收支矛盾依然突出,可用财力短缺,主体财源不丰,供需矛盾突出,资金调度困难,我们必须进一步强化征收管理,积极培植财源,大力控制支出,严肃财经纪律,加强财政资金管理,努力克服困难,从而保证财政收支任务圆满实现。我们将在乡党委、政府的正确领导下,在乡人大主席团的监督下,适应新常态,坚持稳中求进的总基调,确保全面完成年度财政预算和各项工作任务,为加快建设重工兴业、产城融合的现代化产业新城区作出更大的贡献!

东陈乡2020年财政收支预算草案.xls

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