关于泗洲头镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
发布日期:2020-01-22 浏览次数:

2020年1月14日在泗洲头镇第十八届人民代表大会第七次会议上


泗洲头镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审议,并请列席会议的同志提出意见。


2019年财政执行情况

2019年,在镇党委、政府和县财政局的正确领导下,在镇人大的监督指导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实党的十九届四中全会精神,按照省委、市委、县委全会的决策部署,统筹发展、改革、稳定等各项工作,坚持高质量发展根本要求,坚持稳中求进工作总基调,深入实施县委“双突破双驱动”发展战略,充分发挥职能作用,坚持稳增长、调结构、促发展、惠民生、防风险,较好地完成了财政收支预算任务,有力地促进了全镇经济社会平稳发展。

2019年财政一般预算收入6570万元,其中增值税5009万元,企业所得税892万元,个人所得税206万元,房产税102万元,印花税61万元,土地使用税46万元,土地增值税6万元,城市建设维护税248万元。

按现行财政体制,我镇2019年财政可用资金为6668.21万元,其中按财政体制获得分成581万元。上级各项补助收入5458.49万元,基金预算补助收入628.72万元。财政总支出为9936.42万元。

2019年财政支出情况如下:

1、一般公共服务支出(包括人大事务、政府事务、财政事务、人力资源事务、人口与计划生育事务、共产党事务)1579.07万元;

2、教育支出893.37万元;

3、文化体育与传媒支出204.98万元;

4、社会保障和就业支出961.48万元;

5、医疗卫生支出116.25万元;

6、节能环保支出106.5万元;

7、城乡社区事务支出2571.04万元;

8、农林水事务支出2399.51万元;

9、交通运输支出495.54万元;

10、支持中小企业发展支出93.58万元;

11、住房保障支出155.93万元;

12、公共安全、社会稳定支出205.65万

13、其他支出153.52万元。

综观2019年,我镇财政工作取得了一定的成绩,财政收支运行总体实现稳中向好态势,主要表现在以下几方面:一是保障了机构的正常运行。二是强化了民生保障支出,对困难群众的救济增加,烈军属及优抚对象政策严格执行,低保对象资金及时、足额到位,各类困难弱势群体得到了有效救助。其中镇级财政安排配套支出医疗卫生与计划生育资金116万元,教育资金893万元。三是保障了重点项目建设需要。镇本级财政安排配套支出重点用于民生实事工程有:打造乡韵泗洲美丽乡村风景线、泗长线大中修工程、泗西线大中修工程、建筑垃圾临时堆放场和集中式太阳能垃圾处理站建设工程、创建景区村2个(其中3A级1个、A级1个)、 农村公厕改造17座、新增文化礼堂4个等项目建设。四是控制了非生产性支出。积极打造节约型政府,在保证正常支出的基础上,切实做到了精打细算、勤俭办事,严格控制会议费、招待费、办公费用等三公经费支出,把有限的财力用到刀刃上。

各位代表!奋斗的历程充满艰辛,发展的成就令人振奋,2019年财政工作虽然取得了一定的成绩,但在经济风险明显上升的严峻形势下,我们也清醒认识到,我镇财政工作还面临着多重困难和挑战,主要体现在:

一是农业基础设施薄弱,农民科学文化水平低,农业产业化程度低,农业产出效益不高。 二是龙头企业带动效益不强,二三产业产值总量不大,投资缺乏重大项目支撑,投入产出比效益不高,实体经济活力不强。三是财政收支矛盾突出,社会事业、基础设施、乡村振兴等还需大量资金投入,民生改善和增强财政实力的双重任务依然很大。四是债务负担不断加重,融资成本、融资压力加大,财政收支难以平衡。


2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,做好经济工作十分重要。2020年财政预算的指导思想是:全面贯彻落实党的十九届四中全会精神及全县经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持稳中求进的工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,坚决打赢三大攻坚战;牢固树立勤俭节约、“过紧日子”的思想,坚持增收节支,严格控制一般性支出,我们要当“铁公鸡”,不该花的钱“一毛不拔”,同时我们也要打好“铁算盘”,把该花的钱花在刀刃上;提高财政资金使用绩效,促进经济发展和社会和谐,扎实推进乡村振兴示范区建设。

2020年一般预算确定为6000万元,其中增值税4574万元,企业所得税815万元,个人所得税188万元,房产税93万元,印花税56万元,土地使用税42万元,土地增值税6万元,城市建设维护税226万元。

2020年财政的可用资金争取为6530万元,其中按财政体制获得利益510万元,上级各项补助收入5400万元,基金预算补助收入620万元,财政总支出安排9956万元。

2020年财政支出安排如下:

1、一般公共服务支出(包括人大事务、政府事务、财政事务、人力资源事务、人口与计划生育事务、共产党事务)1580万元;

2、教育支出890万元;

3、文化体育与传媒支出200万元;

4、社会保障和就业支出960万元;

5、医疗卫生支出116万元;

6、节能环保支出105万元;

7、城乡社区事务支出2570万元;

8、农林水事务支出2350万元;

9、交通运输支出495万元;

10、支持中小企业发展支出100万元;

11、住房保障支出155万元;

12、公共安全、社会稳定支出205万

13、其他支出130万元。

14、预备支出100万元。

为实现2020年财政预算任务,我们将努力做好以下几个重点工作:

1、以培植财源为重点,促进财政稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,着力在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要大力实施招商引资“一号工程”,充分发挥交通区位、生态环境新优势,通过以商引商、以企引企等方式,全力以赴招引工业、旅游项目,为镇域经济发展注入新动力。二是要继续推进农业和农村经济结构的调整,着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展,实现农民增收,财政增长。三是要用好、用活国家政策,多方筹集资金,加快我镇集镇建设,积极培育市场体系,大力发展第三产业,增加财政收入。

2、协调推进民生工程,加快民生资金拨付。2020年,财政资金将继续重点投向民生支出:一是充分履行公共财政职能,继续加大对教育、卫生、养老、慈善、环保的投入力度,加快民生资金拨付进度。二是加强民生资金的使用和监管,将上级追加和配套资金拨付财政专户,专账核算,专款专用,对补助家庭和个人的资金及时打卡发放,对工程类项目资金按进度拨付。
      3、调整优化支出结构,提升财政保障能力。 一是按照建设节约型社会的要求,励行节约,避免浪费,严格控制一般性支出,取消低效无效支出,实现“三公经费”和政府采购支出的全面下降。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求,细化部门预算,严格控制非生产性支出的增长。三是对专项支出,按照轻重缓急安排项目,非正常支出原则上能减则减,集中财力保重点支出需要。

4、完善财政监管制度,提高财政管理水平。一是严格执行部门预算。做到科学完整编制预算、规范有效执行预算、公开透明监督预算,坚持“先预算后支出、无预算不支出”,严把支出政策审核关。二是防范化解债务风险。强化债务总量控制,统筹整合财政资金,盘活政府资产资源;加快投融资体制改革,推进政府融资平台公司转型为市场化运作的国有企业,通过规范机制、消化存量隐性债务等措施进一步清理、压缩债务。三是强化专项资金监管。严格执行各项专项资金的使用,加大专项资金的监管力度,完善事前审核、事中监控、事后检查的机制,确保专项资金安全规范高效运行,发挥效益最大化。四是强化内部制度监管。实行定期不定期的内部监督检查,切实提高财政内部监督水平;进一步完善会计集中核算业务制度,注重财政资金分配过程中的监督机制建设。

各位代表,时代赋予重任,奋斗铸就辉煌,让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,团结带领全镇人民,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,只争朝夕,不负韶华,努力将泗洲头镇打造成为乡村振兴示范区,奋力开创新时代美丽乡村新局面。

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