关于石浦镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
发布日期:2020-05-28 浏览次数:

各位代表:

受镇人民政府委托,根据《预算法》要求,现将2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请各位代表审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2019年预算执行情况

2019年,面对复杂多变的经济形势、艰巨繁重的财政改革任务和突出的财政收支矛盾,镇财政管理办公室在镇党委、政府的正确领导下和镇人大的监督支持下,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移实施“工业和旅游双突破,城乡品质和基层基础双提升”战略,牢牢把握财政工作重点,深化财政改革、加强财源建设、创新支持方式、提升管理绩效,促进经济提质增效和民生持续改善,保持财政平稳高效运行。

2019年全镇财政总收入54863万元,完成调整预算55000万元的99.7%,下降23.5%,剔除上年申菱公司补缴因素,与上年基本持平。其中:一般公共预算收入32917万元,下降14.5%,剔除申菱公司上年补缴因素,增长1.2%;中央级财政收入21946万元,下降33.8%,剔除申菱公司上年补缴因素,下降5.3%。具体为:增值税28772万元、企业所得税10432万元、个人所得税2213万元、消费税4万元、城市维护建设税1258万元、房产税1392万元、印花税424万元、城镇土地使用税2193万元、土地增值税1086万元、环境保护税9万元、车船税31万元、契税5451万元、耕地占用税14万元、其他税收12万元、非税收入1572万元。

按现行财政体制计算,结算留成6674万元、上级各项补助12765万元、基金预算收入42185万元、专项资金收入1844万元、预算外收入151万元。2019年实现可用财力63619万元,全年安排财政总支出63619万元,为调整预算的99.81%,比上年同期增加1.9%。其中:一般公共预算支出17265万元、基金预算支出44359万元、预算外支出1995万元,收支相抵,预算收支平衡。

部分重点支出完成情况:一般公共服务支出3992万元,完成调整预算的99.8%;教育支出6966万元,完成调整预算的98.6%;公共安全支出923万元,完成调整预算的98.6%;科学技术支出277万元,完成调整预算的98.9%;农林水事务支出3800万元,完成调整预算的97.9%;文化体育与传媒支出776万元,完成调整预算的97.0%;社会保障和就业支出3695万元,完成调整预算的99.8%;医疗卫生支出2187万元,完成调整预算的97.4%;节能环保支出325万元,完成调整预算的98.5%;城乡社区事务支出38100万元,完成调整预算的100.7%;交通运输支出199万元,完成调整预算的78.9%;自然资源海洋气象等支出1141万元,完成调整预算的95.1%。

       二、2019年财政工作主要特点

过去一年,镇财政按照“稳增长、惠民生、促发展、创和谐”工作要求,认真执行镇人代会第十八届五次会议有关决议,严格落实中央各项减税降费政策,认真履行公共财政职能,用足用好财政政策,持续推进各项改革,有效防范化解债务风险,财政预算执行情况良好。

(一)抓增收、保平衡。面对经济增长放缓,减税降费政策影响及错综复杂的经济下行压力,我们坚定目标不动摇,多措并举拓展财源建设,以培植财源、壮大税基为目标,对接引税项目落地,全年新增规上企业7家、市级农业龙头企业1家、工业技改项目17家,重点税源型企业支撑作用明显。密切关注区域经济动向,联合税务部门精准分析、科学预判、挖潜增收,全力以赴抓好收入,全年入库税收53334万元。加大引财力度,充分利用“卫星城市”财政体制平台积极争取上级补助资金、专项资金、重点项目建设资金和各类转移性支付资金15545万元,有效缓解财政支出压力。严格执行《进一步加强财政支出管理确保财政收支平衡》文件精神,严格人员支出、一般性支出等六个方面管理,大力压缩非生产性支出“三公经费”下降15%,强化预算约束,确保财政运行平稳。

(二)强扶持、促转型。推动工业和旅游双突破,充分发挥财政资金的杠杆作用和财税政策的引导作用,主动服务和支持地方经济社会发展。全年兑现企业奖励扶持资金505万元、惠及企业53户次,加大工业转型、科技创新、人才引进、招商引资扶持力度,全面营造重工兴工氛围,全年新引进项目5个,完成实际内资6亿元、浙商回归资金1.1亿元、实际利用外资213万美元。优化产业发展平台,投入551万元用于园区基础设施建设,完善石浦科技园区、门前塘水产品园区配套功能。拓展全域旅游新格局,投入1796万元完成中国渔村二期及半边山政策处理工作,统筹推进中国渔村一期、二期整体开发,半边山旅游度假区建设扎实推进。加大海岛保护与开发,东门岛、檀头山岛、沙塘湾特色渔村基础设施建设加快推进,有力推动全域旅游高质量发展,加大渔文化保护与传承,致力于建成国家5A渔文化休闲旅游区。以建设国家级宁波海洋发展示范区为契机,推进打鼓峙区块开发,全年拨付资金29921万元,用于政策处理和企业收购,谋划打造集物流、贸易、加工为一体的新型发展基地,加快推动现代渔港经济区建设。

(三)兜底线、惠民生。调整优化支出结构,优先保障基本民生需求,全年民生事业支出57049万元,占财政总支出的89.7%。坚持教育优先发展,投入6966万元,扩大义务教育和学前教育资源,促进教育全面均衡发展。全力推进健康石浦建设,投入1800万元持续深化综合医改,巩固医疗卫生服务质量。加强就业和社会保障体系,投入1696万元用于弱势群体生活补助和优抚经费,惠及城乡低保787人,“三无”人员10人,五保人员54人,敬老院集中供养36人,复员、伤残、烈属等人员95人,重度残疾人护理补助1224人,困难残疾人生活补助790人,临时社救、自然灾害救助113人。新增就业岗位1711个,开发公益性岗位53个,发放岗位补贴110万元,不断提高社会保障水平。大力支持美丽乡村建设,投入涉农支出4941万元,实施农业综合开发,农村土地确权、宅基地“三权分置”等工作有序开展。推进现代渔业生产方式,全面推行渔业经营公司化运作,强化渔业安全管理,持续改善渔业基础设施,中心渔港改扩建、石浦港海岸带综合整治等工程相继完工。深化美丽乡村建设,大力推进“五水共治”、“三改一拆”、生活垃圾分类、大棚房整治等专项行动,农村环境治理成效明显。全力提升镇域环境品质,投入5317万元,加快民生项目建设,门前塘环卫站、老城区居家养老服务中心等项目顺利完工,石浦LNG气站及管网项目建成并运营,高速石浦连接线牛头山隧道实现右幅贯通,南港路项目进度过半,白云路项目完成方案设计。综合小城镇环境整治,完成老旧住房立面改造1.5万平方、路面修复2万平方、新增城区绿化面积1.5万平方米,顺利通过国家卫生镇首轮复评和省级“森林城镇”考核验收,城市形象明显提升。

(四)严监督、提绩效。深入开展增收节支年活动,扎实推进改革创新和依法理财,不断提高财政科学化、精细化管理水平,规范预算管理,全面实施国库集中支付电子化改革。深化源头管控,强化过程监督、细化监督检查,大力推行阳光财政。加大工程招投标、工程预决算、国有资产领域监管力度,全面实施国有资产清理工作。突出抓好市委巡察组事关财政方面存在问题的整改落实,制订《石浦镇资金审批管理办法》、《关于进一步规范石浦镇财务报销内部控制的若干规定》等制度,办理了17家融资平台管理岗位人员的工商变更登记工作,完成了项目审核、招标控制价审核备案48个,核减率10%,切实做好半边山政策处理审计的整改落实工作。强化政府性债务管理,按照中央和省市县统一部署,全面落实消债控债计划,政府性债务化解工作有效开展。深化投融资体制改革,构建资源整合、融资统筹、管理规范的政府投融资体系。盘活存量资产资源,优化国有资产配置,共办理土地使用权4宗228亩、海域使用权18宗2256公顷。利用象山经济区科技园区建设开发有限公司信用等级AA平台作用,完成PPN银行间融资产品发行和非公开发行公司债券的审批,运用债务置换和融资利率调控等措施,努力实现控债、减债目标。

总体来看,2019年我镇财政运行总体平稳,各项财税政策有效落实,财政体制改革稳步推进,财政管理水平逐渐提高,预算管理透明度显著增强,预算约束力明显加强。这些成绩的取得,是镇党委、政府坚强领导的结果,是镇人大监督指导和大力支持的结果,是全镇各部门和社会各界齐心协力共同努力的结果。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到财政运行中还面临一些困难和问题:一是财政收入增速趋缓,可用财力增长有限;二是收支矛盾突出,财政平衡压力日益加大;三是债务规模较大,化解任务依然艰巨;四是财政保障和公共服务能力有待进一步提高。对此,我们一定高度重视,今后将采取更有效的措施切实加以解决,努力把各项工作做得更好。

三、2020年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划,2020年财政预算编制和财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的十九届四中全会和中央经济工作会议精神,以加快经济发展为目标,坚定不移实施“工业和旅游双突破、城乡品质和基层基础双提升”战略,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作,着力推进财政改革,全面实施绩效管理,加快建设现代财政制度,更好地促进全镇经济社会平稳健康发展。

按照上述指导思想,2020年全镇财政预算拟作如下安排:财政总收入60350万元,比上年实绩增长10%。按宁波市卫星城市财政结算体制计算,镇财政体制分成7500万元,上级补助6000万元,专项资金2000万元,基金预算收入15000万元,当年财政可用资金指标为30500万元。

全镇财政总收入中税收收入拟安排58550万元、非税收入拟安排1800万元。税收收入主要项目安排情况为:增值税31500万元、企业所得税11600万元、个人所得税2500万元、房产税1500万元、土地增值税2400万元、土地使用税1200万元、城市建设维护税1400万元、契税及耕地占用税6000万元、其他地方各税450万元。

遵循“尽力而为、量力而行、统筹兼顾”的原则,着重支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,据此2020年全镇财政预算支出安排30500万元,收支相抵当年财政收支平衡。部分重点支出安排情况如下:

(一)教育方面安排1228万元。其中:奖教惠师专项经费600万元;公用配套经费230万元;教育基建项目资金300万元;教育维修及设备改造经费60万元;学生接送车经费18万元;校园文化等建设经费20万元。

(二)农业农村方面安排2108万元。其中:经济薄弱村补助60万元;对口帮扶资金40万元;村干部工资428万元;动物防疫经费10万;农业产业化补助70万元;现代农业支出10万元;渔业安全管理经费300万元;“一打三整治”工作经费90万元;渔业执法经费120万元;农村造林、森林防火及松林线虫病防治经费83万元;森林城市创建10万元;废弃矿山治理300万元;流域治理300万元;水利设施维修加固150万元;海塘管理经费30万元;水环境改造经费100万元。

(三)社会保障及救助方面安排2175万元。其中:社区微创新微服务经费75万元;社保扩面经费10万元;退休职工社会化管理及老年人活动经费280万元;欠薪准备金50万元;公益性就业补助120万元;社救经费150万元;义务兵退役安置费350万元;优抚经费130万元;五保供养经费70万元;自然灾害生活救助30万元;残疾人生活保障经费700万元;遗属精减经费24万元;鸡鸣公墓建设经费168万元。

(四)医疗卫生方面安排661万元。其中:计生家庭帮扶资金35万元;流动人口管理经费16万元;计生家庭奖励扶助经费5万元;医疗救助经费30万元;公共卫生经费70万元;医疗卫生人才奖励经费180万元;健康石浦创建经费100万元;食品药品安全经费25万元;台胞医院设施配套资金200万元。

(五)节能环保方面安排230万元。其中:石浦港保洁经费100万元;渔山岛保洁经费50万元;石浦港油污清理经费80万元。

(六)公共安全方面安排970万元。其中:派出所协警经费300万元;港区协警经费150万元;交警协管员经费130万元;信访、维稳社会治安综合治理经费100万元;立体化社会治安防控系统40万元;法治村创建经费20万元;综合网络经费230万元。

(七)公共交通方面安排1455万元。其中:渡口建设资金40万元;农渡轮柴油补贴15万元;公交、公益性财政补贴1100万元;农村公路建设300万元。

四、2020年财政工作主要任务

2020年是全面建成小康社会的决胜之年,也是“十三五”规划的收官之年。镇财政管理办公室将认真贯彻落实镇党委、政府的重大战略决策,统筹做好抓增收、保支出、控风险、提绩效等各项工作,努力完成全年预算任务。

(一)强化生财聚财,着力稳增长、提质量。实施积极的财政政策,构建充满活力、富有效益的财政体制机制,促进全镇经济健康发展。一是加强可持续财源建设。把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位,强化项目建设和产业发展财税导向,将财税贡献率作为项目申报、招商引资和资金分配的重要依据,全力支持实体经济和民营企业的发展,提升园区基础功能,筑巢引凤。充分运用工业经济与开放型经济奖励实施办法,推进新型工业、新兴产业发展,促进产业价值链向中高端迈进。全面落实国家各项减税降费政策,降低实体经济成本,激发市场主体更大活力。二是依法加强税收征管。正确处理减税降费与依法组织收入的关系,全面抓好收入征管,强化财税协同配合,推进依法征税,切实抓好重点行业、重点税源的有效管控,提高征管效率,强化欠税清缴和零散税收征缴,充分挖掘税收增长潜力,不断提高收入质量。进一步加强非税收入管理,确保非税收入应征尽征,努力完成全年收入任务。三是积极向上争取资金。抢抓经济新常态下实施积极财政政策的机遇,主动把握国家、省市县宏观政策导向,力争在争取政策、项目、资金上实现新的突破,最大力度争取上级财政部门的支持,增强财政保障能力,着重解决民生事业及建设项目资金的不足问题。

(二)强化支出管理,着力调结构、惠民生。增进民生福祉,不断提高群众幸福指数,集中财力保障民生需求,让改革成果更多更公平惠及全镇人民。一是统筹发展社会事业。坚持教育优先,注重教师绩效考评和奖励激励,不断提高教师队伍整体素质和水平,推进教育基础设施建设,努力提升教育供给再优化。深化健康石浦建设,高标准推进台胞医院医疗健康集团医共体建设,全面提高医疗卫生服务水平。推进文化、体育事业发展,完善城乡体育设施,广泛开展群众性文化健康活动,不断增强全民身体素质。二是健全社会保障体系。优化养老服务供给,深化社保扩面提质,提高困难群众养老保险、医疗保险参保率。提升精准救助水平,推进低保规范化建设,完善社会救助体系,全力保障困难群众基本生活。认真落实退役军人保障政策,推进军民深度融合。三是推进乡村振兴战略。加快美丽乡村建设,改善农村人居环境,以农村环境综合整治为抓手,重点做好农村污水革命、垃圾革命、厕所革命,持续打好低收入农户增收攻坚战,继续做好对口支援东西部贫困地区的帮扶工作。四是支持民生项目建设。加快推进高速石浦连接线和沿海南线海宁路至白云路段拓宽改建工程,动建石浦客运中心、白云路、龙潭路等工程。推进环卫总站、东部环卫站建设,统筹完成门前塘污水处理厂、铜瓦门二路、凤栖路等一批污水工程,努力提高群众获得感和满意度。

(三)强化改革引领,着力化债务、防风险。贯彻落实省市县关于管控和化解地方政府性债务要求,严格债务风险评估和预警,科学拟订化债方案,切实加强政府债务管理。一是进一步完善政府性债务管理。建立投融资总额控制机制,严格控制政府投资规模,有效遏制债务规模的过快增长,实行“投、融、用、还”一体化。二是进一步推进投融资体制改革。深化国有资产、资源利用,推进国有企业资质和资源整合,统筹区域资源,盘活国有资产存量,通过土地使用权、海域使用权及存量资产进行资产注入,做大象山经济开发区科技园区建设开发有限公司AA平台资产规模,组建实体化城建公司,进行实体化运作,拓展大宗商品贸易业务,增加企业营业收入与现金流,提高融资功能。三是进一步创新筹资途径与模式。规范政府举债融资行为,扩大政策性银行融资规模占比。拓展融资渠道,扎实推进科技园区公司非公开公司债券发行进度,加快科技园区企业债券的发行申报和债权融资计划的审批,优化债务结构。加大存量债务的置换,实现依法举债、科学管理,牢牢守住不发生区域性风险的底线。

(四)强化体制创新,着力重监管,上水平。按照财政管理规范化、精细化的要求,统筹推进各项财政体制改革,努力构建统一完整、公开透明、运行高效的现代财政制度。一是规范预算执行制度。进一步细化预算编制,完善全口径预算体系,坚持“有预不超支、无预不开支”理念,硬化预算约束,继续抓好预决算公开,细化公开内容,接受社会监督。二是深化财政绩效管理。扩大绩效管理覆盖范围,将绩效管理和方法深度融入预算编制、执行和监督全过程,健全内控机制,推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理事前、事中、事后的有机结合,构建“六位一体”财政运行新机制,提高资金使用效益。三是强化财政监督机制。严格执行“三重一大”制度,严肃财政纪律,健全基建造价决算审核规章制度。严格控制压缩“三公经费”等非生产性开支,规范财政资金帐户开设公款存放行为,促进财政管理规范化。四是加强干部队伍建设。完善从严治党主体责任和内控机制建设,全面梳理细化分解任务清单和责任清单,切实防范财政执行风险和廉政风险,着力打造忠诚、干净、担当、高素质的财政干部队伍。

各位代表,新的一年财政工作面临的任务更加艰巨,责任十分重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督指导下,以时不我待、只争朝夕的精神,不忘初心、牢记使命、真抓实干,努力开创财政改革发展新局面,为加快打造千年渔港新城而不懈奋斗!

2020年石浦镇财政收支预算草案.xls

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