象山县丹东街道办事处2020年度部门预算
发布日期:2020-06-16 信息来源:丹东街道 浏览次数:

象山县丹东街道办事处概况

一、主要职能

1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3、按政府授权的有关要求,编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

5、配合县政府有关部门做好城市管理工作。负责建设和管理小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设、管理和土地管理工作。

6、负责本辖区村和社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映辖区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7、根据政府授权,组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利,保障各种经济组织合法权益。

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。       11、依照法律规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。       12、办理县政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,象山县丹东街道办事处预算只包括镇本级预算。

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

(一)2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2621.43万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出(类)、文化旅游体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、住房保障支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)。

(二)2020年收入预算情况说明    本部门2020年收入预算2621.43万元,其中:一般公共预算拨款收入2621.43万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。   (三)2020年支出预算情况说明   本部门2020年支出预算2621.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出(类)1979.38万元、文化旅游体育与传媒支出(类)79.91万元、社会保障和就业支出(类)229.4万元、卫生健康支出(类)58.5万元、住房保障支出(类)171.67万元、灾害防治及应急管理支出(类)102.57万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2431.03万元,日常公用支出190.4万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算2621.43万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2621.43万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出(类)1979.38万元、文化旅游体育与传媒支出(类)79.91万元、社会保障和就业支出(类)229.4万元、卫生健康支出(类)58.5万元、住房保障支出(类)171.67万元、灾害防治及应急管理支出(类)102.57万元、结转下年0万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款2621.43万元,比2019年执行数增加20.01万元,主要原因是人员变化带来经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1979.38万元,占75.5% ;文化旅游体育与传媒支出(类)79.91万元,占3.04%;社会保障和就业支出(类)229.4万元、占8.75%;卫生健康支出(类)58.5万元、占2.23%;住房保障支出(类)171.67万元、占6.54%;灾害防治及应急管理支出(类)102.57万元、占3.91%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)100.03万元,比2019年执行数增加13.05万元,增长13%,主要原因是人大事务的基本支出增加。    (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)866.57万元,比2019年执行数减少49.47万元,减少5.7%,主要原因是政府办公室人员退休减少基本支出减少。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)249.39万元,比2019年执行数增加29.51万元,增长11%,主要原因是党委办公厅的基本支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)763.39万元,比2019年执行数增加68.36万元,增长8.9%,主要原因是用于政府提供一般公共服务的基本支出增加。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)79.91万元,比2019年执行数增加10.05万元,增长12.5%,主要原因是群众文化方面的支出增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)34.68万元,比2019年执行数增加5.04万元,增长14.5%,主要原因是用于行政单位离退休基本支出增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)5.95万元,比2019年执行数增加0.89万元,增长1 4.9%,主要原因是用于事业单位离退休基本支出增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)125.84万元,比2019年执行数减少38.14万元,减少30.3%,主要原因是因人员退休用于单位缴纳的基本养老保险支出减少。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)62.93万元,比2019年执行数减少2.67万元,减少4.2%,主要原因是因人员退休用于单位缴纳的职业年金支出减少。

(10)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(卫生健康管理)(项)58.5万元,比2019年执行数减少18.18万元,减少31%,主要原因是因人员退休用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的基本支出减少。

(11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)171.67万元,比2019年执行数减少11.1万元,减少6.4%,主要原因是因人员退休用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金减少。

(12)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)102.57万元,比2019年执行数增加12.67万元,增长12.3%,主要原因是用于国家安全生产监督管理部门的基本支出增加。

(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

象山县丹东街道办事处2020年一般公共预算基本支出    万元,其中:

人员经费2431.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出(各部门根据实际情况调整)。

公用经费190.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助、其他资本性支出(各部门根据实际情况调整)。

(七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

象山县丹东街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

象山县丹东街道办事处2020年“三公”经费预算25.9      万元,比上年预算数下降0.3%。其中:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数持平,主要原因是机关单位人员的公务出国(境)预算安排。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算13.5万元,主要用于来客接待和招商引资公务接待等支出。2020年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是落实中央八项规定,从严控制和规范公务接待支出。

3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年比上年预算数持平,主要原因是没有购车的预算安排。

4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费    预算7.4万元,主要用于机要应急综治维稳及调研用和一般执法执勤用等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数增长或23%,增加的主要原因是机要应急综治维稳的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况--**项目

本单位无重点项目

2.机关运行经费

2020年象山县丹东街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算190.4万元,较2019年预算数减少28.82万元,下降13.4%。

3.政府采购情况

2020年象山县丹东街道办事处政府采购预算总额715万元,其中:政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算565万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,象山县丹东街道办事处共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车2辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项):行政单位人大的基本支出。    8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项):行政单位政府办公厅及相关机构的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项):行政单位党委办公厅及相关机构的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):事业单位其他一般公共服务的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):群众文化方面的支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):机关单位开支的离退休费

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):事业单位开支的离退休费

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(卫生健康管理)(项):行政单位卫生健康管理的基本支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):机关事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):安全监管方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年丹东街道部门预算公开报表.xls

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