象山县爵溪街道办事处2020年部门预算
发布日期:2020-06-16 信息来源:爵溪街道办事处 浏览次数:

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、县政府的决定、命令、指示,完成市、县政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前“三包”责任制。

3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生,绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

6、居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

8、制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。

9、依照《宁波市关于重大安全事故行政责任追究的规定》街道主要负责人依法对本辖区内的重大安全事故负责。

10、负责外来人口的综合管理和地区交通安全工作。

11、协助上级有关部门做好森林防火工作。

12、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作,协调有关部门做好劳动就业工作。

13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

14、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

15、制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。

16、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。

17、兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

18、指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

19、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

20、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学知识。

21、承办上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,爵溪街道部门预算为街道办事处本级预算。

 第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

(一)2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2192.07万元,收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

(二)2020年收入预算情况说明

本部门2020年收入预算2192.07万元,其中:一般公共预算拨款收入2192.07万元,占100%。

(三)2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算2192.07万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1460.52万元、文化旅游体育与传媒支出48.31万元、社会保障和就业支出357.17万元、卫生健康支出25.88万元、住房保障支出140.61万元、灾害防治及应急管理支出159.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2037.67万元,日常公用支出154.4万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算2192.07万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2192.07万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出1460.52万元、文化旅游体育与传媒支出48.31万元、社会保障和就业支出357.17万元、卫生健康支出25.88万元、住房保障支出140.61万元、灾害防治及应急管理支出159.58万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款2192.07万元,比2019年执行数减少33.44万元,主要原因是人员退休减少引起经费降低。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1460.52万元,占66.63 % ;文化旅游体育与传媒支出48.31万元,占2.2 % ;社会保障和就业支出357.17万元,占16.29 % ;卫生健康支出25.88万元,占1.18 % ;住房保障支出140.61万元,占6.41 % ;灾害防治及应急管理支出159.58万元,占7.28 % 。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)136.08万元,比2019年执行数增加17.98万元,增长15.22%,主要原因是人大事务的基本支出增加。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)592.04万元,比2019年执行数增加13.65万元,增长2.36%,主要原因是政府办公室的基本支出增加。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)380.94万元,比2019年执行数增加19.09万元,增长5.28%,主要原因是党委办公厅的基本支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)351.46万元,比2019年执行数减少66.99万元,减少16.01%,主要原因是人员减少引起基本支出减少。

(5)文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)48.31万元,比2019年执行数减少9.57万元,减少16.53%,主要原因是群众文化方面的支出减少。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)188.82万元,比2019年执行数增加19.44万元,增长11.48%,主要原因是社会保障管理事务的基本支出增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.92万元,比2019年执行数增加8.92万元,主要原因是本年功能科目调整增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)4.46万元,比2019年执行数增加4.46万元,主要原因是本年功能科目调整增加。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)0万元,比2019年执行数减少8.27万元,下降100%,主要原因是本年预算未安排。

(10)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.31万元,比2019年执行数减少31.31万元,下降23.26%,主要原因是人员减少引起基本养老保险缴费支出减少。

(11)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)51.66万元,比2019年执行数减少2.2万元,下降4.08%,主要原因是人员减少引起职业年金缴费支出减少。

(12)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)0万元,比2019年执行数减少4.29万元,下降100%,主要原因是本年预算未安排。

(13)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)25.88万元,比2019年执行数增加2.54万元,增长10.88%,主要原因是用于卫生健康管理事务方面的支出增加。

(14)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)140.61万元,比2019年执行数减少9.64万元,下降6.42%,主要原因是部分人员住房公积金缴存基数降低。

(15)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0万元,比2019年执行数减少2.6万元,下降100%,主要原因是本年预算未安排。

(16)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)159.58万元,比2019年执行数增加12.75万元,增长8.68%,主要原因是用于安全生产监管方面的支出增加。

(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出2192.07万元,其中:

人员经费 2037.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.4万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2020年“三公”经费预算 24.1万元,比上年预算数下降7.31 %。其中:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年与上年预算数持平,主要原因是厉行节约,控制因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算13.5万元,主要用于业务往来招待、招商引资等支出。2020年比上年预算数下降10%,主要原因是厉行节约,控制公务接待支出。

3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年与上年预算数持平,主要原因是厉行节约,控制公务用车费用支出。。

4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费预算5.6万元,主要用于本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数下降6.67%,减少的主要原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

本单位无重点项目。

2.机关运行经费

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算154.4万元,较2019年预算数减少23.2万元,下降13.06%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆2   辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车1 辆,老干部服务用车0 辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车   辆,业务用车0 辆,固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备)。

5.绩效目标设置情况

2020年本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算 0万元。

第三部分 名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反应群众文化方面的支出,包括基础文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反应事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反应安全生产监管方面的支出。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年爵溪街道办事处部门预算公开表(1).xls

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