象山县丹西街道办事处2020年部门预算
发布日期:2020-06-16 信息来源:丹西街道办事处 浏览次数:

第一部分部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行法律、法规、政策和市、县政府的决定、命令、指示,完成市、县政府部署的各项任务。
  2.负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前“三包”责任制。
  3.组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生,绿化管理规定行为的查处工作。
  4.配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。
  5.协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。
  6.居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
  7.组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。
  8.制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。
  9.依照《宁波市关于重大安全事故行政责任追究的规定》街道主要负责人依法对本辖区内的重大安全事故负责。
  10.负责外来人口的综合管理和地区交通安全工作。
  11.协助上级有关部门做好森林防火工作。
  12.负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作,协调有关部门做好劳动就业工作。
  13.负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。
  14.维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
  15.制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。
  16.组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。
  17.兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
  18.指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。
  19.对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
  20.组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学知识。
  21.承办上级政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,象山县丹西街道办事处部门预算包括街道本级预算

第二部分2020年部门预算安排情况说明

一、2020年部门预算总体情况

(一)2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算2768.71万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出(类)、文化体育与传媒支出(类)、社会保障和就业支出(类)、卫生健康支出(类)、医疗卫生与计划生育支出(类)、灾害防治及应急管理支出(类)、住房保障支出(类)。

(二)2020年收入预算情况说明
  本部门2020年收入预算2768.71万元,其中:一般公共预算拨款收入2768.71万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;专户资金0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2020年支出预算情况说明

本部门2020年支出预算2768.71万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2129.58万元、文化体育与传媒支出76.69万元、社会保障和就业支出222.70万元、卫生健康支出59.18万元、灾害防治及应急管理支出98.71万元、住房保障支出181.85万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2568.71万元,日常公用支出200万元,项目支出0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2020年财政拨款收支预算2768.71万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2768.71万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元(如无政府性基金请写0,不得删除本句话),上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出2129.58万元、文化体育与传媒支出76.69万元、社会保障与就业支出222.70万元、卫生健康支出59.18万元、灾害防治及应急管理支出98.71万元、住房保障支出181.85万元、结转下年0万元。

(五)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2020年一般公共预算当年拨款2768.71万元,比2019年执行数增加138.17万元,主要原因是一般公共服务支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2129.58万元,占76.91%;文化体育与传媒支出76.69万元,占2.77%;社会保障和就业支出222.7万元,占8.04%;医疗卫生与计划生育支出59.18万元,占2.14%;灾害防治及应急管理支出98.71万元,占3.57%;住房保障支出181.85万元,占6.57%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项)101.52万元,比2019年执行数减少46.35万元,减少31.35%,主要原因是人大事务的基本支出减少了。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(政府)(项)964.51万元,比2019年执行数增加88.2万元,增加10.06%,主要原因是政府办公厅及相关事务的基本支出增加了。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)223.48万元,比2019年执行数增加29.69万元,增长17.27%,主要原因是党委办公厅的基本支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)840.07万元,比2019年执行数增加100.07万元,增长13.52%,主要原因是其他用于一般公共服务的基本支出增加。

(5)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)76.69万元,比2019年执行数增加9.72万元,增加14.51%,主要原因是群众文化方面的支出增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项)16.85万元,比2019年执行数增加3.53万元,增长26.5%,主要原因是未实行归口管理的离退休支出增加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)9.42万元,比2019年执行数3.03万元,增加1.83%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)65.48万元,比2019年执行数减少1.81万元,减少2.68%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)130.95万元,比2019年执行数减少37.25万元,减少22.15%,主要原因是其他用于行政事业单位离退休支出减少。

(10)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(卫生健康管理)(项)59.18万元,比2019年执行数减少18万元,减少23.32%,主要原因是医疗卫生与计划生育支出减少。

(11)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理(款)安全监管(项)98.71万元,比2019年执行数增加12.01万元,增长13.95%,主要原因是安全监管支出增加。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)181.85万元,比2019年执行数减少3.25万元,增长3.61%,主要原因是人员减少,住房公积金预算下降。

(六)2020年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2020年一般公共预算基本支出2768.71万元,其中:

人员经费2568.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费200万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2020年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2020年“三公”经费预算24.1万元,比上年预算数减少7.3%。其中:

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费预算5万元,其中一般因公出国(境)费用预算5万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2020年比上年预算数与上年持平,主要原因出国预算没有增加。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算13.5万元,主要接待招商引资项目人员等支出。2020年比上年预算数减少10%,主要原因是厉行节约,控制公务接待支出。

3.公务用车购置:2020年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2020年比上年预算数持平,主要原因是未安排公务用车购置费。

4.公务用车运行费:2020年安排公务用车运行费预算5.6万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数减少6.67%,只要原因是相应公车改革的政策,控制公车的支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况

本单位无重点项目。

2.机关运行经费

2020年本部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算200万元,较2019年预算数减少133.36万元,下降40%。

3.政府采购情况

2020年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2020年本街道无绩效目标管理。

第三部分名词解释

(具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用)

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(人大)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(政府)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除其他上述科目以外的其他一般公共服务支出。

11.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

16.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(卫生健康管理)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理(款)安全监管(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       

        2020年部门预算公开报表.xls

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