象山县贤庠镇人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-07-28 信息来源:贤庠镇 浏览次数:

一、象山县贤庠镇人民政府概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。落实上级党委、政府的各项决议和决定。

2、制订本行政区域内的经济和社会发展规划,并组织实施。

3、以经济建设为中心,加强农村基层组织建设和基层基础系列化建设,转变机关作风,增强服务意识,提高办事效率,促进农村经济发展。

4、认真执行本级党代会和人民代表大会的决议,保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

5、加强党的建设,做好党务工作;加强勤政、廉政建设;加强干部队伍的建设和管理,充分发挥基层党组织核心领导作用。

6、依法治镇,强化社会治安综合治理,建设安全文明村居,建立和健全群防群治网络,打击犯罪,稳定秩序,保一方平安。

7、管理本行政区域内的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8、制定本辖区精神文明和物质文明工作规划,抓好两个文明建设。

9、组织资源、技术、人才开发,汇集和传播经济信息,组织和协调各行各业,为企业和合作经济组织服务,管理、推广科学技术成果。 

10、按照国家法律和政策,对行政区域内各行业实行监督,保障合作经营和个体经营者照章纳税,守法致富。

11、协调行政区域内各村、各行业、各经济组织之间的关系;理顺政府部门之间,政府同企业、事业和社会中介组织之间的关系。

12、指导村(居)民委会工作,充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。 

13、承办县委、县政府交办的其它工作任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县贤庠镇人民政府部门决算就是镇本级决算。

二、象山县贤庠镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县贤庠镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,129.02万元,与2018年度相比,收、支总计各减少705.66万元,下降7.99%。主要原因是:一般公共服务支出、城乡社区支出等方面减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,129.02万元;包括财政拨款收入8,129.02万元(其中,一般公共预算6,341.20万元,政府性基金预算1,787.82万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,129.02万元,其中基本支出2,506.98万元,占30.84%;项目支出5,622.04万元,占69.16%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,129.02万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少705.66万元,下降7.99%。主要原因是:一般公共服务支出、城乡社区支出等方面减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,341.20万元,占本年支出合计的78.01%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加710.17万元,增长12.61%。主要原因是:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等方面增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,341.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,241.15万元,占35.34%;国防(类)支出1.60万元,占0.03%;公共安全(类)支出14.90万元,占0.23%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出10.00万元,占0.16%;文化旅游体育与传媒(类)支出155.61万元,占2.45%;社会保障和就业(类)支出1,041.95万元,占16.43%;卫生健康(类)支出82.38万元,占1.30%;节能环保(类)支出37.00万元,占0.58%;城乡社区(类)支出1,056.19万元,占16.66%;农林水(类)支出1,177.77万元,占18.57%;交通运输(类)支出98.82万元,占1.56%;资源勘探信息等(类)支出0.12万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出215.62万元,占3.40%;住房保障(类)支出162.64万元,占2.56%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出45.45万元,占0.72%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6341.37万元,支出决算为6,341.20万元,完成年初预算的99.99%,主要原因是人员经费减少。其中:

(1)201一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010101行政运行(项)。2019年年初预算为58.42万元,2019年支出决算为58.42万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(2)201一般公共服务(类)20101人大事务(款)2010108代表工作(项)。2019年年初预算为0.98万元,2019年支出决算为0.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(3)201一般公共服务(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010301行政运行(项)。2019年年初预算为1010.19万元,2019年支出决算为1010.22万元,完成年初预算的100.003%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动,相关经费支出增加。

(4)201一般公共服务(类)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)2010308信访事务(项)。2019年年初预算为7.00万元,2019年支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(5)201一般公共服务(类)20105统计信息事务(款)2010507专项普查活动(项)。2019年年初预算为0.70万元,2019年支出决算为0.70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(6)201一般公共服务(类)20126档案事务(款)2012604档案馆(项)。2019年年初预算为3.00万元,2019年支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(7)201一般公共服务(类)20129群众团体事务(款)2012902一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0.20万元,2019年支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(8)201一般公共服务(类)20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013101行政运行(项)。2019年年初预算为196.88万元,2019年支出决算为196.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(9)201一般公共服务(类)20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款)2013105专项业务(项)。2019年年初预算为114.82万元,2019年支出决算为114.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(10)201一般公共服务(类)20132组织事务(款)2013202一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为15.68万元,2019年支出决算为15.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(11)201一般公共服务(类)20132组织事务(款)2013299其他组织事务支出(项)。2019年年初预算为124.85万元,2019年支出决算为124.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(12)201一般公共服务(类)20133宣传事务(款)2013302一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为1.00万元,2019年支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(13)201一般公共服务(类)20199其他一般公共服务支出(款)2019999其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为707.40万元,2019年支出决算为707.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(14)203国防支出(类)20399其他国防支出(款)2039901其他国防支出(项)。2019年年初预算为1.60万元,2019年支出决算为1.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(15)204公共安全支出(类)20402公安(款)2040202一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为14.85万元,2019年支出决算为14.90万元,完成年初预算的100.34%,决算数大于预算数的主要原因是公共安全人员经费支出增加。

(16)206科学技术支出(类)20604技术研究与开发(款)2060402应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为5.23万元,2019年支出决算为5.00万元,完成年初预算的95.60%,决算数小于预算数的主要原因是用于应用技术研究与开发支出减少。

(17)206科学技术支出(类)20699其他科学技术支出(款)2069999其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为5.00万元,2019年支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(18)207文化旅游体育与传媒支出(类)20701文化与旅游(款)2070109群众文化(项)。2019年年初预算为120.11万元,2019年支出决算为120.00万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是用于群众文化开支经费减少。

(19)207文化旅游体育与传媒支出(类)20701文化与旅游(款)2070111文化创作与保护(项)。2019年年初预算为6.00万元,2019年支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(20)207文化旅游体育与传媒支出(类)20701文化与旅游(款)2070114旅游行业业务管理(项)。2019年年初预算为20.80万元,2019年支出决算为20.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(21)207文化旅游体育与传媒支出(类)20701文化与旅游(款)2070199其他文化和旅游支出(项)。2019年年初预算为4.00万元,2019年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(22)207文化旅游体育与传媒支出(类)20702文物(款)2070204文物保护(项)。2019年年初预算为3.51万元,2019年支出决算为3.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(23)207文化旅游体育与传媒支出(类)20799其他文化体育与传媒支出(款)2079999其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为1.30万元,2019年支出决算为1.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(24)208社会保障和就业支出(类)20801人力资源和社会保障管理事务(款)2080109社会保险经办机构(项)。2019年年初预算为57.26万元,2019年支出决算为57.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(25)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080504未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为8.73万元,2019年支出决算为8.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。  

(26)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为142.49万元,2019年支出决算为142.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(27)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为57.00万元,2019年支出决算为57.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(28)208社会保障和就业支出(类)20805行政事业单位离退休(款)2080599其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为44.84万元,2019年支出决算为44.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(29)208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080801死亡抚恤(项)。2019年年初预算为6.46万元,2019年支出决算为6.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(30)208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080802伤残抚恤(项)。2019年年初预算为33.16万元,2019年支出决算为33.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(31)208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080803在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2019年年初预算为56.14万元,2019年支出决算为56.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(32)208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080805义务兵优待(项)。2019年年初预算为77.52万元,2019年支出决算为77.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(33)208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080806农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2019年年初预算为62.69万元,2019年支出决算为62.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(34)208社会保障和就业支出(类)20808抚恤(款)2080899其他优抚支出(项)。2019年年初预算为1.55万元,2019年支出决算为1.55万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(35)208社会保障和就业支出(类)20809退役安置(款)2080901退役士兵安置(项)。2019年年初预算为61.09万元,2019年支出决算为61.09万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(36)208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081001儿童福利(项)。2019年年初预算为9.39万元,2019年支出决算为9.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(37)208社会保障和就业支出(类)20810社会福利(款)2081002老年福利(项)。2019年年初预算为15.27万元,2019年支出决算为15.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(38)208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081104残疾人康复(项)。2019年年初预算为14.88万元,2019年支出决算为14.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(39)208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081105残疾人就业和扶贫(项)。2019年年初预算为8.73万元,2019年支出决算为8.69万元,完成年初预算的99.54%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业和扶贫支出减少。

(40)208社会保障和就业支出(类)20811残疾人事业(款)2081107残疾人生活和护理补贴(项)。2019年年初预算为350.77万元,2019年支出决算为350.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(41)208社会保障和就业支出(类)20821特困人员救助供养(款)2082102农村特困人员救助供养支出(项)。2019年年初预算为0.17万元,2019年支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(42)208社会保障和就业支出(类)20825其他生活救助(款)2082502其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为33.85万元,2019年支出决算为33.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(43)210卫生健康支出(类)21001卫生健康管理事务(款)2100101行政运行(项)。2019年年初预算为51.91万元,2019年支出决算为51.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(44)210卫生健康支出(类)21003基层医疗卫生机构(款)2100399其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为1.10万元,2019年支出决算为1.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(45)210卫生健康支出(类)21007计划生育事务(款)2100717计划生育服务(项)。2019年年初预算为15.25万元,2019年支出决算为15.26万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务支出增加。

(46)210卫生健康支出(类)21014优抚对象医疗(款)2101401优抚对象医疗补助(项)。2019年年初预算为6.61万元,2019年支出决算为6.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(47)210卫生健康支出(类)21016老龄卫生健康事务(款)2101601老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为7.50万元,2019年支出决算为7.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(48)211节能环保支出(类)21103污染防治(款)2110399其他污染防治支出(项)。2019年年初预算为30.00万元,2019年支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(49)211节能环保支出(类)21104自然生态保护(款)2110401生态保护(项)。2019年年初预算为3.00万元,2019年支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(50)211节能环保支出(类)21104自然生态保护(款)2110402农村环境保护(项)。2019年年初预算为4.00万元,2019年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(51)212城乡社区支出(类)21203城乡社区公共设施(款)2120303小城镇基础设施建设(项)。2019年年初预算为860.06万元,2019年支出决算为860.00万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是用于小城镇基础设施建设支出经费减少。

(52)212城乡社区支出(类)21203城乡社区公共设施(款)2120399其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初预算为196.19万元,2019年支出决算为196.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(53)213农林水支出(类)21301农业(款)2130108病虫害控制(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(54)213农林水支出(类)21301农业(款)2130109农产品质量安全(项)。2019年年初预算为7.00万元,2019年支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(55)213农林水支出(类)21301农业(款)2130111统计监测与信息服务(项)。2019年年初预算为0.80万元,2019年支出决算为0.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(56)213农林水支出(类)21301农业(款)2130112农业行业业务管理(项)。2019年年初预算为4.00万元,2019年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(57)213农林水支出(类)21301农业(款)2130122农业生产支持补贴(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(58)213农林水支出(类)21301农业(款)2130199其他农业支出(项)。2019年年初预算为770.80万元,2019年支出决算为770.80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(59)213农林水支出(类)21303水利(款)2130304水利行业业务管理(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(60)213农林水支出(类)21303水利(款)2130306水利工程运行与维护(项)。2019年年初预算为7.18万元,2019年支出决算为7.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(61)213农林水支出(类)21303水利(款)2130399其他水利支出(项)。2019年年初预算为49.07万元,2019年支出决算为49.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(62)213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130701对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为287.13万元,2019年支出决算为287.01万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数的主要原因是对村级一事一议的补助减少。

(63)213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130705对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为31.99万元,2019年支出决算为31.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(64)213农林水支出(类)21307农村综合改革(款)2130799其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为10.90万元,2019年支出决算为10.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(65)213农林水支出(类)21399其他农林水支出(款)2139999其他农林水支出(项)。2019年年初预算为3.02万元,2019年支出决算为3.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(66)214交通运输支出(类)21401公路水路运输(款)2140106公路养护(项)。2019年年初预算为5.91万元,2019年支出决算为5.91万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(67)214交通运输支出(类)21401公路水路运输(款)2140199其他公路水路运输支出(项)。2019年年初预算为67.51万元,2019年支出决算为67.91万元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因是其他公路水路运输支出增加。

(68)214交通运输支出(类)21406车辆购置税支出(款)2140602车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。2019年年初预算为25.00万元,2019年支出决算为25.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(69)215资源勘探信息等支出(类)21508支持中小企业发展和管理支出(款)2150805中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为0.12万元,2019年支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(70)220自然资源海洋气象等支出(类)22001自然资源事务(款)2200106土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为215.76万元,2019年支出决算为215.62万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是土地资源利用与保护支出减少。

(71)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210201住房公积金(项)。2019年年初预算为161.43万元,2019年支出决算为161.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(72)221住房保障支出(类)22102住房改革支出(款)2210203购房补贴(项)。2019年年初预算为1.21万元,2019年支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(73)224灾害防治及应急管理支出(类)22401应急管理事务(款)2240106安全监管(项)。2019年年初预算为23.41万元,2019年支出决算为23.45万元,完成年初预算的100.17%,决算数大于预算数的主要原因是安全监管支出增加。

(74)224灾害防治及应急管理支出(类)22401应急管理事务(款)2240199其他应急管理支出(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(75)224灾害防治及应急管理支出(类)22407自然灾害救灾及恢复重建支出(款)2240702地方自然灾害生活补助(项)。2019年年初预算为20.00万元,2019年支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,506.98万元,其中:

人员经费2,114.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人与家庭的补助支出;

公用经费392.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,787.82万元,占本年支出合计的21.99%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1415.83万元,下降44.19%。主要原因是:政府性基金预算财政拨款支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,787.82万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,751.06万元,占97.94%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出36.76万元,占2.06%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1787.9万元,支出决算为1,787.82万元,完成年初预算的99.99%,主要原因是城乡社区支出减少。其中:

(1)212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120802土地开发支出(项)。2019年年初预算为1006.77万元,2019年支出决算为1006.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(2)212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120803城市建设支出(项)。2019年年初预算为20.00万元,2019年支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(3)212城乡社区支出(类)21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)2120804农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为724.39万元,2019年支出决算为724.29万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出减少。

(4)229其他支出(类)22960彩票公益金安排的支出(款)2296002用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为24.44万元,2019年支出决算为24.46万元,完成年初预算的100.08%,决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的支出增加。

(5)229其他支出(类)22960彩票公益金安排的支出(款)2296003用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为12.00万元,2019年支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(6)229其他支出(类)22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2019年年初预算为0.30万元,2019年支出决算为0.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.00万元,支出决算为32.74万元,完成预算的90.94%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国(境)费、公务接待费减少使得决算数比预算数少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.98万元,占6.05%,与2018年度相比,减少5.02万元,下降71.71%,主要原因是实际产生的因公出国(境)费用较2018年少;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.01万元,占30.57%,与2018年度相比,增加0.54万元,增长5.70%,主要原因是公务用车日常运行、维护保养等费用略有增加;公务接待费支出决算为20.75万元,占63.37%,与2018年度相比,减少5.27万元,下降20.25%,主要原因是公务接待批次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为1.98万元。完成年初预算的39.64%。主要用于机关本级人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际产生的因公出国(境)费用较预期少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元,支出决算为10.01万元,完成年初预算的166.83%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车日常运行、维护保养等费用增加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出10.01万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费年初预算数为25.00万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的82.99%。主要用于接待招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待108批次,累计1,560人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出20.75万元,主要用于招商引资。接待1,560人次,108批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,2019年度象山县贤庠镇人民政府未实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表):无

3.财政评价项目绩效评价结果(如有):无

4.部门评价项目绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出392.91万元,比年初预算数增加0.11万元,增长0.03%,主要原因是会议费、公务接待费、公车运行费等相关日常公用经费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额262.51万元,其中:政府采购货物支出50.81万元、政府采购工程支出156.34万元、政府采购服务支出55.36万元。授予中小企业合同金额24.38万元,占政府采购支出总额的9.29%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,贤庠镇人民政府本级及所属各单位共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农办森林巡查。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映各级人大代表工作发生的各项支出。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映用于统计信息事务专项普查活动方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映用于档案事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

21. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映用于宣传事务方面的支出。

24. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他用于一般公共服务方面的支出。

25. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映各级政府开展其他国防工作方面的支出。

26. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映各级政府开展公共安全管理工作的支出。

27. 科学技术支出(类)科技研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于开展其他科学活动的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

32. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗卫生与计划生育管理的基本支出。

33. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于中小企业发展方面的支出。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

象山县贤庠镇人民政府2019年度部门决算公开表.xls

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