象山县大徐镇人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-07-29 信息来源:大徐镇 浏览次数:

一、象山县大徐镇人民政府概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级党委、政府和本级党代会、人民代表大会的决议、决定,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,提高党员素质;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织村镇基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。

4、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,促进农民增收,全面推进新农村建设。

5、负责抓好辖区内环境保护、教育卫生、村镇管理、人口管理、民生保障、社会保险(障)、救灾救助、社会救助等区域性、综合性工作。

6、加强社会治安综合治理,负责信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定。

7、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作。

8、加强镇级财政监督、管理,按计划组织、管理镇财政收支;加强对各类经济主体示范引导、提供政策服务,做好统计工作;负责所属村和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9、负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育活动,开展爱国卫生运动、环境卫生整治,美化城乡环境。

10、推进基层民主法制建设,指导村工作,维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理县有关职能部门设在镇上的派驻机构及工作人员。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县大徐镇人民政府部门决算就是镇本级决算。

二、象山县大徐镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县大徐镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,994.22万元,与2018年度相比,收、支总计各减少1966.34万元,下降28.25%。主要原因是:减少了企业土地开发地块及美丽集镇建设的费用。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计4,994.22万元;包括财政拨款收入4,994.22万元(其中,一般公共预算4,053.46万元,政府性基金预算940.76万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计4,994.22万元,其中基本支出2,090.47万元,占41.86%;项目支出2,903.75万元,占58.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,994.22万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1966.34万元,下降28.25%。主要原因是:减少了企业土地开发地块及美丽集镇建设的费用。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,053.46万元,占本年支出合计的81.16%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少593.7万元,下降12.77%。主要原因是:减少了美丽集镇建设的费用。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4,053.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,876.68万元,占46.30%;国防(类)支出1.20万元,占0.03%;公共安全(类)支出8.00万元,占0.20%;教育(类)支出10.00万元,占0.25%;科学技术(类)支出8.80万元,占0.22%;文化旅游体育与传媒(类)支出91.36万元,占2.25%;社会保障和就业(类)支出778.13万元,占19.20%;卫生健康(类)支出34.12万元,占0.84%;节能环保(类)支出37.00万元,占0.91%;城乡社区(类)支出85.03万元,占2.10%;农林水(类)支出593.53万元,占14.64%;交通运输(类)支出276.62万元,占6.82%;资源勘探信息等(类)支出0.27万元,占0.01%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出97.82万元,占2.41%;住房保障(类)支出136.60万元,占3.37%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出18.30万元,占0.45%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4053.89万元,支出决算为4,053.46万元,完成年初预算的99%,主要原因是政府经费及退休人员、外调人员经费有变动。其中:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为27.56万元,2019年决算为27.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。2019年年初预算为0.63万元,2019年决算为0.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为814.46万元,2019年决算为815.46万元,完成年初预算100.12%, 决算数大于预算数的主要原因政府经费增加 。

一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年年初预算为0.8万元,2019年决算为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。2019年年初预算为1万元,2019年决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0.4万元,2019年决算为0.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为194.05万元,2019年决算为194.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2019年年初预算为91.38万元,2019年决算为91.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为14.24万元,2019年决算为14.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2019年年初预算为110.98万元,2019年决算为110.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为620.61万元,2019年决算为620.18万元,完成年初预算的99%,决算数小于预算数的主要原因是一个干部外调及一个干部退休经费有变动。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为1.2万元,2019年决算为1.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为8万元,2019年决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2019年年初预算为10万元,2019年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为5万元,2019年决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为3.8万元,2019年决算为3.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2019年年初预算为61.86万元,2019年决算为61.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。2019年年初预算为6万元,2019年决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。2019年年初预算为21.2万元,2019年决算为21.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化与旅游支出(项)。2019年年初预算为1万元,2019年决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为1.3万元,2019年决算为1.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2019年年初预算为36.26万元,2019年决算为36.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2019年年初预算为24.32万元,2019年决算为24.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为23.7万元,2019年决算为23.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为120.87万元,2019年决算为120.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为48.36万元,2019年决算为48.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为43.51万元,2019年决算为43.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为4.88万元,2019年决算为4.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2019年年初预算为13.15万元,2019年决算为13.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2019年年初预算为20.94万元,2019年决算为20.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为59.04万元,2019年决算为59.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2019年年初预算为42.52万元,2019年决算为42.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为0.73万元,2019年决算为0.73万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为59.24万元,2019年决算为59.24万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2019年年初预算为9.99万元,2019年决算为9.99万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2019年年初预算为20.47万元,2019年决算为20.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2019年年初预算为7.39万元,2019年决算为7.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2019年年初预算为3.14万元,2019年决算为3.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2019年年初预算为216.89万元,2019年决算为216.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2019年年初预算为0.21万元,2019年决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救肋(款)其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为22.52万元,2019年决算为22.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为1.1万元,2019年决算为1.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2019年年初预算为19.7万元,2019年决算为19.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为4.54万元,2019年决算为4.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2019年年初预算为2.28万元,2019年决算为2.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为6.5万元,2019年决算为6.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2019年年初预算为30万元,2019年决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2019年年初预算为3万元,2019年决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2019年年初预算为4万元,2019年决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2019年年初预算为25万元,2019年决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初预算为60.03万元,2019年决算为60.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2019年年初预算为1万元,2019年决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2019年年初预算为8.5万元,2019年决算为8.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2019年年初预算为3万元,2019年决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2019年年初预算为1万元,2019年决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为292.2万元,2019年决算为292.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。2019年年初预算为37.72万元,2019年决算为37.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2019年年初预算为0.02万元,2019年决算为0.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为220.45万元,2019年决算为220.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为27.35万元,2019年决算为27.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为0.9万元,2019年决算为0.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为1.39万元,2019年决算为1.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护2.34(项)。2019年年初预算为2.34万元,2019年决算为2.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2019年年初预算为194.28万元,2019年决算为194.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。2019年年初预算为80万元,2019年决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为0.27万元,2019年决算为0.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为97.82万元,2019年决算为97.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为134.65万元,2019年决算为135.65万元,完成年初预算的100.74%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数调整带来经费增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为0.95万元,2019年决算为  0.95万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2019年年初预算为1.3万元,2019年决算为1.3万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2019年年初预算为2万元,2019年决算为2万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。2019年年初预算为15万元,2019年决算为15万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,090.47万元,其中:

人员经费1,799.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费291.07万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出940.76万元,占本年支出合计的18.84%。与2018年相比,政府性基金支出减少1372.64万元,下降59.33%。主要原因是美丽集镇建设资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出940.76万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出875.73万元,占93.09%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出65.03万元,占6.91%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为940.76万元,支出决算为940.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2019年年初预算为359.86万元,2019年支出决算为359.86万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为52.7万元,2019年支出决算为52.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为463.17万元,2019年支出决算为463.17万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为39.03万元,2019年支出决算为39.03万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为26万元,2019年支出决算为26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为43.00万元,支出决算为28.23万元,完成预算的65.66%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按规定要求开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为6.77万元,占23.99%,与2018年度相比,增加1.77万元,增长35.4%,主要原因是今年有2位领导干部因公出国费用增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.83万元,占31.29%,与2018年度相比,增加1.04万元,增长13.35%,主要原因是2019年年度置换了一辆新车;公务接待费支出决算为12.63万元,占44.72%,与2018年度相比,减少2.75万元,下降17.88%,主要原因是按规定要求开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为7.00万元,支出决算为6.77万元。完成年初预算的96.78%。主要用于本单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是镇长及工业副镇长因公出国费用按规定要求开支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的147.23%。决算数小于预算数的主要原因是车子比较年久故障多维修费用增加,另外年底置换了一辆车新车新增了车辆保险费致费用增加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出8.83万元,主要用于镇政府本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为30.00万元,支出决算为12.63万元,完成年初预算的42.09%。主要用于接待客商、上级部门来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是按规定要求开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待123批次,累计1,453人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出12.63万元,主要用于接待客商、上级部门来客等支出。接待1,453人次,123批次。

(九)部门预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,无部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

1.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):无

2.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出291.07万元,比年初预算数减少0.07万元,下降0.02%,主要原因是会议费、公务接待费、公车运行费等相关日常经费按规定开支 。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额92.87万元,其中:政府采购货物支出92.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.3万元,占政府采购支出总额的52%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,大徐镇人民政府本级本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是领导干部用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表(项):反映各级人大代表工作发生的各项支出。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(室)专项普查活动(款)信访事务(项):反映用于统计信息事务专项普查活动方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映用于档案事务方面的支出。

18. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委的基本支出。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

21. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他用于一般公共服务方面的支出。

24. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

25. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于奇偶碍于方面的支出。

27. 科学技术支出(类)科技研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

28. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

29. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

31. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出等。

32. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映用于其他文化和旅游方面的支出等。

33.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映用于其他文化体育和传媒方面的支出等。

34.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

35.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务管理事务(项):反映用于其他人力资源和社会保障事务管理事务方面的支出。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

39.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

象山县大徐镇人民政府2019年度部门决算公开表.xls

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