象山县茅洋乡人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-07-30 信息来源:茅洋乡 浏览次数:

一、象山县茅洋乡人民政府概况

(一)部门职责

(1)全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

(2)领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

(3)按政府授权的有关要求,编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

配合县政府有关部门做好城市管理工作。负责建设和管理村庄的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

负责本辖区村庄建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作,反映村民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则;制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的公共事务和公共福利事业,负责公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

根据政府授权,组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利,民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县茅洋乡人民政府部门决算包括:本级决算。

二、象山县茅洋乡人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县茅洋乡人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5763.09万元,与2018年度相比,收、支总计各增加489.9万元,增长9.29%。主要原因是:一般公共预算预算收支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5763.09万元;包括财政拨款收入5763.09万元(其中,一般公共预算4193.34万元,政府性基金预算1569.75万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5763.09万元,其中基本支出1446.88万元,占25.11%;项目支出4316.21万元,占74.89%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5763.09万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加489.9万元,增长9.29%。主要原因是:一般公共预算预算收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4193.34万元,占本年支出合计的72.76%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加853.21万元,增长25.54%。主要原因是:城乡社区支出、农林水支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4193.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1347.28万元,占32.13%;国防(类)支出1.05万元,占0.02%;公共安全(类)支出7.50万元,占0.18%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2.30万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出231.18万元,占5.51%;社会保障和就业(类)支出518.98万元,占12.38%;卫生健康(类)支出13.40万元,占0.32%;节能环保(类)支出39.00万元,占0.93%;城乡社区(类)支出865.67万元,占20.64%;农林水(类)支出744.57万元,占17.76%;交通运输(类)支出146.97万元,占3.50%;资源勘探信息等(类)支出0.51万元,占0.01%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出92万元,占2.19%;住房保障(类)支出99.23万元,占2.37%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出83.70万元,占2.00%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4024.70万元,支出决算为4193.34万元,完成年初预算的104.19%,主要原因是、人员经费增加、美丽乡村建设补助支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为58.46万元,2019年支出决算为58.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2019年年初预算为0.56万元,2019年支出决算为0.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为551.19万元,2019年支出决算为578.47万元,完成年初预算的104.95%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、办公经费增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(款)信访事务(项)。2019年年初预算为4.00万元,2019年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年年初预算为0.40万元,2019年支出决算为0.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2019年年初预算为5.00万元,2019年支出决算为5.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2019年年初预算为3.50万元,2019年支出决算为3.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0.20万元,2019年支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为184.75万元,2019年支出决算为194.75万元,完成年初预算的105.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、办公经费增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2019年年初预算为63.14万元,2019年支出决算为63.14万元,完成年初预算的100.23%,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为13.77万元,2019年支出决算为13.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2019年年初预算为94.20万元,2019年支出决算为94.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为320.83万元,2019年支出决算为330.83万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费、办公经费增加。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为1.00万元,2019年支出决算为1.05万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因是其他国防支出增加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为7.20万元,2019年支出决算为7.50万元,完成年初预算的104.17%,决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出增加。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.30万元,完成年初预算的115%,决算数大于预算数的主要原因是其他科学技术支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2019年年初预算为88.28万元,2019年支出决算为88.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。2019年年初预算为6.00万元,2019年支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。2019年年初预算为124.42万元,2019年支出决算为128.60万元,完成年初预算的103.36%,决算数大于预算数的主要原因是旅游行业业务管理支出增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2019年年初预算为1.00万元,2019年支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2019年年初预算为6.00万元,2019年支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为1.30万元,2019年支出决算为1.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2019年年初预算为22.65万元,2019年支出决算为22.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为4.60万元,2019年支出决算为4.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为82.48万元,2019年支出决算为86.70万元,完成年初预算的105.12%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为34.68万元,2019年支出决算为34.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为23.72万元,2019年支出决算为23.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为1.20万元,2019年支出决算为1.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2019年年初预算为11.87万元,2019年支出决算为11.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2019年年初预算为30.00万元,2019年支出决算为30.76万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因在乡复员、退伍军人生活补助支出增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为45.30万元,2019年支出决算为45.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2019年年初预算为29.00万元,2019年支出决算为30.71万元,完成年初预算的105.90%,决算数大于预算数的主要原因农村籍退役士兵老年生活补助支出增加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为0.78万元,2019年支出决算为0.78万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为15.47万元,2019年支出决算为15.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2019年年初预算为3.65万元,2019年支出决算为3.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2019年年初预算为7.49万元,2019年支出决算为7.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2019年年初预算为12.30万元,2019年支出决算为12.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2019年年初预算为2.89万元,2019年支出决算为2.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2019年年初预算为1.00万元,2019年支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2019年年初预算为153.21万元,2019年支出决算为165.50万元,完成年初预算的108.02%,决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴增加。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2019年年初预算为0.20万元,2019年支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为17.51万元,2019年支出决算为17.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为1.10万元,2019年支出决算为1.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2019年年初预算为3.05万元,2019年支出决算为3.15万元,完成年初预算的103.28%,决算数大于预算数的主要原因是计划生育服务支出增加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为4.45万元,2019年支出决算为4.65万元,完成年初预算的104.49%,决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2019年年初预算为1.25万元,2019年支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为3.15万元,2019年支出决算为3.25万元,完成年初预算的103.17%,决算数大于预算数的主要原因是老龄卫生健康事务支出增加。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2019年年初预算为30.00万元,2019年支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2019年年初预算为3.00万元,2019年支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2019年年初预算为6.00万元,2019年支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2019年年初预算为543.00万元,2019年支出决算为588.00万元,完成年初预算的108.29%,决算数大于预算数的主要原因是小城镇基础设施建设支出增加。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初预算为257.00万元,2019年支出决算为277.67万元,完成年初预算的108.04%,决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区公共设施支出增加。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2019年年初预算为2.50万元,2019年支出决算为2.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2019年年初预算为9.50万元,2019年支出决算为9.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2018年年初预算为4.00万元,2019年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为473.43万元,2019年支出决算为498.00万元,完成年初预算的105.19%,决算数大于预算数的主要原因是其他农业支出增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。2019年年初预算为30.00万元,2019年支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为170.15万元,2019年支出决算为170.15万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为23.65万元,2019年支出决算为23.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为0.90万元,2019年支出决算为0.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为3.87万元,2019年支出决算为3.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2019年年初预算为5.35万元,2019年支出决算为5.35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2019年年初预算为55.32万元,2019年支出决算为55.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。2019年年初预算为84.33万元,2019年支出决算为86.30万元,完成年初预算的102.34%,决算数大于预算数的主要原因是用于车辆购置税用于农村公路建设支出增加。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为0.5万元,2019年支出决算为0.51万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是用于支持中小企业发展和管理支出增加。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为92.00万元,2019年支出决算为92.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为94.10万元,2019年支出决算为98.33万元,完成年初预算的104.50%,决算数大于预算数的主要原因是公积金支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为0.90万元,2019年支出决算为0.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2019年年初预算为66.00万元,2019年支出决算为66.70万元,完成年初预算的101.06%,决算数大于预算数的主要原因是用于安全监管支出增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。2019年年初预算为15.00万元,2019年支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1446.88万元,其中:

人员经费1280.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费166.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1569.75万元,占本年支出合计的27%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少363.31万元,下降18.79%。主要原因是:城乡社区建设支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1569.75万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出3.00万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1465.24万元,占93.34%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出101.51万元,占6.47%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1503.00万元,支出决算为1569.75万元,完成年初预算的100.02%,主要原因是基础设施建设支出增加。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。2019年年初预算为3.00万元,2019年支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2019年年初预算为209.39万元,2019年支出决算为219.39万元,完成年初预算的104.78%,决算数大于预算数的主要原因是用于土地开发支出增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为282.19万元,2019年支出决算为292.19万元,完成年初预算的103.54%,决算数大于预算数的主要原因是用于城市建设支出增加。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为907.73万元,2019年支出决算为953.66万元,完成年初预算的105.06%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为94.00万元,2019年支出决算为95.51万元,完成年初预算的101.61%,,决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为6.00万元,2019年支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.00万元,支出决算为10.70万元,完成预算的34.52%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与上年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.00万元,占56.07%,与2018年度相比,减少2.00万元,下降25.00%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算为4.70万元,占43.93%,与2018年度相比,减少11.55万元,下降71.08%,主要原因是公务接待人数和次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0.00万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元,支出决算为6.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.00万元,主要用于外出开会、接待来客等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为25.00万元,支出决算为4.70万元,完成年初预算的18.80%。主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数和次数减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次,累计727人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外国友人来访支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出4.70万元,主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。接待727人次,60批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,2019年度象山县茅洋乡人民政府未实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):无。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出166.50万元,比年初预算数增加16.50万元,增长11%,主要原因是商品和服务支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额28.21万元,其中:政府采购货物支出7.4万元、政府采购工程支出20.77万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.77万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,象山县茅洋乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府的基本支出。

15. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

17. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他用于一般公共服务方面的支出。

20.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

21. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

23. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

27. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

28. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

29. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

30. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗卫生与计划生育管理的基本支出。

31. 资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

32. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

象山县茅洋乡人民政府公开表.xls

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