象山县定塘镇人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-07-31 信息来源:定塘镇 浏览次数:

一、象山县定塘镇人民政府概况

(一)部门职责

1.党政综合办公室(挂人大办公室牌子)。综合协调镇乡(街道)机关日常事务。贯彻落实上级各项方针政策和法律法规。负责党政机关和群团组织等部门间的综合协调。负责政策调研、政务公开、督查考核、内部审计工作。负责对重大决策等事项的合法性审查。负责信息化推广应用,承担“最多跑一次”改革推进落实工作。负责人大、政协等相关工作。

2.党建工作办公室。主要承担基层党的建设、宣传、统战、党建带群团建设等职责。

3.发展服务办公室(挂生态环境办公室、统计办公室牌子)。负责编制区域内经济发展规划,承担促进项目发展、强化企业服务、优化营商环境等工作。负责编制服务业发展规划,统筹推进区域内各类服务业发展。开展科技创新,指导人才引进培养工作。承担企业信息采集和有关经济统计工作。负责环境质量、生态文明建设工作。

4.社会治安综合治理办公室(挂综合信息指挥室牌子)。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳以及综治工作平台日常管理协调等职责。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办、行政执法统筹协调指挥日常事务以及各类应急管理等职责。承担依法行政,督促、检查有关工作落实情况。承担社会救助、民政事务等工作。

5.社会事务服务管理办公室。负责编制并组织实施科教文卫事业发展规划。负责指导推进村(社区)公共服务和综合管理,承担计划生育、文化体育、广播电视、教育、医疗保障、公共卫生防疫监督和群众健康等领域工作。负责便民服务平台建设和管理工作。

6.财政管理办公室。贯彻执行财政法规和财务制度。履行财政预(决)算编制、预算执行和预算管理等工作职能。统筹区域范围各项政府性收支管理,加强财源建设,协助税收征管工作。管理镇乡(街道)政府性债权债务。负责镇乡(街道)国有资产和政府采购监管工作。负责镇乡(街道)行政事业单位财务管理和监督,管理镇乡(街道)会计统一核算事务。负责对村级组织财政扶持资金的监管。

7.农业农村办公室。负责开展农业发展相关工作,编制区域内农业发展规划,强化和提升“三农”服务能力。负责推广先进农业生产技术和农业机械,抓好农田水利基本建设。负责农产品的质量安全和农业项目的管理工作。负责管理土地承包经营、流转基本农田保护工作。负责气象灾害防御、抢险救灾、动植物疫病防控等工作。检查指导村(居)级“三资”管理,负责农村经营管理。组织开展扶贫帮困工作。落实乡村振兴战略和美丽乡村建设,优化和完善农村公共服务体系。

8.建设管理办公室(挂房屋征收办公室牌子)。负责城市(村镇)建设管理工作和交通道路建设规划。抓好村(社区)整治工作,搞好集中开发管理工作。协助做好自然资源管理工作,依法查处乱占滥用耕地、林地和违章建筑等,负责城市(村镇)规划、开发建设、管理等工作,受委托实施国有土地上房屋征收和集体所有土地房屋拆迁工作。负责环境卫生管理和整治工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县定塘镇人民政府部门决算为本级决算。

二、象山县定塘镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县定塘镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计8,671.67万元,与2018年度相比,收、支总计各增加1183.60万元,增长15.81%。主要原因是:政府性基金预算拨款收支增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计8,671.67万元;包括财政拨款收入8,671.67万元(其中,一般公共预算6,901.57万元,政府性基金预算1,770.10万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计8,671.67万元,其中基本支出2,484.50万元,占28.65%;项目支出6,187.17万元,占71.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,671.67万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1183.60万元,增长15.81%。主要原因是:政府性基金预算拨款收支增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,901.57万元,占本年支出合计的79.59%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加472.79万元,增长7.35%。主要原因是:节能环保、农林水等方面支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,901.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,281.80万元,占33.06%;国防(类)支出1.40万元,占0.02%;公共安全(类)支出12.00万元,占0.17%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出6.30万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒(类)支出145.47万元,占2.11%;社会保障和就业(类)支出1,030.10万元,占14.93%;卫生健康(类)支出62.71万元,占0.91%;节能环保(类)支出728.50万元,占10.56%;城乡社区(类)支出836.14万元,占12.12%;农林水(类)支出1,096.18万元,占15.88%;交通运输(类)支出180.46万元,占2.61%;资源勘探信息等(类)支出0.09万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出326.43万元,占4.73%;住房保障(类)支出153.93万元,占2.23%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出40.06万元,占0.58%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6901.60万元,支出决算为6,901.57万元,完成年初预算的100.00%,与年初预算基本持平。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为58.59万元,2019年支出决算为58.59万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2019年年初预算为1.05万元,2019年支出决算为1.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1071.81万元,2019年支出决算为1071.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2019年年初预算为6.00万元,2019年支出决算为6.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年年初预算为7.00万元,2019年支出决算为7.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2019年年初预算为1.50万元,2019年支出决算为1.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)2019年年初预算为0.20万元,2019年支出决算为0.20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年年初预算为193.09万元,2019年支出决算为193.09万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2019年年初预算为108.35万元,2019年支出决算为108.35万元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为11.58万元,2019年支出决算为11.58万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2019年年初预算为118.83万元,2019年支出决算为118.83万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为708.10万元,2019年支出决算为708.10万元,完成年初预算的105.62%,决算数等于预算数。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为1.40万元,2019年支出决算为1.40万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款) 一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为12.00万元,2019年支出决算为12.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2019年年初预算为74.79万元,2019年支出决算为74.79万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。2019年年初预算为5.98万元,2019年支出决算为5.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。2019年年初预算为25.43万元,2019年支出决算为25.40万元,完成年初预算的99.88%,决算数小于预算数的主要原因是旅游行业业务管理实际支出减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2019年年初预算为15.00万元,2019年支出决算为15.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2019年年初预算为18.00万元,2019年支出决算为18.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为6.30万元,2019年支出决算为6.30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2019年年初预算为25.62万元,2019年支出决算为25.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为9.19万元,2019年支出决算为9.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为136.70万元,2019年支出决算为136.70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为54.68万元,2019年支出决算为54.68万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为56.36万元,2018年支出决算为56.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为6.63万元,2019年支出决算为6.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2019年年初预算为23.75万元,2019年支出决算为23.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2019年年初预算为48.57万元,2019年支出决算为48.57万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为67.11万元,2019年支出决算为67.11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2019年年初预算为55.37万元,2019年支出决算为55.37万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为1.97万元,2019年支出决算为1.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为45.54万元,2019年支出决算为45.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2019年年初预算为20.94万元,2019年支出决算为20.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2019年年初预算为31.94万元,2019年支出决算为31.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2019年年初预算为2.98万元,2019年支出决算为2.98万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2019年年初预算为5.75万元,2019年支出决算为5.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2019年年初预算为 401.67万元,2019年支出决算为401.67万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2019年年初预算为0.36万元,2019年支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为34.97万元,2019年支出决算为34.97万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为1.10万元,2019年支出决算为1.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2019年年初预算为43.22万元,2019年支出决算为43.23万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是2019年长效避孕节育措施奖励补助资金增加。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为9.10万元,2019年支出决算为9.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2019年初预算为5.28万元,2019年决算为5.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年初预算为4.00万元,2019年决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2019年年初预算为700.00万元,2019年支出决算为700.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2019年年初预算为23.00万元,2018年支出决算为23.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2019年年初预算为5.50万元,2019年支出决算为5.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城市社区支出(类)城乡社区公共设施(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为3.00万元,2019年支出决算为 3.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城市社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2019年年初预算为858.00万元,2019年支出决算为858.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城市社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初预算为175.10万元,2019年支出决算为175.14万元,完成年初预算的100.02%,决算数小于预算数的主要原因是提前下达2019年市农村安居宜居美居专项资金增加。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2019年年初预算为32.50万元,2019年支出决算为32.50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2019年年初预算为4.00万元,2019年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2019年年初预算为17.00万元,2019年支出决算为17.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为 630.70万元,2019年支出决算为630.70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。2019年年初预算为30.00万元,2019年支出决算为30.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。2019年年初预算为1.00万元,2019年支出决算为1.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2019年年初预算为0.27万元,2019年支出决算为0.27万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2019年年初预算为136.23万元,2019年支出决算为136.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为 204.34 万元,2019年支出决算为204.32万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是一事一议补助减少。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为33.26万元,2019年支出决算为33.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为0.90万元,2019年支出决算为0.90万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为2.00万元,2019年支出决算为2.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2019年年初预算为 7.28万元,2019年支出决算为7.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2019年年初预算为66.94 万元,2019年支出决算为66.90万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是乡村公路日常养护经费减少。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。2019年年初预算为 12.28万元,2019年支出决算为12.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为94.00万元,2019年支出决算为94.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为0.10万元,2019年支出决算为0.09万元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是小微企业培育入库和省重点企业监测奖励减少。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  土地资源利用与保护(项)2019年年初预算为326.40万元,2019年支出决算为326.43万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于预算数的主要原因是耕地保护补偿金增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年初预算为153.66万元,2018年决算为153.66万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年初预算为0.24万元,2019年决算为0.27万元,完成年初预算数的112.50 %,决算数大于预算数的主要原因是购房补贴人数增加,金额增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2019年初预算为23.06万元,2019年决算为23.06万元,完成年初预算数的 100 %,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2019年初预算为2.04万元,2019年决算为2.00万元,完成年初预算数的 98.04%,决算数小于预算数的主要原因是补助避灾安置点规范化建设资金减少。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。2019年初预算为15.00万元,2019年决算为15.00万元,完成年初预算数的 100 %,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,484.50万元,其中:

人员经费1,924.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费559.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,770.10万元,占本年支出合计的20.41%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加710.81万元,增长67.10%。主要原因是:城乡社区支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,770.10万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出4.00万元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,738.47万元,占98.21%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出27.63万元,占1.56%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,770.10万元,支出决算为1,770.10万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项)。2019年年初预算为4.00万元,2019年支出决算为4.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2019年年初预算为408.94万元,2019年支出决算为408.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为155.70万元,2019年支出决算为155.70万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为973.86万元,2019年支出决算为973.83万元,完成年初预算的100%,决算数略小于预算数的主要原因是用于农村基础设施建设支出经费减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2019年年初预算为200.00万元,2019年支出决算为200.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为24.60万元,2019年支出决算为24.63万元,完成年初预算的100.12%,决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利支出经费增加。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为3.00万元,2019年支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为31.00万元,支出决算为23.42万元,完成预算的75.54%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.57万元,占19.51%,与2018年度相比,减少7.66万元,下降62.63%,主要原因是实际产生的因公出国(境)费用较2018年少;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.85万元,占37.78%,与2018年度相比,增加0.48万元,增长5.73%,主要原因是公务车维护费用支出增加;公务接待费支出决算为10.00万元,占42.71%,与2018年度相比,减少6.76万元,下降40.33%,主要原因是积极响应上级文件精神减少接待费的开支,必须要安排的尽量在单位食堂安排就餐,公务接待次数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为4.57万元。完成年初预算的91.39%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是实际产生的因公出国(境)费用较预期少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的147.45%。决算数大于预算数的主要原因是车子比较年久故障多维修费用增加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出8.85万元,主要用镇政府本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为20.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的50.01%。主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。决算数小于(预算数的主要原因是积极响应上级文件精神减少接待费的开支,接待来客批次、人次减少,来客安排在单位食堂就餐为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待72批次,累计812人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出10.00万元,主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。接待812人次,72批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,2019年度象山县定塘镇人民政府未实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出559.74万元,比年初预算数增加358.74万元,增长178.47%,主要原因是机关运行经费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额107.09万元,其中:政府采购货物支出62.72万元、政府采购工程支出21.09万元、政府采购服务支出23.28万元。授予中小企业合同金额62.72万元,占政府采购支出总额的58.57%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,定塘镇人民政府本级共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表(项):反映各级人大代表工作发生的各项支出。

15. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府的基本支出。

16. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来访信件方面的支出。

17. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(室)(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

18. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):反映用于档案事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委的基本支出。

21. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

22. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

24. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

25. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他用于一般公共服务方面的支出。

26. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

27. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

28. 科学技术支出(类)科技研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

29. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

31. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

32. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出等。

33. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出等。

34. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):反映初上述项目以外其他用于文物方面的支出等。

35. 文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项):反映旅游发展基金用于文物方面的支出等。

36.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映用于其他文化体育和传媒方面的支出等。

37.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

39.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

40.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

41.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

42.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

43.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

44.社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

45.社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项):反映用于义务兵优待方面的支出。

46.社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条例》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁)、未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

47.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映其他用于优抚方面的支出。

48.社会保障和就业(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

49.社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

50.社会保障和就业(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

51.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

52.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

53.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

54.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):反映农村特困人员救助供养支出。

55.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

56.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

57.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

58.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映计其他用于计划生育管理事务方面的支出。

59.卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

60.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

61.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。

62.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省(市县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出。

63.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):反映用于农村环境保护反面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治、农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

64.城市社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的是事业单位)未单独设置相机科目的其他项目支出。

65.城市社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

66.城市社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

67.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

68.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

69.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

70.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

71.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

72.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

73.农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

74.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

75.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

76.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

77.农林水支出(类)林业(款)其他林业和草原支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

78.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

79.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

80.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

81.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对农村村民委员会和村党支部的补助支出,以支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

82.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

83.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

84.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。

85.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映其他用于公路水路运输方面的支出。

86.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

87.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

88.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

89.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项):反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

90.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

91.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

92.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产监管方面的支出。

93.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

94.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

95.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会就住的彩票公益金支出。

象山县定塘镇人民政府公开表.xls

96.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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