象山县农业农村局(汇总)2019年度部门决算
发布日期:2020-07-31 信息来源:县农业农村局 浏览次数:

一、象山县农业农村局(汇总)概况

(一)部门职责

1.统筹研究和组织全县实施“三农”工作的中长期规划、重大政策,并组织实施。组织起草、制定农业农村有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2.统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程,牵头组织改善农村人居环境。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场建设管理工作。

4.负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌,指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、林特产业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责农业机械、农药使用安全生产监督管理,指导休闲观光农业安全管理工作,指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求,配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法划定农产品禁止生产区域。

7.负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。依法开展农业行政许可及其监督管理。负责兽医医政、兽药药政工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,监测动植物疫情疫病,依法发布疫情并组织扑灭。组织主要农作物种子等农业救灾物资的储备和调拨。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、县投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。协调指导政策性农业保险工作。

11.推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术、品种推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护,按分工负责农业野生植物保护工作。

12.负责农业综合行政执法、农业法制监督和农业法制宣传。负责农业综合执法体系和农资信用体系建设,依法查处农业违法行为,指导、协调农业生产事故(纠纷)处理工作。

13.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作,负责农村指导员工作,参与农村基层干部的教育培训工作。

14.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作,参与有关农业对外援助项目。

15.拟订县内帮扶促进工作规划和政策并组织实施,协调督促帮扶促进工作。承担吉林省延边州东西部扶贫协作工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。

(1)统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,着力推进农业绿色发展,提升农业发展质量,持续深化“千村示范、万村整治”工程,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,高水平实现农业农村现代化。

(2)加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制,让人民群众吃得放心、安心。

(3)推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展,优化农业农村政务服务体系,推动数字化转型,实现“掌上办事、掌上办公”,深入推进简政放权,加强农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

18.与县市场监督管理局有关职责分工。县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。县市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县农业农村局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入象山县农业农村局(汇总)2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.象山县农业技术推广中心、

2.象山县畜牧兽医总站

3.象山县林业特产技术推广中心

4.象山县农产品质量检测中心

5.象山县农业行政执法大队

6.象山县大塘港区域现代农业综合服务中心

二、象山县农业农村局(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县农业农村局(汇总)2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13006.66万元,与2018年度相比,收、支总计各增加412.10万元,增长3.27%。主要原因是财政扶贫、农业发展等县级预算安排数,重大动物疫病防控、全国乡村治理现场会等县级预算追加数,及农业保险保费补贴、农业生产救灾资金、农村一二三产业融合等上级拨款数增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13006.66万元;包括财政拨款收入13006.66万元(其中,一般公共预算12089.07万元,政府性基金预算917.59万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13006.66万元,其中基本支出4838.61万元,占37.20%;项目支出8168.06万元,占62.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13006.66万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加412.10万元,增长3.27%。主要原因是:财政扶贫、农业发展等县级预算安排数,重大动物疫病防控、全国乡村治理现场会等预算追加数,及农业保险保费补贴、农业生产救灾资金、农村一二三产业融合等上级拨款数增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出12089.07万元,占本年支出合计的92.95%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加542.62万元,增长4.70%。主要原因是财政扶贫、农业发展等县级预算安排数,重大动物疫病防控、全国乡村治理现场会等预算追加数,及农业保险保费补贴、农业生产救灾资金、农村一二三产业融合等上级拨款数增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出12089.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出202.58万元,占1.68%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出13.83万元,占0.11%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出688.75万元,占5.70%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出888.60万元,占7.35%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出9986.13万元,占82.60%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出309.18万元,占2.56%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6525.18万元,支出决算为12089.07万元,完成年初预算的185.27%,主要原因是年初预算仅指年初的县级安排数,而支出决算数包括了年中的县级追加数及市级以上转移支付拨款数。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为128.09万元,决算数大于预算数的主要原因机构改革预算调整,并入了原县委农办的人员支出、公用支出等相关行政运行费用。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革预算调整,原县委农办的市级扶贫结对经费支出并入。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为54.49万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革预算调整,原县委农办的人员支出、公用支出等相关事业运行费用并入。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,县级农业科技项目支出增加。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1.83万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,市级科技项目支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为47.39万元,2019年支出决算为126.61万元,完成年初预算的267.17%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,机关事业离退休干部补贴、退休人员活动经费等支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为277.66万元,2019年支出决算为259.45万元,完成年初预算的93.44%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整,部分基本养老保险缴费支出未完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为111.09万元,2019年支出决算为106.02万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整,部分职业年金缴费支出未完成。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为63.07万元,2019年支出决算为117.46万元,完成年初预算的186.24%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,离退休人员补贴支出追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为66.81万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,退休人员抚恤金、丧葬费支出追加。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为12.40万元,决算数大于预算数的主要原因是机构改革预算调整,原县委农办的春节慰问活动经费并入。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为888.60万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,重大动物疫病防控经费支出追加。

农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1626.35万元,2019年支出决算为2016.85万元,完成年初预算的124.01%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,本单位行政人员的年休假、年度目标考核奖、出国(境)等相关运行经费的支出追加。

农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为310.00万元,2019年支出决算为295.59万元,完成年初预算的95.35%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,各类规划经费、新农村建设工作经费等支出未完成。

农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。2019年年初预算为1092.96万元,2019年支出决算为1328.06万元,完成年初预算的121.51%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,单位事业人员的年休假、目标考核奖等相关运行经费支出追加。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2019年年初预算为138.00万元,2019年支出决算为136.63万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,农技林特推广专项经费支出未完成。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2019年年初预算为365.00万元,2019年支出决算为537.87万元,完成年初预算的147.36%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,中央动物防疫等补贴支出增加。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2019年年初预算为90.00万元,2019年支出决算为142.04万元,完成年初预算的157.82%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,市级农产品质量安全追溯体系建设、“三品一标”专项补助等支出增加。

农林水支出(类)农业(款)执法监管(项)。2019年年初预算为12.00万元,2019年支出决算为11.00万元,完成年初预算的91.67%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,农资信用体系建设经费支出未完成。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2019年年初预算为523.00万元,2019年支出决算为1800.74万元,完成年初预算的344.31%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,中央及市级的重大农技推广项目、农业资源及生态保护补助、县级示范性家庭农场、粮食规模种植补贴、种粮大户粮食收购补贴、畜牧兽医扶持等支出增加。

农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。2019年年初预算为45.00万元,2019年支出决算为395.23万元,完成年初预算的878.29%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,全国乡村治理现场会经费追加、农业发展资金追加及农民专业合作社扶持等支出增加。

农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为26.20万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,市级农业龙头企业扶持资金、大学生创业就业政策补助等支出增加。

农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项)。2019年年初预算为9.00万元,2019年支出决算为15.60万元,完成年初预算的173.33%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,中央农业资源及生态保护补助资金、测土配方施肥基础工作补助等支出增加。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为315.00万元,2019年支出决算为787.72万元,完成年初预算的250.07%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,中央财政农业生产发展资金、新型职业农民培训、农村一二三产业融合等支出增加。

农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。2019年年初预算为367.25万元,2019年支出决算为39.89万元,完成年初预算的10.86%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整,原林业人员划转县自然资源与规划局,人员经费支出减少。

农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。2019年年初预算为524.53万元,2019年支出决算为285.69万元,完成年初预算的54.47%,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整,原林业人员划转县自然资源与规划局,人员经费、公用经费等支出减少。

农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为200.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,中央农业生产救灾资金等支出增加。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为300.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,财政扶贫资金等支出增加。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为30.80万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,市级创建省级美丽乡村示范县奖补资金等支出增加。

农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1636.22万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,中央、市级财政的农业保险保费补贴支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为294.88万元,2019年支出决算为283.73万元,完成年初预算的96.22 %,决算数小于预算数的主要原因是机构改革人员调整,局本级及下属单位干部职工的住房公积金支出未完成。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为25.45万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,行政事业单位住房补贴支出增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4838.61万元,其中:

人员经费4399.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费439.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出917.59万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出858.59万元,占93.57%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出59.00万元,占6.43%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2950万元,支出决算为917.59万元,完成年初预算的31.10%,主要原因是预算调整,农民培训、发展经济薄弱村、农村有机废弃物资源化利用、下山移民、垃圾分类、农村土地承包确权、红美人柑橘产业扶持、有机肥推广补贴、新垦造农田地力提升补助、县生物酵解中心土地置换补偿、农资废弃包装物回收和集中处理、税金等支出未完成。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为2885.00万元,2019年支出决算为858.59万元,完成年初预算的29.76%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,农民培训、发展经济薄弱村、农村有机废弃物资源化利用、下山移民、垃圾分类、农村土地承包确权、红美人柑橘产业扶持、有机肥推广补贴、新垦造农田地力提升补助、县生物酵解中心土地置换补偿、农资废弃包装物回收和集中处理等支出未完成。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2019年年初预算为65.00万元,2019年支出决算为59.00万元,完成年初预算的90.77%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整,县级预算安排的房屋出租税金支出未完成。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为93.80万元,支出决算为74.29万元,完成预算的79.20%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为7.16万元,占9.64%,与2018年度相比,增加1.49万元,增长26.28%,主要原因是2019年有2人次因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为23.44万元,占31.55%,与2018年度相比,减少17万元,下降42.04%,主要原因是贯彻落实上级厉行节约要求,减少了公务用车,且加强车辆管理,严控运行费用;公务接待费支出决算为43.69万元,占58.81%,与2018年度相比,增加17.75万元,增长68.43%,主要原因是机构改革后县委农办并入,且2019年参与国家级会务活动及承担东西部扶贫协作等重大事项,接待指导、检查工作的上级领导及考察、学习的外地客人增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为7.16万元。主要用于局机关章志鸿、顾产安2人公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为24.00万元,支出决算为23.44万元,完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理,严控运行费用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出23.44万元,主要用于局机关及下属单位人员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为69.80万元,支出决算为43.69万元,完成年初预算的62.60%。主要用于上级主管部门、其他省、县(市、区)及镇乡、村等相关人员的工作交流、调研、检查、办事等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的各项要求,进一步从严控制公务接待费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待376批次,累计3111人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出43.69万元,主要用于上级主管部门、其他省、县(市、区)及镇乡、村等相关人员的工作交流、调研、检查、办事等公务接待支出。接待3111人次,376批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,象山县农业农村局组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目6个,涉及当年一般公共预算资金1153万元,占项目资金预算总额的22.48%。

2.部门决算中项目绩效自评结果

象山县农业农村局(汇总)在2019年度部门决算中反映政策性农业保险补贴、病死猪无害化处理等14个项目绩效自评结果。

政策性农业保险补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为450万元,执行数为447.45万元,完成预算的99.43%。主要产出和效果:一是提高了农险保障程度;二是扩大了农险覆盖面;三是加快了灾后恢复生产。发现的问题及原因:一是保障程度与参保农户要求不相适应;三是基层组织承担的工作职责与现行体制不配套。下一步改进措施:一是完善农险经营机制;二是鼓励创新险种开发;三是规范农险市场经营;四是争取财政支持力度。

农村土地承包确权经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为193万元,执行数为75.18万元,完成预算的39%。主要产出和效果:一是提高了确权农户的发证率;二是基本完成了确权档案收集整理;三是稳定了农村土地承包关系。发现的问题及原因:一是确权登记颁证项目难度大,尚存部分权证需纠错;二是确权登记颁证项目虽经省市验收通过,但相关工程款尚未结算。下一步改进措施:一是加快权证纠错扫尾进度;二是在纠错工作完成后,尽快与作业单位做好款项决算。

病死猪无害化处理项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是病死动物得到了有效处理,有利于动物疫病控制,助力于生猪增产保供;二是全县畜产品质量安全得到了有效保障;三是有利于促进畜牧业与生态环境协调发展。发现的问题及原因:一是财政预算安排不足,补助资金缺口较大;二是生猪养殖规模将扩大,无害化处理能力引起不足。下一步改进措施:一是加强与县财政沟通协调,确保无害化处理补助资金足额安排;二是积极争取上级补助资金,进一步扩大处理产能。

县生物酵解中心土地置换补偿经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为143万元,执行数为143万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成无害化处理中心3次搬迁;二是有效保障了全县病死畜禽集中无害化处理,防止病死畜禽乱丢弃现象的发生及动物疫病蔓延。发现的问题及原因:一是因邻避效应等原因,多次选址遭周边群众的强烈反对,迫于压力实施了多次搬迁;二是多次搬迁造成设施设备损毁严重。下一步改进措施:一是组织无害化中心建设项目的验收,推进项目规范化运营;二是加强对无害化处理中心的监督指导,督促严格按相关要求实施病死畜禽无害化处理。

动植物防检疫资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为270万元,执行数为201.43万元,完成预算的74.60%。主要产出和效果:一是全面完成了全县重大动植物疫病防控任务;二是有效落实了畜禽产地检疫和屠宰检疫工作;三是促进了产业增效,农民增收,保障了农产品的质量安全和市场供应。发现的问题及原因:一是受外来病种入侵和病原菌变异的威胁,动植物疫病防控的压力连年增加;二是专业技术人员配置不足,津贴未落实,三是受各种原因影响造成已完成验收项目的资金未能及时拨付。下一步改进措施:一是严格组织实施全年重大动物的强制免疫工作,动建兽医生物安全二级实验室,具备非洲猪瘟检测能力;二是加强宣传培训和工作力度,发挥“传帮带”作用,进一步增强防疫人员专业素质;三是加强与编办对接,通过公开招考引进优秀人才。

红美人柑橘产业扶持项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元,执行数为189.8万元,完成预算的63.3%。主要产出和效果:一是完成2019年浙江农业之最“红美人”柑橘擂台赛;二是完成第二届柑橘文化节;三是建立柑橘研究所1个、建立杂交育种研发圃2个、培育产业技术创新与推广服务团队1个、建设选果服务中心1个;四是实现全县红美人特色杂柑面积3.2万亩,盛产期年产量3000万斤;创建全国首个县级柑橘院士工作站,建成全国一流的红美人柑橘产业强县;四是解决农民就业60人,农民增收550万元,通过各界媒体、微信公众号展示展销等宣传品牌。发现的问题及原因:一是红美人标准化程度不够高;二是红美人柑橘品牌覆盖面不足。下一步改进措施:一是在全县分区块建立选果中心,对橘农进行柑橘标准化技术培训和指导;二是进一步加强对品牌的宣传推广力度。

农技林特推广专项经费(含茶文化30万)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元,执行数为30万元,完成预算的23.7%。主要产出和效果:一是组织了8家茶农企业参加茶文化节,并取得金奖和银奖;二是五新项目共立项17个,并按时完成验收,通过率100%;三是完成推广农业新品种6个、新技术4项、新模式2个,培养科技工人10人,解决农村就业18人;四是进行农业废弃物无害化处理,资源化利用率达65%。发现的问题及原因:一是项目内容受农作物生长影响,导致项目验收都在12月份,再加上其它不可控因素,影响了拨款进度;二是项目补助资金少,影响了项目的技术研究和推广效果。下一步改进措施:一是加强与财政部门对接,增加预算安排;二是及时出台新政策,加大扶持力度。

区域公共品牌建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为130万元,执行数为130万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是参加展会16次,摊位数95个;二是展会销售额380万元,订单合同580万元;三是通过线上线下推广宣传品牌,增加经济收入600万元。发现的问题及原因:线下展示展销活动效果不强。下一步改进措施:结合线上展示展销活动,做好品牌推广。

中国宁波象山农产品博览会绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是展会场地面积4000平米,摊位数150,参展企业130家;二是知晓率达15%,销售农产品320万元。

新垦造农田地力提升补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分65分,自评结论为合格。项目全年预算数为100万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:一是经济效益,土地产出率提高10%,农业生产条件提高;二是社会效益,农民耕种、收割方便,灌排设施配套使用;三是环境效益,土壤有机质含量增加8%以上,耕地质量提升,水土流失与环境污染改善。发现的问题及原因:一是部分项目实施主体或实施内容变更、放弃种植等原因,导致项目无法验收,尾款无法下拨;二是受各种不可控因素影响,造成已完成验收项目的资金未能及时拨付。下一步改进措施:一是严格项目审核,督促主体改进实施方案;二是项目验收按标准进行仔细核定、讨论后作出处理。

有机肥推广补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为130万元,执行数为77.22万元,完成预算的59.4%。主要产出和效果:一是经济效益,畜禽养殖场利用废弃物生产有机肥料并销售,变废为宝的同时增加了经济收入;二是社会效益,使用有机肥料生产高品质农产品,有效地保障食品安全和人民群众的身体健康;三是环境效益,解决了畜禽粪便、污泥等污染环境问题。发现的问题及原因:因各种因素影响造成已完成验收项目的资金未能及时拨付。下一步改进措施:一是改进补贴政策,出台新的《象山县环境友好型肥料推广补贴管理办法》,加强肥料补贴资料的审核;二是及时统计核实上报数据,使资金得以及时下拨。

粮功区标准化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为171万元,执行数为170.99万元,完成预算的99.99%。主要产出和效果:一是经济效益,提高了区域内农田基础设施建设水平,改善了该项目区域的生产条件,亩均水稻直接增收、节本增收明显;二是社会效益,提高了科技到位率、土地产出率和劳动生产率,保证了农作物稳产,田间道路标准达到农业机械进出;三是环境效益,提高灌溉水的利用率,潜水蒸发显著减少,土壤渍害减少,氮磷流失情况好转,改善农业生态环境。发现的问题及原因:一是劳动力老龄化,对“三新”技术的接受和推广带来难度;二是资金不足,导致“五化”服务体系薄弱,抗灾能力较弱。下一步改进措施:一是继续完善和提高对种粮农民的三项补贴等政策,充分调动种粮农民的积极性;二是加强农田水利工程建设,增强农田防灾减灾能力,推动农田渠系改造、排涝设施和沟系建设,鼓励和引导金融信贷资金、社会资金投入到功能区的建设中来。

规模种粮大户作业补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为375万元,执行数为372.15万元,完成预算的99.2%。主要产出和效果:一是保持粮油生产平稳发展,实现播种面积18.32万亩;二是促进粮食适度规模生产,规模种植面积同比上年增长0.5%;三是推动粮食生产绿色发展,实现农药化肥同比上年减量2%。发现的问题及原因:一是补贴标准较低,种粮积极性调动难,预期效益不明显;二是补贴核查效率低,粮食面积较为分散,季节性结构调整较快,加大了审核难度。下一步改进措施:一是建议加大规模种粮大户补贴力度,进一步提高大户种粮积极性,促进粮食规模化、集聚化生产;二是进一步完善补贴办法,加大基础补贴队伍的建设和投入力度,建立数据库,提高工作效率。

种粮大户收购环节补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为160万元,执行数为154.8万元,完成预算的96.8%。主要产出和效果:一是保持粮油生产平稳发展,实现播种面积18.32万亩;二是促进粮食适度规模生产,规模种植面积同比上年增长0.5%;三是推动粮食生产绿色发展,实现农药化肥同比上年减量2%。发现的问题及原因:补贴标准较低,种粮积极性调动难,预期效益不明显。下一步改进措施:建议加大财政投入力度,进一步提高补助标准,提升粮食种植综合效益,从而带动粮食扩面增产。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无开展。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出343.29万元,比年初预算数增加125.89万元,增长57.91%,主要原因是2019年机构改革后,年终决算数中并入了原县委农办的运行经费。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额687.37万元,其中:政府采购货物支出180.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出507.16万元。授予中小企业合同金额547.14万元,占政府采购支出总额的79.60%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,象山县农业农村局本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:指纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

15.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其它用于行政事业单位离退休方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其它支出。

24.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):指反映用于农村环境保护方面的支出。

25.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

26.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

27.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

28.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务方面的支出。

19.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):指反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):指反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼,安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):指反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

24.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):指反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

25.农林水支出(类)农业(款)农产品加工与促销(项):指反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

26.农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):指反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

27.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指反映除上述项目外其他用于农业方面的支出。

28.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

29.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指反映用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

30.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退湖还田,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

31.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

32.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

33.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项):指反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

象山县农业农村局(汇总)2019年度部门决算公开表.xls


分享到:0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统