象山县爵溪街道办事处2019年度部门决算
发布日期:2020-08-03 信息来源:爵溪街道 浏览次数:

一、象山县爵溪街道办事处概况

(一)部门职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、县政府的决定、命令、指示,完成市、县政府部署的各项任务。

2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理,组织单位和居民开展爱国卫生运动,落实门前“三包”责任制。

3、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生,绿化管理规定行为的查处工作。

4、配合市、县环境保护部门监督环境污染项目的治理。

5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防止施工扬尘、扰民;配合建设、施工单位做好居民工作,维护施工秩序。

6、居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

7、组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

8、制定本辖区社会治安综合治理规划,并组织落实。

9、依照《宁波市关于重大安全事故行政责任追究的规定》街道主要负责人依法对本辖区内的重大安全事故负责。

10、负责外来人口的综合管理和地区交通安全工作。

11、协助上级有关部门做好森林防火工作。

12、负责计划生育、统计、红十字会、人民调解工作,协调有关部门做好劳动就业工作。

13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

14、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

15、制定社区建设、社区服务发展规划、发展社区服务设施,合理配置社区服务资源。

16、组织社区服务志愿者队伍,动员单位和居民兴办社区服务事业。

17、兴办社会福利事业,做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

18、指导社区居委会工作,及时向上级政府反映居民的意见和要求。

19、对居民进行法制和社会公德教育,组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

20、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学知识。

21、承办上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县爵溪街道办事处部门决算为街道办事处本级决算。

二、象山县爵溪街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县爵溪街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6,385.67万元,与2018年度相比,收、支总计各减少2764.44万元,下降30.21%。主要原因是土地出让金返还收、支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6,385.67万元;包括财政拨款收入6,385.67万元(其中,一般公共预算3,524.06万元,政府性基金预算2,861.61万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6,385.67万元,其中基本支出2,225.51万元,占34.85%;项目支出4,160.16万元,占65.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,385.67万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少2764.44万元,下降30.21%。主要原因是土地出让金返还收、支减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,524.06万元,占本年支出合计的55.19%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少767.16万元,下降17.88%。主要原因是节能环保支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,524.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,580.52万元,占44.85%;国防(类)支出0.65万元,占0.02%;公共安全(类)支出8.00万元,占0.23%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出30.00万元,占0.85%;文化旅游体育与传媒(类)支出73.58万元,占2.09%;社会保障和就业(类)支出785.44万元,占22.29%;卫生健康(类)支出46.70万元,占1.33%;节能环保(类)支出73.50万元,占2.09%;城乡社区(类)支出135.11万元,占3.83%;农林水(类)支出222.28万元,占6.31%;交通运输(类)支出105.36万元,占2.99%;资源勘探信息等(类)支出16.52万元,占0.47%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出12.32万元,占0.35%;住房保障(类)支出150.25万元,占4.26%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出283.83万元,占8.05%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3686万元,支出决算为3,524.06万元,完成年初预算的95.61%,主要原因是一般公共服务支出减少。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为119.37万元,2019年支出决算为118.1万元,完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因是人大事务经费支出减少。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。2019年年初预算为0.63万元,2019年支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%。。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为631万元,2019年支出决算为578.39万元,完成年初预算的91.66%,主要原因是公用经费支出减少。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2019年年初预算为2.5万元,2019年支出决算为2.5万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年年初预算为1.3万元,2019年支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2019年年初预算为15万元,2019年支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0.2万元,2019年支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为370万元,2019年支出决算为361.85万元,完成年初预算的97.8%,决算数小于预算数的主要原因是党委经费支出减少。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2019年年初预算为30万元,2019年支出决算为29.97万元,决算数小于预算数的主要原因是党委专项业务经费支出减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为30万元,2019年支出决算为29.6万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是两新组织党建工作经费减少。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2019年年初预算为25万元,2019年支出决算为24.53万元,完成年初预算的98.12%,决算数小于预算数的主要原因是村主要干部报酬经费支出减少。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为420万元,2019年支出决算为418.45万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成经费支出减少。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为1万元,2019年支出决算为0.65万元,完成年初预算的65%,决算数小于预算数的主要原因是民兵训练开支减少。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为9万元,2019年支出决算为8万元,完成年初预算的88.89%,决算数小于预算数的主要原因是禁毒业务开支减少。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为5万元,2019年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为27万元,2019年支出决算为25万元,完成年初预算的92.59%,决算数小于预算数的主要原因是技改开支减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2019年年初预算为61.3万元, 2019年支出决算为57.88万元,完成年初预算的94.42%,决算数小于预算数的主要原因是文化活动开支减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。2019年年初预算为6万元, 2019年支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。2019年年初预算为2.4万元, 2019年支出决算为2.4万元,完成年初预算的100%。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为1.3万元, 2019年支出决算为1.3万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2019年年初预算为40万元, 2019年支出决算为33.61万元,完成年初预算的84.03%,决算数小于预算数的主要原因是企业人员社会化管理开支减少。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2019年年初预算为170.2万元, 2019年支出决算为169.38万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务开支减少。

社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2019年年初预算为91万元,2019年支出决算为91万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为8.27万元,2019年支出决算为8.27万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为152.27万元,2019年支出决算为134.62万元,完成年初预算的88.41%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成基本养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为60.56万元,2019年支出决算为53.86万元,完成年初预算的88.94%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少造成职业年金缴费支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为4.29万元,2019年支出决算为4.29万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为3.44万元,2019年支出决算为3.44万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2019年年初预算为14.96万元,2019年支出决算为14.96万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2019年年初预算为23.06万元,2019年支出决算为23.06万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为23.88万元,2019年支出决算为23.88万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2019年年初预算为14.93万元,2019年支出决算为14.93万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为0.72万元,2019年支出决算为0.72万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为39.25万元,2019年支出决算为39.25万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2019年年初预算为2.99万元,2019年支出决算为2.99万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2019年年初预算为2.74万元,2019年支出决算为2.74万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2019年年初预算为6万元,2019年支出决算为6万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2019年年初预算为4.15万元,2019年支出决算为4.15万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2019年年初预算为139.34万元,2019年支出决算为139.34万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2019年年初预算为10万元,2019年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2019年年初预算为0.13万元,2019年支出决算为0.13万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为4.82万元,2019年支出决算为4.82万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为23.34元,2019年支出决算为23.34万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)。2019年年初预算为4元,2019年支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2019年年初预算为21.03万元,2019年支出决算为17.73万元,完成年初预算的84.31%,决算数小于预算数的主要计划生育服务支出减少。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2019年年初预算为1.13万元,2019年支出决算为1.13万元,完成年初预算的100%。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为0.5万元,2019年支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2019年年初预算为72.5万元,2019年支出决算为70万元,完成年初预算的96.55%,决算数小于预算数的主要原因是印花行业污染整治支出减少。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2019年年初预算为3万元,2019年支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2019年年初预算为0.5万元,2019年支出决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为4万元,2019年支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2019年年初预算为20万元,2019年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。2019年年初预算为121万元,2019年支出决算为111.11万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数的主要原因是城乡社区公共设施支出减少。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2019年年初预算为1万元,2019年支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2019年年初预算为5万元,2019年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2019年年初预算为2万元,2019年支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2019年年初预算为1万元,2019年支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为193.32万元,2019年支出决算为184.6万元,完成年初预算的95.49%,决算数小于预算数的主要原因是其他农业支出减少。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2019年年初预算为9.99万元,2019年支出决算为9.99万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为10.98万元,2019年支出决算为10.98万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为6.65万元,2019年支出决算为6.65万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为0.82万元,2019年支出决算为0.82万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为0.24万元,2019年支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2019年年初预算为2.68万元,2019年支出决算为2.68万元,完成年初预算的100%。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。2019年年初预算为117.32万元,2019年支出决算为102.68万元,完成年初预算的87.52%,决算数小于预算数的主要原因是乡村公路日常养护支出减少。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为18万元,2019年支出决算为16.52万元,完成年初预算的91.78%,决算数小于预算数的主要原因是中小企业发展专项支出减少。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为14万元,2019年支出决算为12.32万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是土地资源利用与保护支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为153.4万元,2019年决算为147.65万元,完成年初预算的96.25%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少带来经费减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为2.6万元,2019年支出决算为2.6万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2019年年初预算为158万元,2019年支出决算为146.83万元,完成年初预算的92.93%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少带来经费减少。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2019年年初预算为2万元,2019年支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。2019年年初预算为35万元,2019年支出决算为35万元,完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。2019年年初预算为100万元,2019年支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,225.51万元,其中:

人员经费1,924.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费301.39万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,861.61万元,占本年支出合计的44.81%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少1997.28万元,下降41.11% 。主要原因是城乡社区支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,861.61万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2,834.93万元,占99.07%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出26.68万元,占0.93%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2978万元,支出决算为2,861.61万元,完成年初预算的96.09%,主要原因是牛丈岙村移村移民补助支出减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2019年年初预算为66.5万元,2019年支出决算为66.5万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为2883.5万元,2018年支出决算为2768.43万元,完成年初预算的96.01%。决算数小于预算数的主要原因是牛丈岙村移村移民补助支出减少。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为16万元,2019年支出决算为14.68万元,完成年初预算的91.75%,决算数小于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出减少。 

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为12万元,2019年支出决算为12万元,完成年初预算的100%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.00万元,支出决算为20.22万元,完成预算的77.77%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则,严格把控三公经费开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.52万元,占17.41%,与2018年度相比,增加3.52万元,增长100%,主要原因是因实际工作需要本年度累计2人次因公出国(境);公务用车购置及运行维护费支出决算为1.70万元,占8.41%,与2018年度相比,增加0.6万元,增长54.55%,主要原因是增加1辆公务公车支出;公务接待费支出决算为15.00万元,占74.18%,与2018年度相比,增加13.5万元,增长900%,主要原因是去年部分招待费由基金支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为5.00万元,支出决算为3.52万元。完成年初预算的70.40%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约原则,严格把控因公出国(境)开支。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算的28.33%。决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出1.70万元,主要用于日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成年初预算的100.00%。主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待114批次,累计1,274人次。

外宾接待支出0万元,主要用于接待外宾支出;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出15.00万元,主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。接待1,274人次,114批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,象山县爵溪街道办事处组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

象山县爵溪街道办事处在2019年度部门决算中反映无反应项目绩效自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

象山县爵溪街道办事处未开展财政评价项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果。

象山县爵溪街道办事处未开展部门评价项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出301.39万元,比年初预算数减少12.61万元,下降4.02%,主要原因是认真贯彻国家厉行节约政策,降低各项费用支出。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额63万元,其中:政府采购货物支出22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41万元。授予中小企业合同金额41万元,占政府采购支出总额的65.08%。其中,授予小微企业合同金额41万元,占政府采购支出总额的65.08%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,爵溪街道办事处本级及所属各单位共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):反映各级人大代表工作发生的各项支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

17.一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映用于统计信息事务专项普查活动方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

23.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

25.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.科学技术支出(类)科技研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

27. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

28. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

29. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

30. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项):反映用于旅游行业业务管理的支出等。

31.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映其他用于文化体育与传媒方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

34.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反应除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

35. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

36.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

37.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

38.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

39.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

40.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

41.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的于用购买住房的补贴。

44.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指反应安全生产监管方面的支出。

 


象山县爵溪街道办事处2019年部门决算公开表.xls

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