象山县西周镇人民政府2019年度部门决算
发布日期:2020-08-03 信息来源:西周镇 浏览次数:

一、象山县西周镇人民政府概况

(一)部门职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2. 领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.按政府授权的有关要求,编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

5.配合县政府有关部门做好城市管理工作。负责建设和管理小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设、管理和土地管理工作。

6.负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则;制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权,组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利,民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12.办理县政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县西周镇人民政府部门决算包括:本级决算。

无纳入象山县西周镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

二、象山县西周镇人民政府2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县西周镇人民政府2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计13,727.36万元,与2018年度相比,收、支总计各减少8749.78万元,下降38.93%。主要原因是:政府性基金预算拨款收支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计13,727.36万元;包括财政拨款收入13,727.36万元(其中,一般公共预算9,992.90万元,政府性基金预算3,734.46万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计13,727.36万元,其中基本支出3,889.35万元,占28.33%;项目支出9,838.01万元,占71.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,727.36万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少8749.78万元,下降38.93%。主要原因是:政府性基金预算拨款收支减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,992.90万元,占本年支出合计的72.80%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2108.19万元,下降17.42%。主要原因是:美丽集镇等项目支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出9,992.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,750.93万元,占37.54%;国防(类)支出3.90万元,占0.04%;公共安全(类)支出14.40万元,占0.14%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出26.00万元,占0.26%;文化旅游体育与传媒(类)支出200.59万元,占2.01%;社会保障和就业(类)支出1,435.71万元,占14.37%;卫生健康(类)支出89.41万元,占0.89%;节能环保(类)支出46.00万元,占0.46%;城乡社区(类)支出2,987.31万元,占29.89%;农林水(类)支出564.53万元,占5.65%;交通运输(类)支出280.33万元,占2.81%;资源勘探信息等(类)支出0.63万元,占0.01%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出204.22万元,占2.04%;住房保障(类)支出219.95万元,占2.20%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出168.99万元,占1.69%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9990.33万元,支出决算为9,992.90万元,完成年初预算的100.03%,主要原因是人员经费增多。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为58万元,2019年决算为59.47万元,完成年初预算的102.53%,决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费支出增加。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2019年年初预算为1.4万元,2019年决算为1.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为1860万元,2019年决算为1867.87万元,完成年初预算的100.42%,决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费支出的增加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2019年年初预算为5万元,2019年决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年年初预算为1.6万元,2019年决算为1.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2019年年初预算为25万元,2019年决算为20万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的原因是招商引资支出减少。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0.2万元,2019年决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为220万元,2019年决算为221.26万元,完成年初预算的100.57%,决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费支出的增加。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2019年年初预算为207.94万元,2019年决算为207.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为30.02万元,2019年决算为30.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2019年年初预算为276.39万元,2019年决算为276.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为2万元,2019年决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为1060.98万元,2019年决算为1057.78万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出的减少。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为3.9万元,2019年决算为3.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为9.4万元,2019年决算为9.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为4.6万元,2019年决算为5万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务增多。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为6万元,2019年决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。2019年年初预算为7万元,2019年决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。2019年年初预算为12.9万元,2019年决算为13万元,完成年初预算的100.78%,决算数大于预算数的主要原因是其他科学技术普及支出增多。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2019年年初预算为150万元,2019年决算为150.89万元,完成年初预算的100.59%,决算数大于预算数的主要原因人员经费和公用经费支出的增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。2019年年初预算为6万元,2019年决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。2019年年初预算为28.2万元,2019年决算为28.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2019年年初预算为8万元,2019年决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。2019年年初预算为6万元,2019年决算为6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为1.8万元,2019年决算为1.5万元,完成年初预算的83.33%, 决算数小于预算数的主要原因其他文化体育与传媒支出减少。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2019年年初预算为72.1万元,2019年决算为72.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为17.13万元,2019年决算为17.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为196.14万元,2019年决算为196.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为78.46万元,2019年决算为78.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为79.41万元,2019年决算为79.41万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为12.69万元,2019年决算为12.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2019年年初预算为53.49万元,2019年决算为53.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。2019年年初预算为86.44万元,2019年决算为86.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为80.22万元,2019年决算为80.22万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)。2019年年初预算为101.36万元,2019年决算为101.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为2.64万元,2019年决算为2.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为72.87万元,2019年决算为72.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2019年年初预算为16.94万元,2019年决算为16.94万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2019年年初预算为51.01万元,2019年决算为51.01万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2019年年初预算为8.95万元,2019年决算为8.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2019年年初预算为9.09万元,2019年决算为9.09万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2019年年初预算为447.12万元,2019年决算为447.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2019年年初预算为0.41万元,2019年决算为0.41万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为49.33万元,2019年决算为49.24万元,完成年初预算的99.82%,决算数等于预算数, 决算数小于预算数的主要原因是其他农村生活救助减少。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为1.1万元,2019年决算为1.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2019年年初预算为32.6万元,2019年决算为32.6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2019年年初预算为1.12万元,2019年决算为1.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2019年年初预算为6.84万元,2019年决算为6.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为47.34万元,2019年决算为47.75万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是老龄卫生健康事务增多。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2019年年初预算为30万元,2019年决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2019年年初预算为5万元,2019年决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2019年年初预算为11万元,2019年决算为11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2019年年初预算为2714万元,2019年决算为2714万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初预算为274万元,2019年决算为273.31万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的原因是其他城乡社区公共设施支出减少。

农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2019年年初预算为2.5万元,2019年决算为2.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2019年年初预算为27.5万元,2019年决算为27.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2019年年初预算为10万元,2019年决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)。2019年年初预算为2万元,2019年决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为7.4万元,2019年决算为7.4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)森业和草原(款)森林培育(项)。2019年年初预算为30万元,2019年决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)森业和草原(款)防灾减灾(项)。2019年年初预算为1.9万元,2019年决算为1.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)森业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。2019年年初预算为1万元,2019年决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2019年年初预算为4万元,2019年决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2019年年初预算为4.47万元,2019年决算为4.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2019年年初预算为54.14万元,2019年决算为54.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为332.9万元,2019年决算为332.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为81.04万元,2019年决算为81.04万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为0.9万元,2019年决算为0.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为4.75万元,2017年决算为4.78万元,完成年初预算的100.63%,决算数大于预算数的原因是其他农林水支出增多。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2019年年初预算为12.5万元,2019年决算为12.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。2019年年初预算为101.7万元,2019年决算为102.03万元,完成年初预算的100.32%,决算数大于预算数的原因是其他公路水路运输支出增多。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。2019年年初预算为165.8万元,2019年决算为165.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为0.63万元,2019年决算为0.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)  土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为204万元,2019年决算为204.22万元,完成年初预算的100.11%,决算数大于预算数的主要原因是土地资源利用与保护增多。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为217.33万元,2019年决算为217.48万元,完成年初预算的100.07%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整,住房公积金支出增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为2.47万元,2019年决算为2.47万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2019年年初预算为46.8万元,2019年决算为46.99万元,完成年初预算的100.41%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2019年年初预算为2万元,2019年决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。2019年年初预算为20万元,2019年决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。2019年年初预算为100万元,2019年决算为100万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3,889.35万元,其中:

人员经费3,394.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费,饮食补助费,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,其他工资福利,退休费,抚恤金,生活补助,医疗费,住房公积金等;

公用经费494.39万元,主要包括:办公费、水费、电费,邮电费,差旅费,维修(护)费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,734.46万元,占本年支出合计的27.20%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少6641.59万元,下降64%。主要原因是:小城镇基础设施建设等支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出3,734.46万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出3,606.40万元,占96.57%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出128.06万元,占3.43%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3733.9万元,支出决算为3,734.46万元,完成年初预算的100.01%,主要原因是基础设施建设支出增多。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2019年年初预算为1104.13万元,2019年决算为1104.13万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为54.3万元,2019年决算为54.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为2447.47万元,2019年决算为2447.97万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是基础设施建设支出增多。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为107万元,2019年决算为107.06万元,完成年初预算的100.06%,决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增多。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为21万元,2019年决算为21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.00万元,支出决算为24.91万元,完成预算的69.18%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,减少开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为5.00万元,占20.07%,与2018年度相比,增加5万元,主要原因是安排因公出国计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.83万元,占23.40%,与2018年度相比,减少2.17万元,下降27.13%,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务接待费支出决算为14.08万元,占56.53%,与2018年度相比,减少0.92万元,下降6.13%,主要原因是严格把控公务接待费开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为5.00万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为6万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是减少公车运行维护费开支。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出5.83万元,主要用于外出开会、考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费预算数为25.00万元,支出决算为14.08万元,完成年初预算的56.31%。主要用于接待督查、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,把控公务接待费开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待89批次,累计1,156人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外国友人来访开支;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出14.08万元,主要用于招商引资、单位督查、工作指导等。接待1,156人次,89批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,象山西周镇人民政府未组织开展2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,附绩效自评表)

无。

3.财政评价项目绩效评价结果(如有)

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出494.39万元,比年初预算数增加0.39万元,增长0.08%,主要原因是办公经费增多。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额729.76万元,其中:政府采购货物支出258.96万元、政府采购工程支出254.43万元、政府采购服务支出216.37万元。授予中小企业合同金额720.00万元,占政府采购支出总额的98.66%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,西周镇人民政府本级及所属各单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


附件:西周镇2019年部门决算.xls

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