象山县丹东街道办事处2019年度部门决算
发布日期:2020-08-04 信息来源:丹东街道 浏览次数:

一、象山县丹东街道办事处概况

(一)部门职责

1.全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2.领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3.按政府授权的有关要求,编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4.负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

5.配合县政府有关部门做好城市管理工作。负责建设和管理小街小巷和居民区的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设、管理和土地管理工作。

6.负责本辖区村和社区建设、管理、服务工作。指导居委会、村委会开展工作,反映辖区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7.根据政府授权,组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8.对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9.保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它权利,保障各种经济组织合法权益。

10.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。    

11.依照法律规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。    

12.办理县政府交办的其他工作事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县丹东街道办事处部门决算只包括本级决算。

二、象山县丹东街道办事处2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县丹东街道办事处2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计7,699.30万元,与2018年度相比,收、支总计减少42405.64万元,下降84.63%。主要原因是:村级土地征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出的减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计7,699.30万元;包括财政拨款收入7,699.30万元(其中,一般公共预算6,234.16万元,政府性基金预算1,465.14万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计7,699.30万元,其中基本支出2,774.23万元,占36.03%;项目支出4,925.07万元,占63.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7,699.30万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计减少42405.64万元,下降84.63%。主要原因是:村级土地征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出的减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,234.16万元,占本年支出合计的80.97%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1153.45万元,增长22.7%。主要原因是:用于政府办公厅行政运行、国防支出、公共安全支出公安、科学技术研究与开发、文化体育与传媒支出群众文化旅游管理、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育管理事务行政运行、节能环保支出污染防治、农林水支出、城乡社区公共设施支出、其他公路水路运输支出、其他安全生产监管支出、住房公积金支出的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6,234.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,389.17万元,占38.32%;国防(类)支出2.35万元,占0.04%;公共安全(类)支出19.10万元,占0.31%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出15.00万元,占0.24%;文化旅游体育与传媒(类)支出182.86万元,占2.93%;社会保障和就业(类)支出1,537.60万元,占24.66%;卫生健康(类)支出148.38万元,占2.38%;节能环保(类)支出73.50万元,占1.18%;城乡社区(类)支出212.05万元,占3.40%;农林水(类)支出1,251.26万元,占20.07%;交通运输(类)支出11.58万元,占0.19%;资源勘探信息等(类)支出1.16万元,占0.02%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出75.21万元,占1.21%;住房保障(类)支出185.04万元,占2.97%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出129.90万元,占2.08%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6234.16万元,支出决算为6,234.16万元,完成年初预算的100%,主要原因是人员增加带来的经费及政府办公室的基本支出增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为86.98万元,2019年支出决算为86.98万元,完成年初预算的1000%。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2019年年初预算为1.47万元,2019年支出决算为1.47万元,完成年初预算的100%。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府)(项)。2019年年初预算为1009.86万元,2019年决算为1009.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加带来的经费增加及政府办公室的基本支出增加。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2019年年初预算为5万元,2019年决算为5万元,完成年初预算的100%。

(5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。2019年年初预算为4.1万元;2019年决算为4.1万元,完成年初预算的100%。

(6)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2019年年初预算为5.5万元;2019年决算为5.5万元,完成年初预算的100%。

(7)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为0.6万元;2019年决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

(8)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(党委)(项)。2019年年初预算为219.88万元;2019年决算为219.88万元,完成年初预算的100%。

(9)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(党委)(项)。2019年年初预算为149.8万元;2019年决算为149.8万元,完成年初预算的100%。

(10)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为26.33万元;2019年决算为26.33万元,完成年初预算的100%。

(11)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2019年年初预算为116.9万元;2019年决算为116.9万元,完成年初预算的100%。

(12)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2019年年初预算为762.73万元;2019年决算为762.73万元,完成年初预算的100%。

(13)国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为2.35万元;2019年决算为2.35万元,完成年初预算的100%。

(14)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为19.1万元;2019年决算为19.1万元,完成年初预算的100%。

(15)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2019年年初预算为10万元;2019年决算为10万元,完成年初预算的100%。

(16)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为5万元;2019年决算为5万元,完成年初预算的100%。

(17)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2019年年初预算为155.85万元,2019年决算为155.86万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是群众文化经费增加。

(18)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。2019年年初预算为6万元,2019年决算为6万元,完成年初预算的100%。

(19)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游行业业务管理(项)。2019年年初预算为15.5万元,2019年决算为15.5万元,完成年初预算的100%。

(20)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2019年年初预算为4万元,2019年决算为4万元,完成年初预算的100%。

(21)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。2019年年初预算为1.5万元,2019年决算为1.5万元,完成年初预算的100%。

(22)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2019年年初预算为128.09万元,2019年决算为128.09万元,完成年初预算的100%。

(23)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。2019年年初预算为262万元,2019年决算为262万元,完成年初预算的100%。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为29.64万元,2019年决算为29.64万元,完成年初预算的100 %。

(25)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为163.98万元,2019年决算为163.98万元,完成年初预算的100%。

(26)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为65.6万元,2019年决算为65.6万元,完成年初预算的100%。

(27)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为5.06万元,2019年决算为5.06万元,完成年初预算的100%。

(28)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。2019年年初预算为21.44万元,2019年决算为21.44万元,完成年初预算的100%。

(29)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。2019年年初预算为90.46万元,2019年决算为90.46万元,完成年初预算的100%。

(30)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员退伍军人生活补贴(项)。2019年年初预算为71.31万元,2019年决算为71.31万元,完成年初预算的100%。

(31)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2019年年初预算为95.93万元,2019年决算为95.93万元,完成年初预算的100%。

(32)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补贴(项)。2019年年初预算为78.97万元,2019年决算为78.97万元,完成年初预算的100%。

(33)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。2019年年初预算为3.26万元,2019年决算为3.26万元,完成年初预算的100%。

(34)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2019年年初预算为104.43万元,2019年决算为104.43万元,完成年初预算的100%。

(35)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2019年年初预算为15.23万元,2019年决算为15.23万元,完成年初预算的100%。

(36)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2019年年初预算为40.56万元,2019年决算为40.56万元,完成年初预算的100%。

(37)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2019年年初预算为3.27万元,2019年决算为3.27万元,完成年初预算的100%。

(38)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2019年年初预算为4.06万元,2019年决算为4.06万元,完成年初预算的100%。

(39)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2019年年初预算为294.49万元,2019年决算为294.49万元,完成年初预算的100%。

(40)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。2019年年初预算为0.15万元,2019年决算为0.15万元,完成年初预算的100%。

(41)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2019年年初预算为30.24万元,2019年决算为30.24万元,完成年初预算的100%。

(42)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。2019年年初预算为76.65万元,2019年决算为76.68万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

(43)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。2019年年初预算为4万元,2019年决算为4万元,完成年初预算的100%。   

(44)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2019年年初预算为41.56万元,2019年决算为41.56万元,完成年初预算的100%。

(45)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。2019年年初预算为5.14万元,2019年决算为5.14万元,完成年初预算的100%。

(46)卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2019年年初预算为21万元,2019年决算为21万元,完成年初预算的100%。

(47)节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2019年年初预算为70万元,2019年决算为70万元,完成年初预算的100%。

(48)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。2019年年初预算为3万元,2019年决算为3万元,完成年初预算的100%。

(49)节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。2019年年初预算为0.5万元,2019年决算为0.5万元,完成年初预算的100%。

(50)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年年初预算为4万元,2019年决算为4万元,完成年初预算的100%。

(51)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2019年年初预算为208.05万元,2019年决算为208.05万元,完成年初预算的100%。

(52)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)。2019年年初预算为1.5万元,2019年决算为1.5万元,完成年初预算的100%。

(53)农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项)。2019年年初预算为7.5万元,2019年决算为7.5万元,完成年初预算的100%。

(54)农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项)。2019年年初预算为5万元,2019年决算为5万元,完成年初预算的100%。

(55)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。2019年年初预算为968.6万元,2019年决算为968.6万元,完成年初预算的100%。

(56)农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)。2019年年初预算为30万元,2019年决算为30万元,完成年初预算的100%。

(57)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2019年年初预算为16.54万元,2019年决算为16.54万元,完成年初预算的100%。

(58)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2019年年初预算为187.98万元,2019年决算为187.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是对村级补助的增加。

(59)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2019年年初预算为30.04万元,2019年决算为30.04万元,完成年初预算的100%。

(60)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。2019年年初预算为0.82万元,2019年决算为0.82万元,完成年初预算的100%。

(61)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2019年年初预算为2.27万元,2019年决算为2.27万元,完成年初预算的100%。

(62)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2019年年初预算为11.55万元,2019年决算为11.58万元,完成年初预算的100.25%,决算数大于预算数的主要原因是用于公路水路运输支出增加。

(63)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2019年年初预算为1.15万元,2019年决算为1.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于中小企业发展支出增加。

(64)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。2019年年初预算为75.2万元,2019年决算为75.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是用于土地资源利用与保护支出增加。

(65)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年年初预算为182.77万元,2019年决算为182.77万元,完成年初预算的100%。

(66)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年年初预算为2.27万元,2019年决算为2.27万元,完成年初预算的100%。

(67)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。2019年年初预算为91.9万元,2019年支出决算为91.9万元,完成年初预算的100%。

(68)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。2019年年初预算为3万元,2019年支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

(69)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。2019年年初预算为15万元,2019年支出决算为15万元,完成年初预算的100%。

(70)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。2019年年初预算为20万元,2019年支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,774.23万元,其中:

人员经费2,617.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费156.85万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,465.14万元,占本年支出合计的19.03%,与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少43559.09万元,下降96.74%。主要原因是:村级土地征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出的减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,465.14万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出1,310.43万元,占89.44%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出154.71万元,占10.56%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1464.1万元,支出决算为1,465.14万元,完成年初预算的100%,主要原因是农村基础设施建设支出的增加。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2019年年初预算为820.42万元,2019年决算为820.42万元,完成年初预算的100%。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2019年年初预算为20.5万元,2019年决算为20.5万元,完成年初预算的100%。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2019年年初预算为469.48万元,2019年决算为469.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是农村基础设施建设支出的增加。

(4)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2019年年初预算为100万元,2019年决算为100万元,完成年初预算的100%。

(5)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为38.40万元,2019年决算为38.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是社会福利公益金支出的增加。

(6)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为16万元,2019年决算为16万元,完成年初预算的100%。

(7)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2019年年初预算为0.3万元,2019年决算为0.3万元,完成年初预算的100%。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.30万元,支出决算为19.72万元,完成预算的97.14%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,从严控制和规范公务接待支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2018年度相比,减少5万元,下降100%,主要原因是没有外事部门安排的因公出国计划;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.21万元,占36.56%,与2018年度相比,增加1.03万元,增长16.66%,主要原因是招商引资、安保维稳等公务的增加;公务接待费支出决算为12.51万元,占63.44%,与2018年度相比,减少1.11万元,下降8.14%,主要原因是落实中央八项规定,从严控制和规范公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关单位人员的外事部门安排的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.30万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,从严控制和规范公务支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出7.21万元,主要用于招商引资、安保维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为13.00万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的96.23%。主要用于接待招商引资来客等支出。决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定,从严控制和规范公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待69批次,累计701人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出12.51万元,主要用于接待招商引资来客等支出。接待701人次,69批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,象山县丹东街道办事处组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

象山县丹东街道办事处在2019年度部门决算中反映项目绩效自评结果:无

3.财政评价项目绩效评价结果:无

4.部门评价项目绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出156.85万元,比年初预算数增加1万元,增长0.06%,主要原因是人员的增加,办公地点增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额498万元,其中:政府采购货物支出164万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出334万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,象山县丹东街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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