象山县人力资源和社会保障局2019年度部门决算
发布日期:2020-08-05 信息来源:县人力社保局 浏览次数:

一、象山县人力资源和社会保障局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市关于人力资源和社会保障工作的方针、政策和法律、法规、规章;起草人力资源和社会保障工作规范性文件,拟订相应的政策及实施办法,并组织实施和监督检查。

2.负责编制全县人力资源和社会保障事业发展规划,拟订机关企事业单位人事制度改革方案、劳动和社会保障制度改革方案并组织实施;编制全县机关和县属事业单位人员计划,监督检查计划执行情况;负责全县人力资源和社会保障方面的统计工作。

3.综合管理全县人才开发工作;会同有关部门拟订和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;负责指导和协调全县人才选拔、培养、引进项目的组织实施;拟订人力资源市场发展规划和人才流动政策。

4.负责促进就业创业工作;拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系和援助制度;牵头拟订大中专毕业生就业创业政策,负责毕业生的就业创业指导和服务工作;建立健全就业、失业预测预警、监控分析制度,保持就业形势稳定;完善职业技能资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。

5.负责统筹城乡社会保障体系;拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,逐步提高基金统筹层次;拟订全县社会保险关系转续政策;会同有关部门拟订社会保险基金、社会保险县级调剂金及补充社会保险基金管理办法和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案;组织实施社会保险基金的预测预警分析并拟订应对措施;管理所属社会保险经办机构,负责社会保险服务体系建设;负责各类补充保险相关内容的审核和备案

6.会同有关部门拟订机关企事业单位人员工资收入分配政策,建立工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策;制定县属事业单位工资总额和工资计划管理政策,负责县属机关事业单位人员和工资总额的管理和审核;负责企业职工工资的宏观调控工作。

7.会同有关部门指导全县事业单位改革和人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,综合管理事业单位人员的聘用、考核、培训、奖惩以及公开招聘、岗位设置等工作。

8.拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;归口管理博士后、专家工作和留学人员来象山工作;拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策

9.负责全县引进国(境)外人才智力工作,拟订全县引进国(境)外人才智力政策;负责促进与国(境)外人才智力交流与合作。

10.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和计划并组织实施;组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

11.负责全县行政机关公务员综合管理;会同有关部门完善公务员制度;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;拟订本县荣誉制度、政府奖励制度;配合有关部门开展政府公务员绩效考核。

12.统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;贯彻执行禁止非法使用童工政策;贯彻执行女职工、未成年工的特殊劳动保护政策;贯彻执行完善工时制度、职工休息休假制度和最低工资制度;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权,依法查处劳动违法案件。

13.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县人力资源和社会保障局部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算……

从预算单位构成看,县人力社保局部门预算包括局本级预算及所属事业单位预算,具体单位包括局本级(含非独立核算事业单位县就业训练中心、人事考试中心、新农合办公室、信息中心以及工资统发中心等单位)预算。

纳入象山县人力资源和社会保障局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.象山县县社会保险管理中心

2.象山县县就业管理服务处

3.象山县城镇职工医疗保险管理中心

4.象山县县机关事业社会保险办公室

二、象山县人力资源和社会保障局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县人力资源和社会保障局2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计137,170.12万元,与2018年度相比,收、支总计各增加32252.29万元,增长34.59%。主要原因是:

(二)收入决算情况说明

本年收入合计137,170.12万元;包括财政拨款收入137,170.12万元(其中,一般公共预算63,268.12万元,政府性基金预算73,902.00万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计137,170.12万元,其中基本支出4,172.38万元,占3.04%;项目支出132,997.74万元,占96.96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计137,170.12万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加32252.29万元,增长34.59%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加了6720.51万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了9531万元,补助被征地农民支出增加了2296.71万元,城乡居民医疗保险支出增加18800万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出63,268.12万元,占本年支出合计的46.12%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32975.57万元,增长108.86%。主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加了6720.51万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了9531万元,补城乡居民医疗保险支出增加18800万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出63,268.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出513.23万元,占0.81%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出1,261.00万元,占1.99%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出36,719.03万元,占58.04%;卫生健康(类)支出5,705.00万元,占9.02%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出18,800.00万元,占29.71%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出41.00万元,占0.06%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出227.26万元,占0.36%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出1.60万元,占0.00%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31743.67万元,支出决算为63,268.12万元,完成年初预算的199.31%,主要原因是对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加了6720.51万元,财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加了9531万元,补城乡居民医疗保险支出增加18800万元。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因此项决算为年中市级下达的人才补助经费。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2019年年初预算为542.41万元,2019年支出决算为473.23万元,完成年初预算的87.25%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,我局下属事业单位新农合办公室划转到县医疗保障局,人员经费划拨出去。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因此项决算为年中市级下达的人才补助经费。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1261万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此项决算为大学生购房补贴,是年中追加的预算项目。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(社会保障和就业)(项)2019年年初预算为1215.19万元,2019年支出决算为1347.93万元,完成年初预算的1100.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所致。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)2019年年初预算为1966万元,2019年支出决算为916.85万元,完成年初预算的46.64%,决算数小于预算数的主要原因是2019年度全县机关事业单位体检经费在年底结算,时间较紧,实际在2020年初支出。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)2019年年初预算为215万元,2019年支出决算为55万元,完成年初预算的25.58%,决算数小于预算数的主要原因是本年度欠薪应急周转金200万元,实际支出40万元。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)2019年年初预算为383.09万元,2019年支出决算为429.28万元,完成年初预算的112.06%,决算数大于预算数的主要原因下属参公单位就管处人员经费和行政业务增加。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)2019年年初预算为130万元,2019年支出决算为115万元,完成年初预算的88.46%,决算数小于预算数的主要原因是社保中心日常业务支出下降。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)2019年年初预算为35万元,2019年支出决算为55万元,完成年初预算的157.14%,决算数大于预算数的主要原因年中追加了20万元的信息化建设经费。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)2019年年初预算为5289.95万元,2019年支出决算为4318.86万元,完成年初预算的81.64%,决算数小于预算数的主要原因全县退休人员管理经费等未全部开支。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2019年年初预算为20万元,2019年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)2019年年初预算为258万元,2019年支出决算为258万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年年初预算为153.60万元,2019年支出决算为92.65万元,完成年初预算的60.32%,决算数小于预算数的主要原因是今年机关事业单位退休人员活动经费未全部开支。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2019年年初预算为232.78万元,2019年支出决算为231.76万元,完成年初预算的99.56%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年年初预算为93.12万元,2019年支出决算为93.12万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为6650万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中机关事业单位养老保险基金补助到账。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他行政事业离退休支出(项)2019年年初预算为0.46万元,2019年支出决算为17.66万元,完成年初预算的47317.39%,决算数大于(预算数的主要原因是年中对机关事业退休人员增资。

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)2019年年初预算为147万元,2019年支出决算为773.5万元,完成年初预算的526.19%,决算数大于预算数的主要原因是年中市级下达了就业创业补助资金。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为16.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中市级下达的专项补助资金。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)2019年年初预算为20000万元,2019年支出决算为17050万元,完成年初预算的85.25%,决算数小于预算数的主要原因是城乡居民基本养老保险基金补助实际支出17050万元。

社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)2019年年初预算为277万元,2019年支出决算为277万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为150万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中市级财政下达的失业保险基金的补助资金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年年初预算为523万元,2019年支出决算为3650.61万元,完成年初预算的698.01%,决算数大于预算数的主要原因是对基本养老保险基金的补助支出

卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为5694万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)2019年年初预算为11万元,2019年支出决算为11万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为18800万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是对城乡居民基本医疗保险基金的补助18800万元。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中市级下拨的专项补助资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年年初预算为251.07万元,2019年支出决算为219.1万元,完成年初预算的87.27%,决算数小于预算数的主要原因是因机构改革,我局人员8人调出至县医疗保障局。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为8.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的预算费用。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为1.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是此预算为年中下拨的安全奖励资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4,172.38万元,其中:

人员经费3,771.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费401.21万元,主要包括:办公费、印刷费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出73,902.00万元,占本年支出合计的53.88%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加2276.71万元,增长3.18%。主要原因是对被征地养老保险支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出73,902.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出73,882.00万元,占99.97%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出20.00万元,占0.03%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为73882万元,支出决算为73,902.00万元,完成年初预算的100.03%,主要原因是对被征地养老保险支出增加。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)2019年年初预算为73882万元,2019年支出决算为73882万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的职业技能鉴定考务经费20万元。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为33.00万元,支出决算为19.15万元,完成预算的58.03%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局对公务接待管理严格,控制接待规模和开支,接待费用下降明显。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.50万元,占7.83%,与2018年度相比,增加1.5万元,增长100%,主要原因是2018年未发生出国费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.47万元,占54.69%,与2018年度相比,减少2.05万元,下降16.40%,主要原因是本年度加强公车管理,严格公务用车运行经费的支出;公务接待费支出决算为7.18万元,占37.48%,与2018年度相比,减少2.62万元,下降26.75%,主要原因是我局对公务接待管理严格,控制接待规模和开支,接待费用下降明显。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为1.50万元,支出决算为1.50万元。完成年初预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组1个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为19.00万元,支出决算为10.47万元,完成年初预算的55.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度加强公车管理,严格公务用车运行经费的支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出10.47万元,主要用于劳动保障监察、工伤认定和医保中心、社保中心、就业管理处保险业务稽核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。

(3)公务接待费年初预算数为12.50万元,支出决算为7.18万元,完成年初预算的57.42%。主要用于接待人才引进、人事招考、就业联系和劳动保障监察仲裁等支出。决算数小于预算数的主要原因是我局对公务接待管理严格,控制接待规模和开支,接待费用下降明显。。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待65批次,累计801人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出7.18万元,主要用于接待人才引进、人事招考、就业联系和劳动保障监察仲裁考核等,接待801人次,65批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求,我局组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金1700万元,占项目资金预算总额的1.61%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果)

象山县人力资源和社会保障局在2019年度部门决算中反映人才补贴及欠薪应急周转金的项目绩效自评结果。

人才项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“91”。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是人才总量13.9万人,引进博士27人、硕士165人、接收高校毕业生3200人,新建企业博士后工作站2家,招录博士后6人;培训技能人才11569人,其中高技能人才4860人;17人入选宁波市领军拔尖人才培养工程。评选出象山县首届农业乡土专家10名;二是优化人才环境,稳定人才队伍。发现的问题及原因:一是人才规模还不够大;二是引才力度还不够大。下一步改进措施:一是加强人才引进力度;二是扩大人才补助范围。

欠薪应急周转金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“90”。项目全年预算数为200万元,执行数为40万元,完成预算的20%。主要产出和效果:一是健全防范机制、强化处置力度、促进企业自律、有效防止和减少企业拖欠工资行为、推动和谐劳动关系;二是保障劳动者合法权益、维护劳动关系和谐稳定,建立良好就业环境、提升就业质量、实现劳动者劳有所得。发现的问题及原因:一是乡镇处理欠薪事件后,未能及时返还我局垫资的周转金;二是个别乡镇欠薪事件处理较紧急,周转金的拨付程序较多,下拨较慢。下一步改进措施:一是催促乡镇及时返还周转金;二是加强沟通协调,提高拨付效率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

以人才项目绩效评价为例:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分,自评结论为“91”。项目全年预算数为1500万元,执行数为1500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是人才总量13.9万人,引进博士27人、硕士165人、接收高校毕业生3200人,新建企业博士后工作站2家,招录博士后6人;培训技能人才11569人,其中高技能人才4860人;17人入选宁波市领军拔尖人才培养工程。评选出象山县首届农业乡土专家10名;二是优化人才环境,稳定人才队伍。发现的问题及原因:一是人才规模还不够大;二是引才力度还不够大。下一步改进措施:一是加强人才引进力度;二是扩大人才补助范围。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出401.21万元,比年初预算数增加71.2万元,增长21.58%,主要原因是主要原因是本年公用经费和专项经费标准调整。

2.政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额255.57万元,其中:政府采购货物支出22.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出233.27万元。授予中小企业合同金额254.43万元,占政府采购支出总额的99.55%。其中,授予小微企业合同金额254.43万元,占政府采购支出总额的99.55%。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,县人力社保局本级及所属各单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于劳动保障监察、工伤认定和医保中心、社保中心、就业管理处保险业务稽核等所需。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(人事)(项)是指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)事业运行(人事)(项)是指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

15、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支支出(项)是指其他用于社会科学研究方面的支出,包括中国社科院研究生院的支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)是指反映人力资源和社会保障行政单位的基本支出。

18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)是指反映人力资源和社会保障管理方面的综合性管理事务支出。

19.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)反映劳动保障监察事务支出。

20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)反映公共就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)反映未实行归口管理的行政(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

32.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。

33.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

34.社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

35.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)反映财政对失业保险基金的补助支出。

36.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

37.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)反映财政对城乡居民基本医疗保险基金(包括尚未整合的新型农村合作医疗基金、城镇居民基本医疗保险基金)的补助支出。

38.卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)反映除上述项目以外的其他用于医疗救助方面的支出。

39.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

40.农林水支出(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)反映成品油价格改革对渔业的补贴。

41.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

42.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

43.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

44.灾灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)反映安全生产监管方面的支出。

45.其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)反映其他性基金支出。

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