象山县人民政府办公室2019年度部门决算
发布日期:2020-08-05 信息来源:县府办 浏览次数:

一、象山县人民政府办公室概况

(一)部门职责

1、根据县政府的工作重点和县政府领导的要求,参与或组织调查研究,及时反映情况,提出建议。

2、办理县政府的日常文电;起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的文件;组织起草县政府领导重要讲话、工作报告。

3、负责县政府会议的准备和组织工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

4、负责县政府重大活动的组织和县政府领导参加的重要内外事活动安排。

5、负责人大代表议案、政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访来电中的有关问题。

6、根据县政府领导指示或办理文件的需要,组织有关协调工作;对有争议的问题提出意见,报县政府领导决定。

7、负责指导全县政府系统办公室的业务工作和全县各级政务信息工作,指导和监督全县政府信息公开工作。

8、督促检查县政府各部门和各镇(乡)政府、街道办事处贯彻落实国务院和省市县政府文件、县政府会议决定事项及县政府领导重要批示的执行情况,及时反馈信息,提出建议。

9、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导指示。

10、负责指导协调全县突发公共事件应急管理工作。

11、负责指导协调全县金融业发展。

12、组织、协调全县反走私、海防和口岸管理工作。

13、负责机关后勤、财务管理、接待等工作。

14、承办县政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县人民政府办公室部门决算仅为单位本级决算。

二、象山县人民政府办公室2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、象山县人民政府办公室2019年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,028.42万元,与2018年度相比,收、支总计各增加600.31万元,增长24.72%。主要原因是2019年增加上级补助项目经费以及部分人员经费增加调整。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,028.42万元;包括财政拨款收入3,028.42万元(其中,一般公共预算3,028.42万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,028.42万元,其中基本支出2,112.43万元,占69.75%;项目支出915.99万元,占30.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,028.42万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加600.31万元,增长24.72%。主要原因是2019年增加上级补助项目经费以及部分人员经费增加调整。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,028.42万元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加600.31万元,增长24.72%。主要原因是2019年增加上级补助项目经费以及部分人员经费增加调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,028.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,187.58万元,占72.23%;国防(类)支出9.57万元,占0.32%;公共安全(类)支出145.09万元,占4.79%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出207.20万元,占6.84%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出218.66万元,占7.22%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出127.22万元,占4.20%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出133.10万元,占4.39%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2434.94万元,支出决算为3,028.42万元,完成年初预算的124.37%。主要原因是增加了上级补助项目经费。其中:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2019年初预算为1171.81万元,2019年支出决算为1407.16万元,完成年初预算的120.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排部分预算,以及人员经费增加调整。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2019年初预算为0万元,2019年支出决算为17.00万元。决算数增加本项支出的主要原因是增加上级补助项目经费。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。2019年年初预算为569万元,2019年支出决算为357.03万元,完成年初预算的62.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是为落实县财政关于行政事业单位增收节支的经费使用要求,对部分经费进行了缩减。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)。2019年年初预算为370.03万元,2019年支出决算为359.38万元,完成年初预算的97.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是2019年对公用经费开支进行了适当缩减。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为47.01万元。决算数增加本项支出的主要原因是增加上级补助项目经费。

国防支出(类)国防动员(款)边海防(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为5.95万元。决算数增加本项支出的主要原因是增加上级补助项目经费。

国防支出(类)其他国防支出 (款)其他国防支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为3.62万元。决算数增加本项支出的主要原因是增加上级补助项目经费。

公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部分支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为145.09万元。决算数增加本项支出的主要原因是增加上级补助项目经费支出。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为207.20万元。决算数增加本项支出的主要原因是增加上级补助项目经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2019年年初预算为6.43万元,2019年支出决算为21.97万元,完成年初预算的341.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政离退休干部活动经费预算由县财政统一安排,不在本部门年初预算中安排。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2019年年初预算为124.31万元,2019年支出决算为120.08万元,完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2019年年初预算为49.73万元,2019年支出决算为48.04万元,完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2019年年初预算为3.22万元,2019年支出决算为28.57万元,完成年初预算的887.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业离退休干部活动经费预算由县财政统一安排,不在本部门年初预算中安排。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2019年年初预算为140.41万元,2019年支出决算为121.05万元,完成年初预算的86.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动因素。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为6.17万元。决算增加本项支出的原因是此项经费预算由县财政统一安排,不在本部门年初预算中安排。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2019年年初预算为0万元,2019年支出决算为133.10万元。决算数增加本项支出的主要原因是增加上级补助项目经费。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,112.43万元,其中:

人员经费1,840.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费272.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2018年相比,政府性基金预算财政拨款支出无增减。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算数相比无增减。

(八)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为197.00万元,支出决算为193.22万元,完成预算的98.08%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为23.54万元,占12.18%,与2018年度相比,减少18.79万元,下降44.39%,主要原因是控制因公出国费用支出,2019年同比减少了出国(境)考察学习批次、人次;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.17万元,占5.27%,与2018年度相比,减少4.83万元,下降32.2%,主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费;公务接待费支出决算为159.50万元,占82.55%,与2018年度相比,减少5.5万元,下降3.33%,主要原因是控制公务接待费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为25.00万元,支出决算为23.54万元。完成年初预算的94.18%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了出国(境)考察批次、人次。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组3个;本单位全年因公出国(境)累计5人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.00万元,支出决算为10.17万元,完成年初预算的84.78%。决算数小于预算数的主要原因是为贯彻落实国家机关公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出10.17万元,主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2019年度,本部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费年初预算数为160.00万元,支出决算为159.50万元,完成年初预算的99.69%。主要用于接待上级行政机关和其他县、市部门、招商引资等支出。决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,880批次,累计20,630人次。

外宾接待支出1.29万元,主要用于日本友好城市来访活动、芬兰研学文化交流活动等接待支出;接待39人次,3批次。

其他国内公务接待支出158.21万元,主要用于上级行政机关和其他县、市部门、招商引资等支出。接待20,591人次,1,877批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2019年度象山县人民政府办公室0项目实行预算绩效目标管理,涉及当年一般公共预算资金0万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果:未开展项目绩效自评。

3.财政评价项目绩效评价结果:未开展项目绩效评价。

4.部门评价项目绩效评价结果:未开展项目绩效评价。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出272.22万元,比年初预算数增加93.22万元,增长52.08%,主要原因是因公出国(境)等经费预算由县财政统一安排,不在本部门年初预算中安排。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额7.39万元,其中:政府采购货物支出7.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.39万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额7.39万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,象山县人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是固定工作用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他行政支出。

15.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

18.国防支出(类)国防动员(款)边海防(项):反映用于边 海防建设和维护管理等方面的支出。

19.国防支出(类)其他国防支出 (款)其他国防支出(项):反映政府用于国防方面的支出。

20.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部分支出(项):反映其他用于武装警察部队方面支出。

21.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映科学技术方面的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

28.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件:象山县人民政府办公室2019年决算公开表.xls

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