象山县定塘镇人民政府2020年度部门决算
目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）部门职责
1．党政综合办公室（挂人大办公室牌子）。综合协调镇乡（街道）机关日常事务。贯彻落实上级各项方针政策和法律法规。负责党政机关和群团组织等部门间的综合协调。负责政策调研、政务公开、督查考核、内部审计工作。负责对重大决策等事项的合法性审查。负责信息化推广应用，承担“最多跑一次”改革推进落实工作。负责人大、政协等相关工作。
2．党建工作办公室。主要承担基层党的建设、宣传、统战、党建带群团建设等职责。
3．发展服务办公室（挂生态环境办公室、统计办公室牌子）。负责编制区域内经济发展规划，承担促进项目发展、强化企业服务、优化营商环境等工作。负责编制服务业发展规划，统筹推进区域内各类服务业发展。开展科技创新，指导人才引进培养工作。承担企业信息采集和有关经济统计工作。负责环境质量、生态文明建设工作。
4．社会治安综合治理办公室（挂综合信息指挥室牌子）。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳以及综治工作平台日常管理协调等职责。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办、行政执法统筹协调指挥日常事务以及各类应急管理等职责。承担依法行政，督促、检查有关工作落实情况。承担社会救助、民政事务等工作。
5．社会事务服务管理办公室。负责编制并组织实施科教文卫事业发展规划。负责指导推进村(社区)公共服务和综合管理，承担计划生育、文化体育、广播电视、教育、医疗保障、公共卫生防疫监督和群众健康等领域工作。负责便民服务平台建设和管理工作。
6．财政管理办公室。贯彻执行财政法规和财务制度。履行财政预(决)算编制、预算执行和预算管理等工作职能。统筹区域范围各项政府性收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作。管理镇乡（街道）政府性债权债务。负责镇乡（街道）国有资产和政府采购监管工作。负责镇乡（街道）行政事业单位财务管理和监督，管理镇乡（街道）会计统一核算事务。负责对村级组织财政扶持资金的监管。
7．农业农村办公室。负责开展农业发展相关工作，编制区域内农业发展规划，强化和提升“三农”服务能力。负责推广先进农业生产技术和农业机械，抓好农田水利基本建设。负责农产品的质量安全和农业项目的管理工作。负责管理土地承包经营、流转基本农田保护工作。负责气象灾害防御、抢险救灾、动植物疫病防控等工作。检查指导村（居）级“三资”管理，负责农村经营管理。组织开展扶贫帮困工作。落实乡村振兴战略和美丽乡村建设，优化和完善农村公共服务体系。
8．建设管理办公室（挂房屋征收办公室牌子）。负责城市（村镇）建设管理工作和交通道路建设规划。抓好村（社区）整治工作，搞好集中开发管理工作。协助做好自然资源管理工作，依法查处乱占滥用耕地、林地和违章建筑等，负责城市（村镇）规划、开发建设、管理等工作，受委托实施国有土地上房屋征收和集体所有土地房屋拆迁工作。负责环境卫生管理和整治工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，象山县定塘镇人民政府部门决算为本级决算。
二、2020年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10,823.62万元，支出总计10,823.62万元,与2019年度相比，各增加2,151.95万元，增长24.82%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计10,823.62万元；包括财政拨款收入10,823.62万元（其中，一般公共预算9,115.88万元，政府性基金预算1,707.74万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计10,823.62万元，其中基本支出2,308.30万元，占21.33%；项目支出8,515.32万元，占78.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10,823.62万元，支出总计10,823.62万元，与2019年相比，各增加2,151.95万元，增长24.82%。主要原因是一般公共预算财政拨款收支增加；财政拨款支出年初预算数10,824.00万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算基本持平。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,115.88万元，占本年支出合计的84.22%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,214.31万元，增长32.08%。主要原因是：节能环保、农林水等方面支出增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9,115.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,942.38万元，占21.31%；国防（类）支出1.40万元,占0.02%；公共安全（类）支出18.00万元,占0.20%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5.80万元,占0.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出310.21万元,占3.40%；社会保障和就业（类）支出1,081.79万元,占11.87%；卫生健康（类）支出38.19万元,占0.42%；节能环保（类）支出2,272.00万元,占24.92%；城乡社区（类）支出553.00万元,占6.07%；农林水（类）支出2,184.00万元,占23.96%；交通运输（类）支出281.58万元,占3.09%；资源勘探工业信息等（类）支出0.07万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出210.33万元,占2.31%；住房保障（类）支出155.21万元,占1.70%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出61.92万元,占0.68%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9116.00万元，支出决算为9,115.88万元,完成年初预算的100.00%，与年初预算基本持平。主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、交通运输支出、自然资源海洋气象支出略有增加。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.39万元，支出决算为67.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1036.36万元，支出决算为1036.34万元，完成年初预算的100%，决算数略小于预算数的主要原因是政府办公厅及相关机构事务行政运行支出减少。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.26万元，支出决算为188.26万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。初预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为633.14万元，支出决算为633.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）公安(款)其他公安支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
公共安全支出（类）司法(款)普法宣传（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为117.79万元，支出决算为117.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为46.93万元，支出决算为47.04万元，完成年初预算的100.23%，决算数大等于预算数的主要原因是2020年非遗半岛行系列活动第二笔经费增加。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为6.38万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算为93.00万元，支出决算为93.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为32.07万元，支出决算为32.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为117.00万元，支出决算为117.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108.60万元，支出决算为108.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.31万元，支出决算为54.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为54.19万元，支出决算为54.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为74.06万元，支出决算为74.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为143.50万元，支出决算为143.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为415.43万元，支出决算为415.22万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴支出减少
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为45.13万元，支出决算为45.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为11.45万元，支出决算为11.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为12.26万元，支出决算为12.25万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是2020年计划生育家庭帮扶资金减少。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2002.00万元，支出决算为2002.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为270.00万元，支出决算为270.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
城市社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
城市社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为75.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
城市社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
城市社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为420.10万元，支出决算为420.30万元，完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因是农村生活污水治理设施运维管理第二批补助增加。
城市社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为6.80万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为204.50万元，支出决算为204.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）农业生产发展（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为1340.66万元，支出决算为1340.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为29.9万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为33.13万元，支出决算为33.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为222.00万元，支出决算为222.00万元，决算数等于预算数。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为266.68万元，支出决算为266.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为28.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）口岸建设（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为46.00万元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为205.02万元，支出决算为205.00万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是农村公路改造提升工程建设补助资金减少。
资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是小微企业培育监测库入库及生重点企业监测工作奖励减少。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为210.40万元，支出决算为210.33万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是耕地保护补偿资金和耕地保护工作激励资金减少。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为150.86万元，支出决算为150.86万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算数的100.23%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴人数增加，金额增加。
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为23.02万元，支出决算为23.02万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为38.98万元，支出决算为38.90万元，完成年初预算数的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是农村文化礼堂管理运行和避灾安置场所经费减少。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,308.30万元，其中：
人员经费1,799.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费509.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,707.74万元，占本年支出合计的15.78%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少62.36万元，下降3.52%。主要原因是：城乡社区支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出1,707.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出1,589.33万元,占93.07%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出118.41万元,占6.93%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1708.00万元，支出决算为1,707.74万元,完成年初预算的99.98%，主要原因是城乡社区支出减少。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为1479.60万元，支出决算为1479.33万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是用于农村基础设施建设支出经费减少。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为110.00万元，支出决算为110.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为12.60万元，支出决算为12.60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为92.52万元，支出决算为92.53万元，完成年初预算的100%，决算数略大于预算数的主要原因是用于社会福利支出经费增加
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28.60万元，支出决算为15.99万元，完成预算的55.91%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费支出减少、公务接待费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.57万元，下降100.00%，主要原因是没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.82万元，占42.65%，与2019年度相比，减少2.03万元，下降22.90%，主要原因是公务车维护费用支出减少；公务接待费支出决算为9.17万元，占57.35%，与2019年度相比，减少0.83万元，下降8.30%，主要原因是积极响应上级文件精神减少接待费的开支，必须要安排的尽量在单位食堂安排就餐，公务接待次数减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5.00万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，没有安排因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为5.60万元，支出决算为6.82万元，完成预算的121.79%。决算数大于预算数的主要原因是车子比较年久故障多维修费用增加。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100.00%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费预算数为5.60万元，支出6.82万元，完成预算的121.79%。决算数大于预算数的主要原因是车子比较年久故障多维修费用增加。主要用于镇政府本级所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算数为18.00万元，支出决算为9.17万元，完成预算的50.09%。主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是积极响应上级文件精神减少接待费的开支，接待来客批次、人次减少，来客安排在单位食堂就餐为主。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待47批次，累计928人次。
外宾接待支出0万元，主要用于外宾来访者、团队支出。接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出9.17万元，主要用于接待各单位督查、工作指导、招商引资等支出。接待47批次，928人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为509.20万元，支出决算为509.02万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因机关运行经费支出减少；比2019年度减少50.72万元，下降9.06%，主要原因是机关运行经费支出减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额908.70万元，其中：政府采购货物支出93.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出815.00万元。授予中小企业合同金额353.70万元，占政府采购支出总额的38.92%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本级共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，象山县定塘镇人民政府组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目0个，涉及财政资金0万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目单位自评结果：无。
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
象山县定塘镇人民政府公开表.xls
