关于西周镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
根据《中华人民共和国预算法》要求，现将西周镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出意见。
2021年财政预算执行情况
在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，在各有关部门的大力支持下，镇财政本着“量入为出、保证重点、控制一般性支出、确保预算执行”的原则，科学合理地安排财政支出。
一、2021年财政总收入（税收）预计完成情况
2021年我镇预计完成财政总收入79800万元。
二、2021年镇财政预计可用资金情况
根据现行财政体制计算，2021年，我镇预计实现可用资金12250.83万元。其中：财政包干基数3519.18万元，预计财政税收分成2203万元，补助收入4424.31万元，基金收入2104.34万元。
三、2021年镇财政预计支出情况
2021年预计镇财政总支出12250.83万元。具体如下：
1、一般公共服务支出预计3029.56万元，其中人大事务104.01万元，政府办公室及相关机构事务1437.39万元，党委办公室及相关机构事务240.3万元，群众社团事务2.5万元，组织事务27.97万元，发展与改革事务94万元，其他共产党事务支出0.32万元，档案事务1万元，食品安全监管支出10万元，其他一般公共服务支出1112.07万元；
2、国防支出预计3.9万元，用于乡镇民兵连长费用；
3、公共安全支出预计25万元，用于禁毒社工工资；
4、科学技术支出预计14.4万元，用于科技兴村及来料加工；
5、文化体育与传媒支出预计333.79万元，其中群众文化支出153.93万元，文化创作与保护支出26.86万元，其他文化和旅游支出153万元；
6、社会保障和就业支出预计763.80万元，其中人力资源和社会保障管理事务84.10万元，民政管理职务3.18万元，行政事业单位养老264.66万元，抚恤121.34万元，社会福利118.93万元，残疾人事业136.87万元，临时救助9万元，其他生活救助25.72万元；
7、卫生健康支出预计50.56万元，用于公共卫生、计生家庭帮扶、老龄卫生健康等事务；
8、节能环保支出预计166.78万元，用于污水零直排及海漂垃圾清理；
9、城乡社区事务支出预计209.06万元，其中小城镇基础设施建设80万元，城乡社区10.18万元，其他城乡社区公共设施118.88万元；
10、农林水事务支出预计2439.26万元，其中农业农村542.74万元，林业259.81万元，水利109.61万元，扶贫169万元，农村综合改革1058.10万元；
11、交通运输支出预计415.61万元，用于农村公路日常养护及改造提升；
12、资源勘探工业信息支出预计1.61万元，用于小微企业培育入库和重点企业监测奖励；
13、自然资源海洋气象等支出预计161.53万元，用于耕地保护补偿及森林防火；
14、住房保障支出预计275.76万元；
15、灾害防治及应急管理支出预计52.87万元，用于安全监管；
16、基金支出预计4307.34万元，其中国有土地使用权出让收入安排的支出4220.53万元，彩票公益金安排的支出85.38万元，其他政府性基金安排的支出2.83万元。
收支相抵，当年财政收支平衡。
2021年镇财政工作主要体现在以下几个方面：
1、优化营商环境，积极培植税源。面对经济增长放缓、进出口形势错综复杂等下行压力，我镇积极拓展财源建设，多措并举助力企业复工复产。充分利用省级小城市培育试点镇的优势，积极向上争取项目和资金，增加镇级财力。同时继续做好招商引资工作，营造温馨的营商环境，把“最多跑一次”融入到财政工作中。
2、镇乡协调发展，有序推进重点工作。在保障重点民生工程实施的同时，按照优化支出与勤俭节约相结合的原则安排各项支出，在各部门积极配合下，城镇功能不断完善，乡村治理水平进一步提升，低保、残保、退役优抚、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3、加强资金监管，提高资金使用效率。镇财政工作始终秉持“量入为出、实事求是”的工作原则，做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。积极打造节约型政府，在保障政府工作必要支出的基础上，严格控制“三公”经费，认真做好相关资金拨付工作。同时，通过“事前控制、事中查实、事后督查”等方式，加大对政府性项目的监管力度，提高资金使用效率。
各位代表，2021年，在预算支出执行中，镇财政始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点，认真贯彻县人大《关于加强乡镇财政建设和管理的意见》《关于加强对镇乡财政监督的决定》文件精神，大力压缩“三公”经费支出。同时，进一步完善镇财务管理制度，严肃财政纪律，深入推进党风廉政建设，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。
总的来说，2021年镇财政预算执行情况良好，但在充分肯定成绩的同时，我们要清醒地看到财政工作还存在着制约发展的困难和问题：一是收入来源少，除财政下拨的正常经费外，其他可持续的收入来源匮乏；二是随着经济社会的发展，各类建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，收支矛盾日趋突出，资金的需求量难以得到满足与及时解决；三是债务化解形势严峻，收支增长幅度差距较大，入不敷出，负债逐年增大，债务问题已经成为制约经济增长的重要因素，如何控制和化解债务成为当前财政工作的重要课题。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，在今后的工作中逐步加以解决。
2022年财政预算草案
根据镇党委、政府对经济工作的有关部署和要求，结合财政工作面临的新形势新要求，2022年镇财政预算安排的总体思路是：全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持依法治税，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长，进一步优化财政支出结构，盘活资金，切实保障和改善民生，统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进西周经济社会平衡发展。按照上述指导思想，确定2022年财政预算草案如下：
财政预算内总收入10亿元。按现行财政体制测算，全年可用资金为13499.25万元，其中：支出包干基数为3499.25万元，预测财政分成2000万元，补助收入5950万元,基金预算收入2050万元。支出安排实行“零基预算法”，全年支出计划13499.25万元。主要支出项目如下：
1、一般公共服务支出3280万元，其中人大事务100万元,政协事务1万元，政府办公室及相关机构事务1780万元，党委办公室及相关机构事务550万元,发展与改革事务100万元， 团委工作经费20万元，组织事务50万元，财政事务10万元，商贸事务50万元，机关工委5万元，其他一般公共服务支出614万元；
2、国防支出94万元，主要用于基层民兵队伍建设等支出；
3、公共安全支出306万元，主要用于平安综治、信访维稳、网格化管理、反邪教、打击传销、反走私、扫黑除恶、禁毒、普法等工作；
4、教育支出220万元，主要用于支持地方教育事业；
5、文化体育与传媒支出320万元，主要用于群众文化、文化创作与保护支出；
6、社会保障和就业支出1209.25万元，主要用于残疾人、低保、五保、困境儿童、优抚对象及退役士兵的救助；
7、医疗卫生与计划生育支出130万元，主要用于计划生育事务、优抚对象医疗等支出；
8、节能环保支出470万元，用于污染防治、农村环境保护、五水共治等支出；
9、城乡社区事务支出680万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村污水运维等；
10、农林水事务支出2690万元，主要用于农业、林业、水利、扶贫及农村综合改革等补助支出；
11、交通运输支出 418万元，主要用于公路养护及改造提升；
12、灾害防治及应急管理支出740万元，主要用于欠薪应急周转金240万元，招商引资150万元，安全生产及消防安全350万元；
13、住房保障（公积金）支出292万元；
14、基金支出2050万元；
15、其他支出100万元；
16、预备费500万元。
2022年财政工作意见
各位代表，2022年我们将认真贯彻落实镇党委、政府的重大战略决策，在确保正常运转情况下，重点解决好人民群众最关心、最直接、最现实的问题，保证对社会保障、中心城区基础设施建设、农业、水利、交通、卫生、教育等民生工程的投入，不断改善营商环境。为此，我们要在思想上高度重视，在工作中切实抓紧、抓好。要实现2022年财政收支预算目标仍需做好以下工作：
1、把握大局，明确目标，增强财源发展后劲。一要加强税源专业化管理。对全镇各企业实施动态管理，进一步完善规上重点企业、标准厂房、零税收企业、无证企业等台账，切实做到重点税源精细化管理、一般税源规范化管理、零散税源社会化管理。二要把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的重要位置，全力支持实体经济和民营企业的发展，提升小微企业集聚园区的基础功能，实现筑巢引凤。
2、严格管理，增收节支，确保全年预算平衡。强化财政监督职能，科学制定预算，做好增收节支，提高资金使用效益，确保全年预算平衡。加大财政保障力度，合理调度资金，统筹运用财力，确保工资津贴发放、机构正常运转和重点项目建设项目的需要；加强项目资金管理，对重点项目建设实行重点跟踪监管，严格项目结算审计制度；进一步规范财政资金申请、拨付、使用等操作程序，加强对专项资金的跟踪检查，促使项目资金专款专用；抓实国有资产配置、使用、处置环节，加大存量闲置资产的处置力度。
3、未雨绸缪，厉行节约，紧控非生产性支出。认真贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神和省、市、县纪委有关规定，严格执行中央八项规定，严肃财政纪律，牢固树立忧患意识、公仆意识、节俭意识，切实改进工作作风，更新理财观念，从严从紧控制非生产性支出，进一步压缩“三公”经费支出，做到支出按计划、拨款按进度、开支按标准。深化国库集中支付工作，使财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。
4、强化监督，提升绩效，加强内控体系建设。加强财政内控制度建设，做到岗位设立到人、职能明确到人、任务落实到人、责任追究到人。将绩效管理和方法融入到预算编制、执行和监督全过程，健全内控机制，推动绩效评价、资产管理、投资评审、财政监督、政府采购与预算管理有机结合，确保各项财务工作规范有序。严格执行“三重一大”制度，严肃财政纪律，规范财政资金账户开设和公款存放行为。加强干部队伍建设，全面梳理细化分解任务清单和责任清单，切实防范财政执行风险和廉政风险，着力打造忠诚、干净、担当、高素质的财政干部队伍。
各位代表，2022年的镇财政工作依然任重而道远。让我们在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下，坚定信心、振奋精神、迎难而上、开拓创新、真抓实干，以“保运转、促转型”为己任，确保全面完成年度财政预算和各项工作任务，为促进我镇经济社会各项事业持续、快速、健康发展作出更大的贡献。
象山县西周镇二〇二二年财政收支预算草案.xls
