关于黄避岙乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
发布日期:2021-02-18 信息来源:黄避岙乡 浏览次数:

第十八届人民代表大会第九次会议

2021年1月30日

各位代表:

根据《预算法》要求,现将黄避岙乡2020年度财政决算和2021年财政预算草案提请各位代表审议,并请列席会议的同志提出宝贵意见。

 

一、2020年财政预算执行情况

 

2020年,我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导和有关部门的大力支持下,在乡人大的监督指导下,乡财政本着“量入为出、保证重点、控制一般性支出、确保预算执行”的原则,科学合理地安排财政支出,为全乡各项事业的发展提供了保障。

(一)、2020年财政总收入(税收)完成情况:

2020年我乡完成财政总收入20882.11万元,比上年增加51.04%。具体如下:

1、增值税9948.43万元;

2、企业所得税9701.17万元;

3、个人所得税487.52万元;

4、城镇土地使用税81.74万元;

5、城市维护建设税121.77万元;

6、印花税138.56万元;

7、土地增值税370.13万元;

8、房产税18.63万元;

9、车船税0.05万元;

10、环境保护税14.11万元。

(二)、2020年乡财政可用资金情况:

根据上级确定的财政体制,2020年,我乡共实现可用资金7797.15万元。其中:上级核定财政包干基数1550.1万元;财政税收分成2207万元;上级专项补助收入2770.83万元;政府性基金补助收入1134.07万元;代管资金专户收入135.15万元。

(三)、2020年乡财政支出情况:

2020年乡财政总支出7662万元,具体分项支出如下:

1、一般预算支出合计4320.93万元:

1)、一般公共服务支出1278.45万元。其中:人大事务支出68.21万元;政府办公室及相关机关事务支出575.72万元;档案事务支出0.5万元;党委办公室及相关机构事务支出160.33万元;组织事务支出38.1万元;宣传事务支出3万元;其他共产党事务支出0.4万元;其他一般公共服务支出432.19万元。

2)、国防支出0.8万元,用于乡民兵连长费用。

3)、公共安全支出13万元,用于禁毒社工工资及民主法治村创建工作。

4)、科学技术支出15.2万元,其中:技术研究与开发10万元;其他科学技术支出5.2万元。

5)、文化体育与传媒支出200.14万元。其中:文化支出200.14万元。

6)、社会保障和就业支出557.84万元。其中:人力资源和社会保障管理事务支出44.46万元;民政管理事务支出94万元;行政事业单位离退休支出115.78万元;抚恤支出40.79万元;退役安置支出13.46万元;社会福利支出41.32万元;残疾人事业支出177.66万元;其他生活救助支出30.37万元。

7)、医疗卫生支出52.83万元。其中:医疗卫生和计划生育管理事务支出29.32万元;公共卫生支出3.09万元;人口与计划生育事务支出8.17万元;医疗保障管理事务2.5万元;老龄卫生健康事务支出9.75万元。

8)、节能环保支出12万元。其中:污染防治支出12万元。

9)、城乡社区事务支出76.55万元。其中:城乡社区管理事务支出0.3万元;城乡社区公共设施支出64.38万元;其他城乡社区支出11.87万元。

10)、农林水事务支出1820.36万元。其中:农业支出613.45万元;林业支出70.22万元;水利支出24.99万元;农村综合改革支出1108.7万元;其他农林水事务支出3万元。

11)、交通运输支出13.2万元,用于乡村公路日常养护。

13)、资源勘探电力信息等事务支出0.12万元,用于小微企业培育监测库入库及省重点企业监测工作奖励。

14)、国土资源气象等事务支出73.56万元,用于耕地保护补偿。

15)、住房保障支出104.69万元。

16)、灾害防治及应急管理支出102.19万元,其中:应急管理事务支出23.99万元;自然灾害救灾及恢复重建支出78.2万元。

2、政府性基金支出3341.07万元:

1)、城乡社区事务支出3244.02万元。其中:土地开发支出104.67万元;农村基础设施建设支出3139.35万元。

2)、其他支出97.05万元。其中:其他政府性基金支出1.5万元;彩票公益金安排的支出95.55万元。

根据上级财政要求,国有企业资金不纳入财政统筹管理,故国有企业安排的支出另作单独说明。

(三)、2020年财政工作主要做了以下几方面工作:

1、量入为出,实事求是,按照优化与勤俭节约相结合的原则安排各项支出,做到事前控制、事中查实、事后督察,进一步加强财务工作的制度化管理。

2、努力保障政府工作必要经费,认真做好相关资金拨付工作,确保政府正常运转。

3、做好财政预决算工作,严格执行年初预算,确保全年收支平衡。

4、积极培植税源,加大税收征管力度,千方百计增加财政收入。

2020年,全乡财政预算执行情况和财政工作总体运行良好,但我们也清醒地看到,财政收支矛盾依然突出,财政收入增长与可用财力增加的压力依然较大。民生等刚性支出增长较快,财政收支平衡的难度进一步加大;在政府性债务管控的新要求下,政府债务化解压力较大。我们将认真分析原因,找准症结,综合施策,努力加以改进。

 

 

二、关于2021年财政预算(草案)

 

按照经济工作的有关部署和要求,结合财政工作面临的新形势,2021年预算编制和财政工作的总体思路是:全面贯彻党的十九大精神,深入贯彻积极的财政政策和稳健的货币政策;坚持依法治税,强化税收征管,确保财政收入的稳定增长;进一步优化财政支出结构,盘活资金,切实保障和改善民生,统筹财力,确保重点项目的支出需要,促进黄避岙经济平衡发展。根据上述指导思想,结合2020年度财政收支情况,2021年财政预算(草案)如下:

全乡税收收入22500万元,比上年实绩数增长8 %。按现行财政体制测算,2021年全乡财政可用资金为7907.57万元。其中:支出包干基数为1567.57万元,预测财政分成2000万元,补助收入3000万元,基金预算可用资金为1300万元,代管资金收入40万元。据此,可安排2021年全乡财政支出为7907.57万元。具体分项预算支出安排如下:

1)、一般公共服务支出1400万元。其中:人大事务支出70万元;政府办公室及相关机关事务支出600万元;档案事务支出1万元;党委办公室及相关机构事务支出200万元;组织事务支出40万元;宣传事务支出5万元;其他共产党事务支出1万元;其他一般公共服务支出483万元。

2)、国防支出1万元,用于乡民兵连长费用。

3)、公共安全支出300万元,用于平安综治、信访维稳、网格化管理、反邪教、扫黑除恶、禁毒、普法等工作。

4)、科学技术支出20万元。

5)、文化体育与传媒支出200万元。主要用于群众文化、文化创作与保护支出。

6)、社会保障和就业支出600万元。主要用于残疾人、低保、五保、困境儿童、优抚对象及退役士兵的救助。

7)、医疗卫生支出60万元。主要用于计划生育事务、优抚对象医疗等支出。

8)、节能环保支出200万元。主要用于污染防治、五水共治、农村环境保护等支出。

9)、城乡社区事务支出1100万元。主要用于小城镇基础设施建设、农村污水运维等。

10)、农林水事务支出1800万元。主要用于农业、林业、水利及对村级一事一议的补助支出。

11)、交通运输支出65.57万元,用于乡村公路日常养护,农村公路改造提升。

12)、资源勘探电力信息等事务支出1万元,用于小微企业培育监测库入库及省重点企业监测工作奖励。

13)、国土资源气象等事务支出80万元,用于耕地保护补偿。

14)、住房保障支出150万元。

15)、灾害防治及应急管理支出110万元。

16)、教育支出100万元,主要用于学校教师人员经费支出。

17)、政府性基金支出1300万元。

18)、其他支出100万元。

19)、预备费320万元。

 

三、关于2021年财政工作意见

 

为了实现2021年财政工作的总体目标,做到全年财政收支平衡,我们必须着力抓好以下几项工作。

1、积极培植税源,增强发展后劲。一是继续加大招商引资力度,全力推进重点工业经济建设,做大收入总量,调优收入结构,改造提升传统产业,努力壮大优势产业,加快发展第三产业。二是强化企业服务,着力帮助解决融资、信息、人才等方面的困难和问题,重点抓好技改投入,进一步提高企业的自主创新能力。三是要合理利用本地资源,积极引导广大群众发展具有本地特色的农业循环经济,千方百计促进农业增效、农民增收。

2、狠抓收入管理,促进财政收入稳定增长。一是加强税收收入管理。配合财税部门积极组织税收收入,深入调查分析税源情况,严防税源流失,确保税收及时足额入库。二是加大税法宣传力度,增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是逐步完善财政监督机制,注重完善财政预算的监督机制,项目投资审计制度和基本预算核算制度,努力实现财政资金监督机制向“事前审核、事中监控、事后检查”相结合的机制转变,积极稳妥推进国库集中支付改革。

3、强化预算约束,规范支出管理一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力,重点支持乡政府落实重点项目的财力保障。三是强化预算约束,严格支出管理,做到支出有计划、追加按程度,拨款按进度,开支按标准,狠抓勤俭节约,重点加强对项目支出的审查管理,进一步压缩公用经费支出,提高财政资金的使用效益。

4、坚持依法理财,维护正常财政秩序。一是加强专项资金管理,专款专用。二是确保财政资金合理分配、安全运行、高效使用。三是加强对工程项目招投标监督管理。四是积极化解债务负担,降低债务利率,将债务归还纳入财政预算管理,增强化解债务风险的能力。五是积极盘活现有资产资源,优化资产资源配置。

 

各位代表,全面完成2021年全乡财政收支预算和各项财政工作,任务相当繁重。我们要在乡党委的领导下,在乡人大的监督和支持下,认真落实本次大会的各项决议,围绕全乡经济工作大局,进一步解放思想、与时俱进、扎实工作,努力完成各项工作任务,为黄避岙的发展作出新的更大的贡献。

2021年黄避岙乡财政预算报表.xls

2021年黄避岙乡财政收支预算草案.xls

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