鹤浦镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
发布日期:2021-02-20 信息来源:鹤浦镇 浏览次数:

2021128日在鹤浦镇第十届人民代表大会第次会议上

 

鹤浦镇2020年财政预算执行情况和2021财政预算(草案),请各位代表审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2020财政预算执行情况

2020,在镇党委、政府坚强领导和人大纪委的有力监督下坚决贯彻县委县政府关于“聚力一二五、奋力上台阶”重要战略部署,积极应对宏观经济下行的严峻形势,围绕财政工作目标,挖掘财政增收潜力,优化财政支出结构,坚持依法理财,加强财政监督管理,全力保障重点支出较好地完成2020年财政工作。

(一)财政预算收入执行情况

2020,我镇财政经济虽然面临新冠肺炎疫情严重冲击,但全镇上下坚定信心、振奋精神、迎难而上,2020全镇财政收入为5293万元,比上年4808万元增加10.1%,完成年初预算5000万元105.9%其中:增值税收入2750万元,企业所得税949万元,个人所得税351万元,城建税139万元,土地使用税和土地增值税248万元,房产税283万元,印花税70万元,其他工商税收入4万元。

2020全镇实现可用资金为17444万元,其中上年滚存结余510万元。

1、预算内资金收入为7699万元,其中2020年县下达财政支出包干基数为2414万元,上级各项补助为5285万元;

2、基金预算收入3117万元,其中超收分成845万元

3、预算外资金收入6118万元

(二)财政预算支出执行情况

2020财政总支出17193万元,其中预算内支出7699万元,基金预算支出3117万元,预算外资金支出6377万元,收支相抵结余251万元。上述资金具体支出情况如下:

1、一般公共服务支出985万元,用于人大、政府机构等行政运行;

2、国防支出2万元,用于基层民兵队伍建设等支出;

3、公共安全和安全生产支出454万元,用于维稳、禁毒管理、夜巡等经费支出;

4教育支出223万元,用于教育装备费用及中学综合楼建设配套费用的支出

5、文化体育与传媒支出216万元中农村文化礼堂管理运行支出106万元,公共文化及旅游发展支出52万元,非遗奖励及系活动等支出58万元

6、科学技术支出6万元,用于科技兴村经费等支出

7、社会保障和就业支出1375万元,主要用于低保、五保、特困人员及其他人员的救助581万元,居家养老服务支出179万元,退役士兵补贴189万元,行政村规模优化调整工作运维235万元,行政事业单位离退休支出191万元

8、医疗卫生支出342万元,主要用于计划生育事务、独生子女家庭帮扶、疫情防控等支出

9、节能环保支出52万元,主要用于污染防治、污染减排、农村环境保护等支出

10、城乡社区事务支出7666万元用于污水管网工程1826万元,水湖涂一期土地开发项目1399万元,小城镇环境综合整治987万元,美丽乡村、提升村建设支出477万元,土地开发、农业田复垦费用679万元,村级组织保障、农村垃圾长效治理等支出523万元,安居宜居美居支出136万元,示范公墓建设及惠民殡葬142万,其他城乡公共设施建设支出1497万元

11、农林水事务支出4193万元,其中:农业支出1286万元,生态公益林支出463万元,扶持村集体经济771万元,水利支出1418万元,主要用于大河江二期万全路防洪渄涝提升工程、河道疏浚保洁、海防码头支出防汛应急支出50万元,其他农林水事务支出205万元;

12、交通运输支出815万元,其中四好公路支出382万元,双湾至大文沙公路工程210万元,公路日常养护经费55万元,其他公路改造提升支出168万元

13自然资源海洋气象等支出171万元;主要用于耕地保护支出

14、灾害防治及应急管理支出229万元;主要用于自然灾害及恢复重建等支出;

15、住房保障支出157万元

16、其他支出307万元

2020年我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好,我们也要看到当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题。财政增收的基础还不稳固,财政债务风险依然存在,财政监管有待进一步加强等,这些问题我们将在今后的工作中认真对待,逐步解决。

二、2021年财政预算(草案)

2021年,鹤浦镇财政预算编制和财政工作的指导思想:

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真学习贯彻党的十九届五中全会精神,紧扣“聚力一二五,奋力上台阶”总体目标,认真贯彻“以收定支”原则,加大优化财政支出结构力度,坚持政府过紧日子,切实做到有保有压,防范化解地方政府隐性债务风险,促进经济社会持续健康发展。根据上述指导思想,按照积极可靠、稳定增长;统筹兼顾、确保重点;量入为出、收支平衡的原则,编制我镇2021年财政预算(草案)如下:

(一)财政收入预算安排

全年财政税收收入5300万元,其中增值税收入2752万元,企业所得税950万元,个人所得税352万元,城建税140万元,土地使用税和土地增值税249万元,房产税283万元,印花税71万元,资源税499元,其他工商税收入4万元

按现行财政体制测算,完成上述收入任务,2021全镇可用资金13895万元。其中

1、预算内可用资金7695万元,包括支出包干基数2395万元追加补助5300万元;

2、基金预算可用资金3200万元,包括超收分成850万元;

3、预算外可用资金3000万元。

(二)财政支出预算安排

2021财政预算总支出13787万元,其中一般预算支出7695万元,基金预算支出3200万元,预算外资金支出2892万元。上述三块资金具体支出情况如下:

1、一般公共服务支出960万元,主要用于人大、政府等机构的人员经费和公用经费;

2、国防支出3万元,用于基层民兵队伍建设等支出;

3、公共安全和安全生产支出360万元,主要用于维稳专项经费150万元,禁毒管理、夜巡经费以及平安鹤浦建设210万元

4教育支出200万元,主要用于奖教基金及学校工程建设配套支出;

5、文化教育与传媒支出230万元,主要用于群众文化活动支出100万元,文化创作与保护100万元,其他文化支出30万元

6、科学技术支出5万元,用于技术研究与开发;

7、社会保障和就业支出1385万元,主要用于困难残疾人、低保等救助和临时救助828万元,居家养老服务支出180万元,退役士兵优抚对象补助195万元,行政事业单位离退休支出182万元

8、医疗卫生支出40万元,主要用于计划生育事务、独生子女家庭的帮扶等支出;

9、节能环保支出50万元,用于污染防治、污染减排、农村环境保护等支出;

10、城乡社区事务支出1800万元,主要用于水湖涂5000吨级码头航道建设1000万元,小城镇环境综合整治500万元,其他城乡公共设施建设300万元

11、农林水事务支出4910万元,其中:农业支出840万元,林业支出400万元,扶持村集体经济支出500万元,水利支出3170万元,主要用于大河水环境整治二期1000万元、吉港海塘维修加固及渔港建设工程500万元,海塘维修加固、河道疏浚、水利基础设施工程配套等支出1140万元,防汛应急支出50万元,其他农林水事务支出480万元;

12、交通运输支出3242万元,其中谷桶至马小坦公路、双湾至大文沙公路新建工程1800万元,其他农村公路改造提升、码头埠口改造提升等支出1392万元,公路日常养护费用50万元,;

13、自然资源海洋气象等支出150万元;主要用于耕地保护支出;

14、灾害防治及应急管理支出240万元;主要用于自然灾害及恢复重建等支出;

15、住房保障支出162万元

16、其他支出50万元

三、2021年财政工作意见

为实现2021年财政工作的总体目标,圆满完成财政收支平衡,我们必须着力抓好以下几项工作。

(一)注重“开源”,提高财政保障能力。加强财源培植,继续大力推进大平台大项目建设,加大招商引资力度,创新招商理念,引进效益好、科技含量高、持续发展后劲强的项目,培育工业经济新的增长点。同时增大育强现有企业,优化企业服务,加强与企业的联系沟通,提供合理的政策指导和扶持,营造良好的投资发展环境。创新融资理念,充分挖掘融资渠道,降低融资成本,盘活存量资产,合理统筹安排资金。

(二)注重“节流”,提高资金使用效益。推行经费支出精细化管理,细化预算项目支出。重点加强对工程建设项目的监管,严格控制工程超概算,避免项目重复投资。认真贯彻落实各项规定,严格管控“三公”经费等公务支出。重点保障民生和民生项目的需要,保障工业配套设施建设资金的需要。

(三)注重“规范”,提高财政管理水平。进一步规范行政事业单位内控制度,完善政府采购管理,提高采购资金节约率。继续加强国库集中支付管理,严格公务卡结算制度,提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。加强地方政府性债务管理,规范举债行为,压缩融资成本,优化债务结构,防范金融风险。

各位代表,2021年的财政工作任重而道远,让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在镇党委、政府的坚强领导下,凝心聚力、坚定信心、担当作为,努力完成2021年财政预算任务,为全力推进蓝色海洋经济发展和特色美丽海岛建设而努力奋斗!

附件:

2021年鹤浦镇财政收支预算草案.xls

2021年鹤浦镇财政预算报表.xls

 

 

 

 

 

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