高塘岛乡2021年财政预算报告
发布日期:2021-02-22 信息来源:高塘岛乡 浏览次数:

各位代表:

我受乡人民政府委托,根据《预算法》要求,将2020年乡财政预算执行情况和2021年财政预算(草案),向大会报告,请予审议,并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政运行情况

一年来,我乡财政工作以党的十九大精神统领经济社会发展全局,紧紧围绕“长三角生态休闲宜居花园岛”建设目标,深入实施“四岛联建”战略,在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下,按照乡第十八届八次会议通过的财政预算调整,依法组织财政收入,认真落实各项预算支出,充分发挥基层财政的职能作用,促进了政府各项工作的顺利推进。

(一)财政收入情况

2020年,我乡财政虽面临投融资体制改革的严峻形势,但全乡上下坚定信心、振奋精神、迎难而上,2020年实现乡财政税收收入1602.37万元。其中,地方级税收收入806.17万元,中央级税收收入796.20万元。

2020年我乡财政预算内、外及基金预算合计可用资金6814.93万元,其中:

1、按体制得税收分成收入                  557.00万元

2、包干基数                                      1592.83万元

3、预算外收入                                   66.36万元

其中:

农林水资金                                        38.19万元

其他                                                  28.17万元

4、基金预算收入                         698.94万元

其中:                        

农村基础设施建设                     607.57万元

其他收入                              91.37万元

5、预算追加收入                        3899.63万元

6、上年结余                               0.17万元

(二)财政支出情况

2020年财政总支出6814.76万元,其中一般预算支出5492.46万元,基金预算支出1255.94万元,预算外支出66.36万元。支出情况具体如下:

1、一般公共服务                        1356.43万元

2、国防支出                              10.95万元

3、公共安全                              98.00万元

4、文化体育与传媒                        153.27万元

5、社会保障和就业                        663.61万元

6、卫生健康20.10万元

7、节能环保                               52.00万元

8、城乡社区事务                         1180.13万元

9、农林水事务                       1704.61万元

10、交通运输                            1269.22万元

11、资源勘探工业信息等事务              32.28万元

12、自然资源海洋气象                      80.74万元

13、住房保障支出                         111.05万元

14、灾害防治及应急管理                    44.74万元

15、科学技术                             8.40万元

16、其他                                  27.73万元

2020年乡财政工作主要体现在以下几个方面:

(一)量入为出,实事求是,优化支出与勤俭节约相结合的原则安排各项支出,做到事前控制、事中查实、事后督查,进一步加强财务工作的制度化管理。

(二)做好财政预决算工资,努力保障政府工作必要经费,认真做好相关资金拨付工作,确保政府正常运转。

(三)充分利用海岛区域优势,积极向上争取项目和资金,增加乡级财力。

各位代表,2020年,在预算支出执行中,乡财政认真贯彻落实“增收节支年”相关工作精神,始终把优化财源结构、增收节支作为财政管理工作的重点,大力压缩“三公”经费支出。同时,进一步完善乡财务管理制度,严肃财政纪律,深入推进党风廉政建设,建立健全厉行节约、反对浪费的长效机制。

总的来说,2020年乡财政预算执行情况是比较好的,但同时,我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题:一是财政收入结构不尽合理,县财政收入占财政总收入的比重不断提高,乡财政可用财力难以与财政收入同步增长;二是随着经济社会的发展,基础设施建设和社会事业对财政资金的需求越来越大,收支矛盾日趋突出,资金的需求量难以得到满足与及时解决;三是债务化解形势严峻,收支的增长幅度差距较大,负债逐年增大,债务已成为制约本乡经济增长的重要因素,如何控制和化解债务是当前财政工作的主要课题。以上问题的存在,需要我们引起足够的重视,在今后的工作中逐步加以解决。

2021年是十四五的开局之年,我乡财政工作将以党的十九大五中全会精神为指导,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜, 紧紧围绕“长三角生态休闲宜居花园岛”建设目标,深入实施“四岛联建”战略,在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督支持下,结合当前财政工作面临的新形势,遵循“尽力而为、量力而行、统筹兼顾”的原则, 以增收节支为导向,全力保障我乡经济社会稳定和谐发展。根据乡党代会的部署和政府工作报告的要求,结合我乡财政实际,安排2021年财政预算草案。

二、2021年财政收入及三项资金可用数预测

2021年乡财政税收预计可收入1800万元。其中,地方级税收收入920万元,中央级税收收入880万元。

预算外资金预计可收入80万元。其中,农林水事业收入50万元;其他收入30万元。

基金预算预计可收入750万元。

按照我县现行财政分成体制,根据上述预计税收收入,可得税收分成收入580万元,预算外资金收入80万元,基金收入750万元,当年财政支出包干基数1627.68万元,争取县财政补助4000.00万元,2020年结余0.17万元,2021年财政预算内、外及基金合计可用资金7037.85万元。

二、2021年支出预算安排

1、一般公共服务(其中:党委办公室及相关机构事务260万元,人大事务10万元,政府办公室及相关机构事务650万元,政协委员工作室经费1万元,团委工作经费5万元,财政事务10万元,商贸事务20万元,关工委经费5万元,其他一般公共服务支出521万元)                            1482 万元

2、国防支出                                 15万元

3、公共安全 (包括平安综治、信访维稳、网格化管理、反邪教、反走私、打击传销、扫黑除恶、禁毒、普法、消防等工作经费)                                     100万元

4、文化体育与传媒                          160万元

5、社会保障和就业                          680万元

6、卫生健康                                30万元

7、节能环保                                 55万元

8、城乡社区事务                            1200万元

9、农林水事务                              1750万元

10、交通运输                               1250万元

11、资源勘探工业信息等事务                   35万元

12、自然资源海洋气象                        80万元

13、住房保障支出                           115万元

14、灾害防治及应急管理                      45万元

15、科学技术(包括人才工作经费)            10万元

16、其他                                     30万元

2021年共安排支出7037万元,可用资金7037.85万元,收支相抵,略有结余。

三、2021年财政工作主要任务

各位代表,2021年我县投融资形势依然严峻,乡财政仍将面临巨大的困难和挑战,为此,全乡广大干部群众要同心协力,锐意进取,严格按预算要求开展各项工作:

1、增收节支,强化财政保障功能。一是继续夯实工业招商引资和农业产业发展政策基础,加强宏观经济政策和经济形势分析,及时调整产业结构,实现税收收入稳步增长。二是积极争取上级政策扶持,发挥海岛海洋优势,借助湾区经济的契机,提升高塘岛乡在南湾新区的地位作用,带动乡村经济快速发展。三是继续深化预算约束,对海岛建设发展有利的项目应加大引领,对产能过剩、破坏环境的产业应加快退出机制,确保财政资金用在引领我乡“四岛联建”战略发展方向的民生实事上。四是完善内部监督制约机制,通过制度约束和监督,提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性,严格控制各项支出,预防超标准支出。

2、改善民生,增强人民幸福感。一要继续保障扶贫资金的精准到位,落实好扶贫政策,建设好扶贫项目,管理好扶贫资金。二要强化环境整治力度,确保全域环境有明显提升,保障全乡环境卫生整治工作的长效运行。三要保障民生项目的可持续发展,加大教育事业、医疗卫生、社会保障、科学技术、公共服务的投入,保障民生事业稳步推进。四要加快乡村统筹发展,努力推进新农村建设和美丽城镇协同有序发展。

3、着力化债,加强金融风险防范。一是严格执行债务审批制度,加强债务限额管理。二是完善债务化解方案,充分盘活利用资产资源,有步骤、有计划地筹措资金化解债务。三是加强部门对接,争取政策扶持、加快已落实项目的土地租金、出让金等结算进度,减少资金运营成本。

各位代表,2021年的财政形势愈加严峻,我们既要充分估计可能出现的困难,又要充满必胜的信心。我们要在乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,积极发挥基层财政职能,攻坚克难,求真务实,为实现人代会确定的各项目标而努力奋斗!

高塘岛乡2021年单位预算报表.xls高塘岛乡2021年财政收支预算草案.xls


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