象山县石浦文化馆2021年单位预算
发布日期:2021-03-29 信息来源:县文化和广电旅游体育局 浏览次数:

第一部分 单位概况

1.组织辖区内全民艺术普及、全民阅读推广、非遗传承保护、文旅融合、对外文化交流等群众文化活动。

2.开展公共文化理论研究,健全辖区公共文化服务体系建设。

3.开展文艺作品创作、展览、收藏、研究及文旅创意产品研发。

4.组织开展文艺骨干、文艺团队的辅导和培训,培育辖区文化品牌。

5.完成象山县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

(一)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算 494.80 万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。

(二)2021年收入预算情况说明本单位2021年收入预算 494.80 万元,其中:一般公共预算拨款收入 294.80 万元,占59.58 %;政府性基金预算拨款收入200 万元,占 40.42%。

(三)2021年支出预算情况说明本单位2021年支出预算 494.80 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出294.80    万元,政府性基金支出200万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 261.35 万元,日常公用支出23.45万元,项目支出210万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算494.80万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入294.80万元,本年政府性基金预算拨款收入200万元。

五)2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款 294.80万元,比2020年执行数减少12.96万元,主要原因是人员退休。

2.一般公共预算拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出249.48万元,占84.63% ;社会保障和就业支出24.11万元,占8.18% ;住房保障支出21.21万元,占7.19% 。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况

1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化(项)249.48万元,比2020年执行数减少7.53万元,下降2.93%,主要原因是人员退休2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)3.06万元,比2020年执行数减少7.76万元,下降 71.72%,主要原因是人员退休

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)14.03万元,比2020年执行数减少 0.23万元,下降1.61%,主要原因是人员退休

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费(项)7.02万元,比2020年执行数减少0.11万元,下降1.5%,主要原因是人员退休

5)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)21.21万元,比2020年执行数增加2.67万元,增长13%,主要原因是公积金基数调整

六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出 261.35万元,其中:

人员经费 261.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七)2021政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算拨款200万元,无上年执行数。

2.政府性基金预算拨款结构情况

城乡社区支出(类)200万元,占100% ;用于本馆大楼维修加固,无其他支出。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

本单位2021年政府性基金预算拨款200万元,用于本馆大楼维修加固。

八)2021一般公共预算三公经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 0.80万元,比上年预算数下降20%。其中公务接待费0.80万元。

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算万元,其中一般因公出国(境)费用预算万元,学术交流因公出国(境)费用预算万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出2021年比上年预算数增长(或下降或持平0%,增加(或减少)的主要原因是2021年安排因公出国(境)费预算与上年持平

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算 0.80万元,主要用于接待……等支出2021年比上年预算数下降20%,减少的主要原因是根据财政进一步压缩一般性支出,与上年持平

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的辆公务用车。2021年比上年预算数增长(或下降或持平)0%,增加(或减少)的主要原因是2021年安排公务用车购置预算与上年持平

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增长(或下降或持平)0%,增加(或减少)的主要原因是2021年安排公务用车运行费预算与上年持平

(九)其他重要事项的情况说明

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额 210万元,其中:政府采购货物预算 9.20万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算0.80万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位无车辆,无单位价值50万元及以上通用设备,无单位价值100万元及以上专用设备。

2021年无预算安排购置车辆,无单位价值50万元及以上通用设备,无单位价值100万元及以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目 3 个,涉及财政拨款预算10万元;2021年政府性基金预算拨款其中纳入绩效评价项目 1个,涉及拨款预算 200万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入:本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

4.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

5.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。  

8.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映用于事业单位开支的离退休经费。9.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。10.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。11.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年部门预算公开报表(石浦文化馆).xls


分享到:0
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统