象山县丹城第六小学2021年单位预算
发布日期:2021-03-29 信息来源:县教育局 浏览次数:

第一部分 单位概况

主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等;坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.做好小学学历教育及相关的社会服务,促进基础教育发展。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

(一)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算637.01万元,收支包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入;支出包括:教育支出(类)、社会保障与就业支出(类)、住房保障支出(类)、其他支出(类)。

(二)2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算637.01万元,其中:一般公共预算拨款收入577.01万元,占90.58%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;其他收入60万元,占9.42%。

(三)2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算637.01万元。

1.按支出功能分类,包括教育支出(类)472.11万元、社会保障与就业(类)82.38万元、住房保障支出(类)82.52万元、其他支出(类)0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出555.72万元,日常公用支出(含车辆经费支出)21.29万元,项目支出60万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算577.01万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入577.01万元,本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出(类)412.11万元、社会保障与就业(类82.38万元、住房保障支出(类)82.52万元、其他支出(类)0万元。

(五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款577.01万元,比2020年执行数减少5.08万元,主要原因是由于教师购房补贴、离退休教师活动费、教师奖金追加部分等未列入年初预算安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

2021年一般公共预算当年拨款577.01万元,其中教育支出(类)412.11万元,占71.42% ;社会保障与就业(类)82.38万元,占14.28% ;住房保障支出(类)82.52万元,占14.30%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1).教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项)412.11万元,比2020年执行数减少55.33万元,下降了11.84%,主要原因是由于2020年补发以前年度教师目标管理考核奖。

(2).社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0万元,与2020年执行数持平,主要原因是本单位没有退休教师。

(3).社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)54.92万元,比2020年执行数增加18.29万元,增长了49.93%,主要原因是养老基数调整。

(4).社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)27.46万元,比2020年执行数增加9.14万元,增长了49.89%,主要原因是养老金基数调整。

(5).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)82.52万元,比2020年执行数增加22.82万元,增长了38.22%,主要原因是住房公积金基数调整。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出577.01万元,其中:

人员经费555.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款0万元,与2020年持平。主要原因是财政在年初预算不安排,待有需要再另行追加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出(类)0万元,占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

财政在年初预算不安排,待有需要再另行追加。

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0万元,2021年与上年预算数持平。其中:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元,用于机关及下属预算单位人员的教师公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。主要原因是财政在年初预算不安排,待有需要再另行审批追加。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0万元,2021年与上年预算数持平。主要原因是由教育局统一预算安排,学校年初预算不作安排。

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平,主要原因是本单位没有购置公务用车。

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算0万元,相关经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平,主要原因是本单位公务用车年初预算不作安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。与2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0 辆,一般执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车0 辆,业务用车0辆,固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0 台(套)。

2021年本单位预算安排购置车辆0辆,其中省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,业务用车0辆,固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),2021年本单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(教育管理)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(教育管理)(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

9.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

11.教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.教育支出(类) 普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类) 普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

16.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):反映各部门举办的各类成人中等教育的支出。

17.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):反映各部门举办成人广播电视教育的支出。

18.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

21.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年预算公开报表.xls

象山县丹城第六小学

2021年3月29日


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