象山县公安局2021年单位预算
发布日期:2021-03-29 信息来源:县公安局 浏览次数:

第一部分 单位概况

主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、组织、实施消防工作,实行消防监督;

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

6、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

7、管理集会、游行、示威活动;

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

9、维护沿海边防地区的治安秩序;

10、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利和实行监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

11、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作;

12、指导和监督国家机关、社会团体、企业、事业组织和重点建设工程治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

13、法律、法规规定的其他职责。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

(一)2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算32125.28万元,收入包括:一般公共预算拨款收入27725.28万元、政府性基金预算拨款收入4400万元、国有资本经营预算收入0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入(不含专户资金)0元、事业单位经营收入0元、上级补助收入0元、附属单位上缴收入0元、其他收入0元、用累计盈余弥补收支差额0元、上年结转0元;支出包括:公共安全支出(类)24947.99万元、社会保障和就业支出(类)1341.58万元、城乡社区支出(类)4400万元、住房保障支出(类)1435.71万元。

(二)2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算32125.28万元,其中:一般公共预算拨款收入27725.28万元,占86.3%;政府性基金预算拨款收入4400万元,占13.7%;国有资本经营预算收入0万元,占0%,财政专户管理资金收入0万元,占0%;事业收入(不含专户资金)0 万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;用累计盈余弥补收支差额0万元,占0%;上年结转收入0万元,占0%。

(三)2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算32125.28万元。

按支出功能分类,公共安全支出(类)24947.99万元、社会保障和就业支出(类)1341.58万元、城乡社区支出(类)4400万元、住房保障支出(类)1435.71万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出21485.75万元,日常公用支出2228.53万元,项目支出8411万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(四)2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算32125.28万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入27725.28万元,本年政府性基金预算拨款收入4400万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,上年结转0万元;支出包括:公共安全支出(类)24947.99万元、社会保障和就业支出(类)1341.58万元、城乡社区支出(类)4400万元、住房保障支出(类)1435.71万元,结转下年0万元。

(五)2021年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款27725.28万元,比2020年执行数减少2055.13万元,主要原因是中央政法转移支付资金未下达。

2.一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出(类)24,947.99万元,占89.98% ;社会保障和就业支出(类)1,341.58万元,占4.84%;住房保障支出(类)1,435.71万元,占5.18%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)21,086.99万元,比2020年执行数减少2,216.64万元,减少9.51%,主要原因是年休假、县府考核奖、一次性奖金、原边防人员工资还未追加。

(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政事务管理(项)1,210.00万元,比2020年执行数减少1,452.30万元,下降54.55%,主要原因是中央转移支付资金未包括在内。

(3)公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)1681万元,比2020年执行数增加1511万元,增加888.82%,主要原因是侦查实战中心执法智能综合管理系统的建设支出。

(4)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)970万元,比2020年执行数增加303万元,增加45.43%,主要原因是禁毒社工工资未分解到乡镇。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项)50.81万元,比2020年执行数减少109.72万元,下降68.35%,主要原因是退休人员活动经费预算未安排由财政追加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项)860.51万元,比2020年执行数减少87.57万元,减少9.24%,主要原因是一部分边防转改人员未进入工资系统,养老保险2020年年终追加。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项)430.26万元,比2020年执行数增加23.81万元,增长5.86%,主要原因是在职人数增加。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)1,435.71万元,比2020年执行数增加147.43万元,增长11.44%,主要原因是在职人数增加和公积金缴存基数提高。

(六)2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出23,714.28万元,其中:

人员经费21,485.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2,228.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算拨款4400万元,比2020年执行数增加2667.6万元,主要原因是侦查实战中心业务用房建设。

2.政府性基金预算拨款结构情况

城乡社区支出(类)4400万元,占100% 。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)4400万元,主要用于县局侦查实战中心业务用房建设。

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算383.35万元,比上年预算数下降7.59%。其中:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,其中一般因公出国(境)费用预算0万元,学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关及下属预算部门人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算42.75万元,主要用于接待省厅、市局等部门来客指导办案工作就餐等支出。2021年比上年预算数下降10%,减少的主要原因是例行中央八项规定,压缩三公经费支出。

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平,主要原因是公务用车购置由上级转移支付资金列支。

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费    预算340.6万元,主要用于外出办案追逃,接处警、巡逻、设卡等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降7.14%,减少主要原因是公务用车运行维护费用标准下降。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算2228.53万元,较2020年预算数增加减少26.99万元,下降1.2 %。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额2261.6万元,其中:政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2091.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日,本单位共有车辆131辆,其中,省部级领导用车0辆,机要通信及应急保障用车0辆,老干部服务用车0辆,一般执法执勤用车47辆,特种专业技术用车81辆,业务用车0辆,其他用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备10台(套),单位价值100万元及以上专用设备1台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目2个,涉及财政拨款预算1511万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

1.基本支出:是预算部门为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.公安(款)行政运行(项):指反映行政部门的基本支出。

4.公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

6.公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

7.行政事业部门养老支出(款)行政部门离退休(项):反映行政部门开支的离退休经费。

8.行政事业部门养老支出(款)机关事业部门基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业部门养老支出(款)机关事业部门职业年金缴费支出(项):反映机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

10.住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出

12.国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

三、机关运行

行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年单位预算公开报表.xls2021局本级绩效目标公开.xls

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