象山县石浦镇人民政府2020年度部门决算
发布日期:2021-07-31 11:15 信息来源:石浦镇 浏览次数:

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一、概况.........................................................................................................( )

(一)部门(单位)职责.................................................................................( )

(二)机构设置...............................................................................................( )

二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................( )

三、2020年度部门(单位)决算情况说明......................................................( )

(一)收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

(二)收入决算情况说明.................................................................................( )

(三)支出决算情况说明.................................................................................( )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

(十)机关运行经费支出说明..........................................................................( )

(十一)政府采购支出说明.............................................................................( )

(十二)国有资产占有情况说明......................................................................( )

(十三)预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

(一)部门(单位)职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。

2、领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

3、按政府授权的有关要求,编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作;负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、人事、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高市民素质。

5、配合县政府有关部门做好城市农村管理工作。负责建设和管理村庄的保洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作。

6、负责本辖区村庄建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作,反映村民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则;制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的公共事务和公共福利事业,负责公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。

7、根据政府授权,组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。

8、对需报政府主管部门审批的事项提出审核意见。

9、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利,民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。

10、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

(二)机构设置

从预算单位构成看,象山县石浦镇人民政府部门决算即镇本级决算。

二、2020年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计22,856.46万元,支出总计22,856.46万元,与2019年度相比,各减少29,924.42万元,下降56.70%。主要原因是:政府性基金收、支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计22,856.46万元;包括财政拨款收入22,856.46万元(其中,一般公共预算12,433.27万元,政府性基金预算10,423.19万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计22,856.46万元,其中基本支出3,804.62万元,占16.65%;项目支出19,051.84万元,占83.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计22,856.46万元,支出总计22,856.46万元,与2019年相比,各减少29,924.42万元,下降-56.70%。主要原因是政府性基金收入减少;财政拨款支出年初预算数22,856.46万元,完成年初预算的99.91%,主要原因是城乡社区支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,433.27万元,占本年支出合计的54.40%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,006.96万元,增长47.55%。主要原因是:城乡社区支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出12,433.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出61.66万元,占0.50%;国防(类)支出11.10万元,占0.09%;公共安全(类)支出55.51万元,占0.45%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出2.32万元,占0.02%;文化旅游体育与传媒(类)支出442.01万元,占3.56%;社会保障和就业(类)支出2,279.45万元,占18.33%;卫生健康(类)支出82.78万元,占0.67%;节能环保(类)支出18.00万元,占0.14%;城乡社区(类)支出4,517.94万元,占36.34%;农林水(类)支出2,174.55万元,占17.49%;交通运输(类)支出630.85万元,占5.07%;资源勘探工业信息等(类)支出0.14万元,占0.00%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出2,120.38万元,占17.05%;住房保障(类)支出14.08万元,占0.11%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出6.50万元,占0.05%;其他(类)支出16.00万元,占0.13%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,441.00万元,支出决算为12,433.27万元,完成年初预算的99.94%,主要原因是公用经费减少。其中:

一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2020年年初预算为2.52万元,2020年支出决算为2.52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为12.5万元,2020年支出决算为12.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2020年年初预算为6.5万元,2020年支出决算为6.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)2020年年初预算为1万元,2020年支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)2020年年初预算为11.08万元,2020年支出决算为11.08万元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为30万元,2020年支出决算为27.9万元,完成年初预算的93%,决算数小于预算数的主要原因是两新党组织经费支出减少。

一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。2020年年初预算为0.16万元,2020年支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。2020年年初预算为11.1万元,2020年支出决算为11.1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)公安(款) 其他公安支出(项)。2020年年初预算为35万元,2020年支出决算为35万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

公共安全支出(类)其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项)。2020年年初预算为20.51万元,2020年支出决算为20.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项)。2020年年初预算为2.32万元,2020年支出决算为2.32万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。2020年年初预算为272万元,2020年支出决算为271万元,完成年初预算的99.63%,决算数小于预算数的主要原因是开渔节开支减少。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。2020年年初预算为90.63万元,2020年支出决算为90.63万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)。2020年年初预算为6.38万元,2020年支出决算为6.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。2020年年初预算为30万元,2020年支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。2020年年初预算为44万元,2020年支出决算为44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。2020年年初预算为201.46万元,2020年支出决算为201.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。2020年年初预算为635万元,2020年支出决算为635万元,完成年初预算的完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。2020年年初预算为182.3万元,2020年支出决算为182.3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)。2020年年初预算为200.60万元,2020年支出决算为200.60万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)。2020年年初预算为262.62万元,2020年支出决算为262.62万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2020年年初预算为24.45万元,2020年支出决算为24.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2020年年初预算为11.44万元,2020年支出决算为11.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。2020年年初预算为707.64万元,2020年支出决算为707.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2020年年初预算为0.10万元,2020年支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。2020年年初预算为4.5万元,2020年支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。2020年年初预算为53.36万元,2020年支出决算为53.36万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。2020年年初预算为5.96万元,2020年支出决算为5.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。2020年年初预算为5.25万元,2020年支出决算为5.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生服务(项)。2020年年初预算为1万元,2020年支出决算为1万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2020年年初预算为34.61万元,2020年支出决算为34.61万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2020年年初预算为9.46万元,2020年支出决算为9.46万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)。2020年初预算为3万元,2020年决算为3万元,完成年初预算数的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。2020年初预算为23.5万元,2020年决算为23.5万元,完成年初预算数的100%,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2020年年初预算为18万元,2020年支出决算为18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2020年年初预算为1.2万元,2020年支出决算为 1.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2020年年初预算为6万元,2020年支出决算为 6万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城市社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。2020年年初预算为4,314.00万元,2020年支出决算为 4,314.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城市社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2020年年初预算为128.51万元,2020年支出决算为128.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城市社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。2020年年初预算为68.23万元,2020年支出决算为68.23万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。2020年年初预算为4万元,2020年支出决算为4万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)。2020年年初预算为10万元,2020年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。2020年年初预算为2万元,2020年支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。2020年年初预算为133.65万元,2020年支出决算为133.65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。2020年年初预算为813万元,2020年支出决算为813万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)。2020年年初预算为2万元,2020年支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。2020年年初预算为171.75万元,2020年支出决算为171.75万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。2020年年初预算为17.9万元,2020年支出决算为17.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2020年年初预算为2万元,2020年支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。2020年年初预算为57.86万元,2020年支出决算为57.86万元,完成年初预算的100.05%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。2020年年初预算为 10 万元,2020年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。2020年年初预算为315万元,2020年支出决算为315万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。2020年年初预算为580.39万元,2020年支出决算为580.39万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。2020年年初预算为52万元,2020年支出决算为52万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。2020年年初预算为3万元,2020年支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。2020年年初预算为15.54万元,2020年支出决算为15.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。2020年年初预算为12.26万元,2020年支出决算为12.26万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。2020年年初预算为483.84万元,2020年支出决算为483.84万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。2020年年初预算为4.51万元,2020年支出决算为4.51万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。2020年年初预算为114.7万元,2020年支出决算为114.7万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2020年年初预算为0.14万元,2020年支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。2020年年初预算为120.5万元,2020年支出决算为120.38万元,完成年初预算的99.90%,决算数少于预算数的主要原因是耕地保护补偿金减少。

自然资源海洋气象等支出(类)海域管理事务(款)海域使用管理(项)。2020年年初预算为2004.5万元,2020年支出决算为2000万元,完成年初预算的99.78%,决算数少于预算数的主要原因是石浦港海岸带综合整治修复项目支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2020年年初预算为14.08万元,2020年支出决算为14.08万元,完成年初预算数的100 %,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)森林消防应急救援(项)。2020年初预算为1.5万元,2020年决算为1.5万元,完成年初预算数的100 %,决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。2020年初预算为5万元,2020年决算为5万元,完成年初预算数的 100 %,决算数等于预算数。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2020年初预算为16万元,2020年决算为16万元,完成年初预算数的 100 %,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,804.62万元,其中::

人员经费2,603.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,200.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、无形资产购置、其他资本性支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,423.19万元,占本年支出合计的45.60%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少33,931.38万元,下降76.50%。主要原因是:城乡社区支出(类)减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出10,423.19万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出10,299.96万元,占98.82%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出123.23万元,占1.18%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,436.05万元,支出决算为10,423.19万元,完成年初预算的99.88%,主要原因是基础设施建设减少。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出(款)土地开发支出(项)。2020年年初预算为9,298.97万元,2020年支出决算为9,286.11万元,完成年初预算的99.86%,决算数小于预算数的主要原因是科技园区土地开发支出小幅减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2020年初预算为983.85万元,2020年支出决算为983.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2020年初预算为30万元,2020年支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)。2020年初预算为47.72万元,2020年支出决算为47.72万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2020年初预算为58.45万元,2020年支出决算为58.45万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2020年初预算为17.06万元,2020年支出决算为17.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为85.7万元,支出决算为48.00万元,完成预算的56.01%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严控开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.99万元,占10.40%,与2019年度相比,增加3.18万元,增长175.02%,主要原因是因公出国(境)人次增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为22.76万元,占47.42%,与2019年度相比,增加1.09万元,增长5.02%,主要原因是车辆陈旧导致维修费用增加;公务接待费支出决算为20.25万元,占42.19%,与2019年度相比,减少16.82万元,下降45.37%,主要原因是公务接待人数和人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为5万元,支出决算为4.99万元。完成预算的99.80%。主要用于机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严控相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个;累计1人次。开支内容包括:国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、交通费等。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为40.2万元,支出决算为22.76万元,完成预算的56.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严控相关支出。

公务用车购置预算数为15万元,支出决算为12.50万元(含购置税等附加费用),完成预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严控相关支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为25.2万元,支出10.26万元,完成预算的40.71%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制和规范公务支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。

(3)公务接待费预算数为40.5万元,支出决算为20.25万元,完成年初预算的50%。主要用于接待相关单位工作指导及招商引资团队等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭,严控相关支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待260批次,累计2,600人次。

外宾接待支出0万元,主要用于外宾来访者、团队。接待0批次,0人次。

其他国内公务接待支出20.25万元,主要用于接待相关单位工作指导及招商引资团队等。接待260批次,2,600人次。

(十)机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为1301.34万元,支出决算为1,200.78万元,完成年初预算的92.27%,决算数小于预算数的主要原因厉行节俭,严控相关支出;比2019年度减少225.1万元,下降15.79%,主要原因是从严控制和规范公务支出。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额2,269.29万元,其中:政府采购货物支出300.15万元、政府采购工程支出1,250.84万元、政府采购服务支出718.30万元。授予中小企业合同金额784.52万元,占政府采购支出总额的34.57%。其中,授予小微企业合同金额650.90万元,占政府采购支出总额的28.68%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,象山县石浦镇人民政府本级及所属各单位共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公务出行;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,象山县石浦镇人民政府对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2020年度只有一个预算项目”)。

象山县石浦镇人民政府在2020年度部门决算中反映项目绩效自评结果:无。

3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)人大的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指县人大代表团活动经费。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)政府的基本支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)党委的基本支出。

21. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

22. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他用于一般公共服务方面的支出。

24. 国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映各级政府开展其他国防工作方面的支出。

25.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映各级政府开展公共安全管理工作的支出。

26.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

27.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于开展其他科学活动的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

30.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

31.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗卫生与计划生育管理的基本支出。

32.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于中小企业发展方面的支出。

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