象山县民政局2021年度单位决算

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行民政工作的法律法规，研究起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责全县社会团体、基金会和社会服务机构等社会组织登记和监督管理。

3.组织拟订社会救助规划、政策和标准，统筹全县社会救助体系建设，组织实施和监督管理城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。负责社会救助家庭经济状况核对工作。

4.拟订全县社会福利事业发展规划、政策。拟订残疾人权益保护政策，指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作，统筹推进残疾人福利制度建设。拟订儿童福利相关政策，牵头推进农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度建设。负责收养登记工作。

5.组织拟订城乡基层群众性自治组织建设和社区治理政策，指导城乡基层政权和基层群众性自治组织建设工作，推动基层民主政治建设。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，参与城市基层治理相关工作。

6.负责行政区划管理工作。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作。调处行政区域边界争议。负责地名管理工作。

7.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作，指导推进殡葬改革、婚俗改革。

8.拟订养老服务发展规划、政策和标准并组织实施。指导养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理养老机构建设，指导居家养老服务工作。承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作，指导社会捐助工作。负责福利彩票管理和福利彩票公益金的使用管理。

10.组织拟订社会工作及其人才队伍建设政策，负责推进全县社会工作专业人才队伍建设。会同有关部门拟订全县志愿服务政策，负责志愿服务组织登记、管理及相关违法行为的查处等行政管理工作。

11.负责水库移民的安置管理、政策指导、后期扶持规划的编制、审核、组织实施和评估工作。

12.负责监督检查民政法律法规和有关政策的执行情况。负责全县民政行政执法工作。

13.负责民政事业计划、财务和统计工作，指导、监督民政事业费的管理使用。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

15.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，提高社会救助的精准性、及时性。培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

16.与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、社会救助及社会福利科、社会事务和区划地名科、行政审批科、殡葬管理所、水库移民管理服务中心、救助管理站、社会组织指导中心、婚姻登记处、养老服务指导中心。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计19,496.74万元，支出总计19,496.74万元,与2020年度相比，各增加1212.36万元，增长6.63%。主要原因是：农林水支出增加4026.71万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,496.74万元；包括财政拨款收入19,496.74万元（其中，一般公共预算17,995.18万元，政府性基金预算1,501.55万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计19,496.74万元，其中基本支出1,653.08万元，占8.48%；项目支出17,843.66万元，占91.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计19,496.74万元，支出总计19,496.74万元，与2020年相比，各增加1,212.36万元，增长6.63%。主要原因是农林水支出增加4026.71万元；财政拨款支出年初预算数9973.67万元，完成年初预算的195.48%，主要原因是部分预算追加指标及上级下达资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,995.18万元，占本年支出合计的92.30%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,066.73万元，增长6.30%。主要原因是：农林水支出增加4030.81万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出17,995.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.52万元，占0.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出53.13万元,占0.30%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出9,271.02万元,占51.52%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出8,531.19万元,占47.41%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出127.32万元,占0.71%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8593.67万元，支出决算为17,995.18万元,完成年初预算的209.40%，主要原因是部分预算追加指标及上级下达资金。其中：

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，决算数大于预算数的主要原因是追加两新组织专项经费。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加12家福利企业财政奖励。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1229.80万元，支出决算为1313.84万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费和追加目标管理考核奖。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加社会组织建设经费。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为35万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因《地名志》编纂部分工作未完成，资金未完全拨付。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为800万元，支出决算为44.79万元，完成年初预算的5.60%，决算数小于预算数的主要原因是预算指标直接下到镇、乡、街道，未列入本单位决算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的476.18%，决算数大于预算数的主要原因是追加行政退休干部补贴及活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为23.03万元，完成年初预算的464.31%，决算数大于预算数的主要原因是追加事业退休干部补贴及活动经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为69.28万元，支出决算为70.77万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名行政事业干部追加其基本养老保险经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.64万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的102.14%，决算数大于预算数的主要原因是新增两名行政事业干部追加其职业年金经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于发放一名地方代管退休人员工资。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.55万元，决算数大于预算数的主要原因是三名退休干部去世，追加其一次性抚恤金及丧葬费补贴。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.30万元，决算数大于预算数的主要原因是建党100周年追加老党员一次性生活补助金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为780万元，支出决算为1111.89万元，完成年初预算的142.55%，决算数大于预算数的主要原因是追加困境儿童补助及下达2021年中央财政困难群众救助补助资金。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为1350万元，支出决算为1350万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。主要用于发放高龄津贴。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为58万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的99.69% ，决算数与预算数基本持平，主要用于县社会福利院危房改建政策处理费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为1930万元，支出决算为727.06万元，完成年初预算的37.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分预算指标直接下到镇、乡、街道，未列入本单位决算。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2614万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡居民最低生活保障金及下达2021年中央财政困难群众救助补助资金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为106.02万元，完成年初预算的106.02%，决算数大于预算数的主要原因是下达2021年元旦春节慰问经费及下达2021年中央财政困难群众救助补助资金。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为69.99万元，完成年初预算的699.90%，决算数大于预算数的主要原因是下达2019年、2021年中央财政困难群众救助补助资金。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为165万元，决算数大于预算数的主要原因是下达2021年中央财政困难群众救助补助资金。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1200万元，支出决算为1198.57万元，完成年初预算的99.88%，决算数与预算数基本持平。主要用于发放特困人员供养经费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.70万元，决算数大于预算数的主要原因是追加春节慰问经费。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为816万元，支出决算为260.63万元，完成年初预算的31.94%，决算数小于预算数的主要原因是2021年居民消费价格指数中食品类价格同比涨幅未达到补贴标准，困难群众基本生活价格补贴部分未发放；农村三老补助预算指标直接下到镇、乡、街道，未列入本单位决算。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为236.19万元，完成年初预算的562.36%，决算数大于预算数的主要原因是下达2021年水库移民资金大中型水库移民后期扶持资金及2021年市本级民政资金大中型水库移民后期扶持资金。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为295万元，决算数大于预算数的主要原因是下达2020年民政社会事务及福利专项资金、2021年民政社会事务及福利第二批资金-小型水库移民扶助资金及2021年大中型水库移民后期扶持省级资金。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，决算数大于预算数的主要原因是追加低保资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为117.97万元，支出决算为124万元，完成年初预算的105.11%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业干部住房公积金缴费基数提高及新增两名行政事业干部的住房公积金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.32万元，决算数大于预算数的主要原因是追加行政事业单位住房补贴。           （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,653.08万元，其中：

人员经费1,558.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费94.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,501.55万元，占本年支出合计的7.70%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加145.63万元，增长10.74%。主要原因是：其他支出增加238.49万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出1,501.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出493.16万元,占32.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出411.75万元,占27.42%；农林水（类）支出7.00万元,占0.47%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出589.64万元,占39.27%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1380万元，支出决算为1,501.55万元,完成年初预算的108.81%，主要原因是部分预算追加指标及上级下达资金。其中：

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.12万元，决算数大于预算数的主要原因下达2021年大中型水库移民后期扶持基金。

社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为222万元，决算数大于预算数的主要原因是下达2020年大中型水库移民后期扶持基金和2021年大中型水库移民后期扶持基金。

社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于预算数的主要原因是下达2019年水库移民资金小型水库移民扶助基金。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算600万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是科目调整到2120899科目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算0万元，支出决算为511.75万元，决算数大于预算数的主要原因是从2120804科目调整到此科目。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是下达2021年民政社会事务及福利专项资金。

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为76.97万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是福彩印刷宣传经费及销售点标准化建设开支减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为700万元，支出决算为512.67万元，完成年初预算的73.24%，决算数小于预算数的主要原因是部分指标下到各镇乡、街道，未列入本单位决算中。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.85万元，支出决算为9.16万元，完成预算的77.30%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费开支减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2021年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.25万元，占57.35%，与2020年度相比，减少0.67万元，下降11.27%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算为3.91万元，占42.65%，与2020年度相比，减少0.30万元，下降7.07%，主要原因是厉行节约进一步压缩“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的因公考察学习等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为7.80万元，支出决算为5.25万元，完成预算的67.31%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费开支减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为7.80万元，支出5.25万元，完成预算的67.31%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，出车减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.05万元，支出决算为3.91万元，完成预算的96.54%。主要用于接待镇乡街道民政事业工作联系、殡葬管理、养老事业、社区社团工作、社会救助及婚登事务、地名、募办福彩销售机构业务管理、移民安置等支出。国内公务接待33批次，累计379人次。决算数小于预算数的主要原因是压缩公务费开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.91万元，主要用于接待镇乡街道民政事业工作联系、殡葬管理、养老事业、社区社团工作、社会救助及婚登事务、地名、募办福彩销售机构业务管理、移民安置等支出。接待33批次，累计379人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为144.24万元，支出决算为94.30万元，完成年初预算的65.38%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整预算，调整后公用支出预算数为97.57万元；比2020年度增加6.34万元，增长7.21%，主要原因是新增两名行政事业干部。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额679.24万元，其中：政府采购货物支出36.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出642.30万元。授予中小企业合同金额676.92万元，占政府采购支出总额的99.66%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.64%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，象山县民政局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，象山县民政局组织对2021年度养老服务体系建设、特困人员供养经费等16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8001.11万元，其中2785.96万元属于联合发文直接下拨镇、乡、街道，未列入本单位决算，剔除2785.96万元后，占一般公共预算项目支出总额的28.98%。组织对2021年度惠民殡葬、社会组织建设等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1822.21万元，其中952.25万元属于联合发文直接下拨镇、乡、街道，未列入本单位决算，剔除952.25万元后，占政府性基金预算项目支出总额的57.94%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

象山县民政局在2021年度单位决算中反映困境儿童补助、弃婴及孤儿生活补助、临时救助补助经费、医疗应急救助资金、365关爱工程临时救济、特困人员供养经费、特殊困难对象定补经费、困难群众基本生活价格补贴、农村三老人员定补经费、惠民殡葬、流浪乞讨人员救助经费、地方代管退休人员经费、乡镇（街道）社会救助工作经费、社会救助对象火化费、福利院危房改建政策处理费、基层政权和社区建设经费、行政区划和地名管理建设经费、地名普查经费、社会组织建设、高龄津贴、福利彩票专项业务费、养老服务体系建设及水库移民专项资金成本项目绩效自评结果。

（1）困境儿童补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1183.52万元，执行数为1183.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县共有困境儿童941人，合计发放生活补助资金1183.52万元；二是采用政府购买服务的形式对困境儿童进行摸排走访，实时掌握困难儿童信息，定期开展节日慰问、学习关爱等服务活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）弃婴及孤儿生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41.13万元，执行数为41.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县共有散居孤儿5人，福利机构养育孤儿9人，孤儿基本生活费标准分别由1952元、1562元调整为2580元和2064元，合计发放生活补助资金41.13万元；二是实时掌握孤儿信息，定期开展节日慰问、学习关爱等服务活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）临时救助补助经费、医疗应急救助资金、365关爱工程临时救济项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为414万元，执行数为414万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人，给予应急性、过渡性的基本生活救助，帮助他们临时摆脱困境；二是全年共向1227户2109人提供医疗、灾害等应急临时救助，发放临时救济资金218.86万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。（临时救助补助经费、医疗应急救助资金、365关爱工程临时救济三个项目因属于同一救助类型，合并在一张自评表中体现。）

（4）特困人员供养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1250.94万元，执行数为1250.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是统筹城乡特困人员救助供养工作，合理确定保障标准；二是全县共有特困供养人员570人，月基本生活标准由1394元提高至1709元，并按护理等级发放护理补贴，全年共发放供养经费1250.94万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）特殊困难对象定补经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放特殊困难对象定补经费，保障特殊困难对象基本生活；二是对精减职工2名、农村老党员1名、麻疯病人1名、精简遗属人员1名发放定补经费7.75万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）困难群众基本生活价格补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为240.67万元，执行数为240.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是在对现行低收入群体实施最低生活保障和各项救助措施的基础上，当居民消费价格持续出现较大幅度上涨、城乡居民生活消费支出明显增加时，通过实施物价上涨与低收入群体价格补贴联动机制，向困难群众发放价格补贴，确保低收入群体的生活水平不因物价上涨而降低；二是全年合计发放困难群众临时价格补贴38424人次，240.67万元。发现的问题及原因：该项资金是按统计部门居民消费价格指数中食品类价格上涨幅度是否达补贴标准再发放，年初预算很难测算，2021年度共发放3个月，导致执行率偏低。下一步改进措施：根据按、统计部门居民消费价格指数中食品类价格上涨幅度来调整预算数，做到应补尽补。

（7）农村三老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为296.30万元，执行数为296.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强农村“三老”人员管理，解决好“三老”人员的政治生活待遇；二是对农村三老干部480人发放补助资金296.30万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）惠民殡葬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优。项目全年预算数为600万元，执行数为600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是持续实现生态、文明、惠民殡葬，全年火化数3919具；二是“三沿五区”公墓可视范围公墓、坟墓绿化效果明显;三是完善殡葬事网上智慧办理系统，进一步升级改造，全面实现身后事网上办。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）流浪乞讨人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为41万元，执行数为39.50万元，完成预算的96.34%。项目绩效目标完成情况：一是为生活无着流浪乞讨人员提供临时食宿、疾病救治、协助返回等救助，并妥善安置返乡受助人员；二是全年总救助流浪乞讨199人次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）地方代管人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放人数1人，按月发放金额6171元；二是根据有关文件精神进行调标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）乡镇救助经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为117万元，执行数为117万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是乡镇窗口受理，民政局协同办理，完成值100%；二是保障救助对象能及时救助，完成值100%。发现的问题及原因：要求经费保障能逐年提高。下一步改进措施：无。

（12）社会救助对象火化费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对流浪、无名尸、困难救助对象尸体火化6具，完成值100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）福利院危房改建政策处理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58万元，执行数为57.82万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：一是征用县社会福利院附近土地3.1亩；二是扩大县福利院的经营场所，为老年人提供休闲娱乐场所，为人口老龄化提前谋划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（14）基层政权和社区建设补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设城市社区32个，建设农村社区355个，培养专职社区工作者182人，创建居民会客厅1个，创建特色社区4个；二是稳定社区队伍，提升社区服务水平，促进城乡社区和谐稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）行政区划与地名管理建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全县395座灯箱式和170座单杆路名牌、10万多块门牌等维修，新增路门牌安装，完成5个行政界桩界线的联检和管理工作；二是规范优化地名管理，维护边界平安。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（16）地名普查经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分，自评结论为“良”。项目全年预算数为17.50万元，执行数为17.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是《象山县地名志》二期编纂70万字，完成值60%；二是规范优化地名管理，保护地名文化遗产。发现的问题及原因：因疫情原因，导致进度缓慢，编纂进度不达预期，导致实际拨付与预算有差异。下一步改进措施：提高地名志编纂效率和质量。

（17）社会组织建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是建设社会组织服务中心10个，提高社会组织500多从业人员素质，开展社会组织年检年报工作，完成863家社会组织年检年报工作，开展社会组织“双随机”抽查和等级评估工作；二是提升社区治理环境，新增社会组织30家，扩大社会组织覆盖面。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（18）高龄津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1388.10万元，执行数为1388.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为全县19386位高龄老人按月及时，以社会化发放形式足额保障；二是应对人口老龄化、空巢化的有效措施，使老年人共享改革发展成果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）福利彩票专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为76.97万元，完成预算的96.21%。项目绩效目标完成情况：一是通过民政部门核对中心的审核认定，遴选出符合条件的56名受助对象，经公示无异议后全部进行资助，对已评为标准化建设和星级建设补助标准的14家站点全部进行补助，募集福利彩票公益金680.30万元；二是有效改善缓解资助对象面临的困境，体现党和政府对弱势群体的关心和关注，对困难群众的爱护和关爱。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）养老服务体系建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为3301.12万元，执行数为3301.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴养老机构床位总数量7889个，居家养老服务中心18个，民办养老机构43个，居家养老购买服务人数15500人，困难老年人养老服务补贴人数158人；二是通过建设覆盖城乡全体老年人的社会养老服务体系，满足养老需求，全面构建与我县人口老龄化相适应城乡布局一体化、投资主体多元化、服务方式多样化、服务队伍专业化的适度均等化、普惠型社会养老服务体系，已基本建立；三是先后出台关于印发《象山县社会养老服务体系建设县级专项资金使用管理办法》的通知（象财综〔2015〕465号）、象山县人民政府办公室关于印发象山县居家养老政府购买服务实施办法的通知（象政办发〔2019〕58号）等政策，根据要求，项目持续连贯落实。发现的问题及原因：因部分老年人未达到低保补贴标准，退出低保，导致困难老年人养老服务补贴人数未达到年度指标值。下一步改进措施：无。

（21）大中型水库移民补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是大中型水库县级核定移民人数1379人，每年3月底一次性每人发放600元补贴；二是促进移民共同富裕，保障移民生产生活稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果

财政对2020年度象山县居家养老服务项目绩效评价综述：根据《象山县项目支出绩效评价管理办法》，对照评价指标体系及评价等次表，从决算、过程、产出及效益四个维度进行客观评价，本项目综合得分为80.37分，绩效评价等级为“良”。项目全年预算数为750万元，执行数为676.25万元，完成预算的90.17%。通过开展政府购买居家养老服务工作，以政府履行养老服务职能的形式，为老年人提供生活照料和精神慰藉。在项目实施过程中，虽然发现存在注销程序不健全、服务质量有待提高等问题，但从实施效果来看，本项目运行效果较好，取得了一定的成效：一是积极实行居家养老服务，保障老年人生活温馨便利；二是有效提升公共服务水平，激发社会力量参与积极性。项目存在的主要问题及原因分析：一是注销程度不健全，监管制度欠完善；二是服务质量有待提高，人才队伍建设需加强；三是政策知晓度不高，服务覆盖率较低；四是预算执行率较低，项目完成情况欠佳；五是合同条款不明确，未严格执行约定。相关建议：一是完善注销管理，补全监管制度；二是提升服务质量强化队伍建设；三是加强宣传力度，提升民众认识；四是重视资金预算，做好项目核算；五是明确俩条款，严格执行约定。

       项目支出绩效评价报告详见附表。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：单位自评项目是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位；部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价，部门评价一般要形成评价报告；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

12.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

13.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项），反映社会组织管理 、支持社会组织发展等方面的支出。

22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项），反映行政区划界线勘定、维护、以及行政区划和地名管理支出。

23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），反映事业单位开支的离退休经费。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

31. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项），反映对儿童提供福利服务方面的支出。

32. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

33. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

34.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项），反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

35.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

36. 社会保障和就业支出（类）临时救助(款) 临时救助支出（项），反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

37. 社会保障和就业支出（类）临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出（项），反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

38. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项），反映城市特困人员救助供养支出。

39. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），反映农村特困人员救助供养支出。

40.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

41. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

42.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

43．农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项），反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

44. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

45.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

46. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

47.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项），反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

48. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项），反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

49.社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），反映小型水库移民扶助基金安排用于扶持小型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

50.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

51.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

52.农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项），反映大中型水库库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

53.其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项），反映用于福利彩票销售机构的业务费用支出。

54.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项），反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件：

象山县民政局(本级)公开表.xls

2020年度象山县居家养老服务项目（项目支出绩效评价报告）.pdf