象山县交通运输局2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1、贯彻实施综合交通运输发展战略，参与编制和实施全县综合交通运输规划。会同编制综合交通运输枢纽规划。组织编制并实施全县公路、水路、港口、公共交通等专项规划。参与编制物流业发展规划及铁路等专项规划。制定全县交通建设、行业管理、运输装备、交通科技发展计划并组织实施。

2、负责县级事权范围内的交通运输行政审批和行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，负责交通运输业培育。组织起草、制定相关规范性文件。

3、统筹协调全县公路、水路、港口建设。负责拟订公路、水路、港口建设相关政策、制度和技术标准。负责公路、水路、港口建设市场监管和工程质量监督管理。指导全县公路、水路、港口基础设施管理和维护。

4、负责协调推进全县综合运输发展。推进公路、水路等联动发展，促进多式联运和运输结构优化。负责公路、水路运输市场监管。负责全县公路、水路交通运输、公共交通、营运车辆维修检测检验、交通物流服务、航道建设、汽车驾驶员培训机构和运输船舶机驾人员培训的行业管理，组织制定并监督实施相关政策、制度和标准。指导交通运输行业有关体制改革工作。

5、负责全县交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。组织协调重大节假日期间旅客运输、国家重点物资和紧急客货运输。负责农村路网运行监测和协调工作。

6、负责提出交通运输资金安排建议并监督资金使用。负责制定公路、水路、港口固定资产投资计划和养护计划。负责交通运输行业综合统计和经济运行监测分析。

7、会同有关部门拟订交通运输领域科技发展规划，组织实施交通科技项目。负责交通运输信息化建设。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8、负责港口管理。负责港口岸线使用、港口经营市场、港口引航工作的监督管理。负责港口设施保安履约工作。负责职权范围内的港口危险化学品安全监管。负责渔船检验和监督管理职责。

9、负责全县交通运输行业人才综合管理。指导全县交通运输行业的精神文明建设和干部队伍建设，做好交通运输行业人才预测、教育、培训和交流工作。

10、负责国防交通和交通运输领域的军民融合相关工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

12、职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加大科技创新能力，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）机构设置

从预算单位构成看，象山县交通运输局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位宁波市象山现代物流园区公共服务中心决算、象山县车辆综合性能检测站决算。

纳入象山县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 象山县交通运输局本级

2. 宁波市象山现代物流园区公共服务中心

3. 象山县车辆综合性能检测站

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计61,144.65万元，支出总计61,144.65万元,与2020年度相比，各增加17256.33万元，增长39.32%。主要原因是：沈海高速新桥至石浦段工程建设（专项债）、盛宁线茅洋至泗洲头段工程建设、公共交通政府购买服务等经费比2020年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计61,144.65万元；包括财政拨款收入61,144.65万元（其中，一般公共预算22,856.97万元，政府性基金预算38,204.49万元,国有资本经营预算83.19万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计61,144.65万元，其中基本支出5,411.86万元，占8.85%；项目支出55,732.79万元，占91.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计61,144.65万元，支出总计61,144.65万元，与2020年相比，各增加17,256.33万元，增长39.32%。主要原因是沈海高速新桥至石浦段工程建设（专项债）、盛宁线茅洋至泗洲头段工程建设、公共交通政府购买服务等经费比2020年增加；财政拨款支出年初预算数43857.27万元，完成年初预算的139.42%，主要原因是沈海高速新桥至石浦段工程建设（专项债）、盛宁线茅洋至泗洲头段工程建设、公路大中修等经费均为调整预算，未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,856.97万元，占本年支出合计的37.38%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,378.46万元，增长11.61%。主要原因是：盛宁线茅洋至泗洲头段工程建设、茅石线拓宽工程等上级转移支付经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出22,856.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出56.44万元，占0.25%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出311.49万元,占1.36%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出437.56万元,占1.91%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出506.50万元,占2.22%；城乡社区（类）支出6.08万元,占0.03%；农林水（类）支出104.00万元,占0.46%；交通运输（类）支出21,042.07万元,占92.06%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出392.84万元,占1.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4451.86万元，支出决算为22,856.97万元,完成年初预算的513.43%，主要原因是盛宁线茅洋至泗洲头段等工程建设、公路大中修、美丽交通走廊创建、老旧营运车提前淘汰奖励补贴等经费追加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.32万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是象山县公路与运输管理中心业务用车配备经费年中追加。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.12万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是两新组织专项经费年中追加。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为311.49万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是宁波市象山现代物流园区公共服务中心产业培育基金经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.22万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的239.18%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为40.69万元，支出决算为101.58万元，完成年初预算的249.64%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员活动经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为185.36万元，支出决算为185.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92.69万元，支出决算为92.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为506.50万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是节能减排上级补助经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.08万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是企业借用人员考核经费追加。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是公路水毁补助经费追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是基层党组织标准化建设经费年中追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1526.96万元，支出决算为3285.59万元，完成年初预算的215.17%，决算数大于预算数的主要原因是交通综合执法改革，综合执法大队人员经费调整。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为840万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是农村干线公路建设上级补助经费追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为7.80万元，支出决算为8323.63万元，完成年初预算的106713.21%，决算数大于预算数的主要原因是非收费国省道公路养护、国省道大中修上级补助经费追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为1722.76万元，支出决算为503.97万元，完成年初预算的29.25%，决算数小于预算数的主要原因是原象山县道路运输管理所由于机构改革经费调整至交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为551.00万元，支出决算为4618.23万元，完成年初预算的838.15%，决算数大于预算数的主要原因是农村干线公路建设养护、农村公路养护、美丽交通走廊创建、老旧营运车提前淘汰奖励补贴等经费追加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.48万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是对农村客运公司成品油价格补贴经费追加。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.07万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是对出租车公司成品油价格补贴经费追加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2904.00万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是盛宁线茅洋至泗洲头段工程建设、茅石线拓宽工程等上级转移支付经费增加。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为360.00万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是沿海南线海宁路至白云路拓宽工程经费增加。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.10万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是老旧营运车提前淘汰奖励补贴经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为300.38万元，支出决算为384.93万元，完成年初预算的128.15%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及基数调整导致经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.91万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是局属事业单位住房补贴经费追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4,626.04万元，其中：

人员经费4,212.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费413.70万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出38,204.49万元，占本年支出合计的62.48%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加14,794.69万元，增长63.20%。主要原因是沈海高速新桥至石浦段工程补助经费、公共交通政府购买服务费追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出38,204.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出26,353.14万元,占68.98%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出10,700.00万元,占28.01%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1,151.35万元,占3.01%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为39405.41万元，支出决算为38,204.49万元,完成年初预算的96.95%，主要原因是PPP项目可用性服务费支出减少。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为38100万元，支出决算为4505.14万元，完成年初预算的11.82%，决算数小于预算数的主要原因是年初安排的PPP项目可用性服务费调整至城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），公交运营亏损补助经费调整至城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8000万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是年初安排的公交运营亏损补助经费由城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）调整至城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13848万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是年初安排的PPP项目可用性服务费由城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）调整至城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为10700万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是沈海高速新桥至石浦段工程补助经费追加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为1305.41万元，支出决算为1151.35万元，完成年初预算的88.20%，决算数小于预算数的主要原因是象山县车辆综合性能检测站经费减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出83.19万元，占本年支出合计的0.14%。与2020年相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加83.19万元，均为调整预算。主要原因是：甬象公司西泽客运班线运营亏损补助。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出83.19万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出83.19万元,占100.00%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为83.19万元,均为调整预算，主要原因是甬象公司西泽客运班线运营亏损补助，其中：

国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.19万元，均为调整预算，决算数大于预算数的主要原因是甬象公司西泽客运班线运营亏损补助。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.12万元，支出决算为13.92万元，完成预算的55.41%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真落实厉行节约、反对浪费精神，采取措施严格控制和压缩公务用车、公务接待等方面支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是2021年未安排人员出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.21万元，占58.96%，与2020年度相比，减少27.74万元，下降77.16%，主要原因是因机构改革，原象山县道路运输管理所公务用车调拨至象山县公路与运输管理中心；公务接待费支出决算为5.71万元，占41.04%，与2020年度相比，增加1.61万元，增长39.27%，主要原因是机构改革，部门调研、工作交流等增加，以及由于四好农村路考核等业务招待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、调研等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年未安排人员出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为16.40万元，支出决算为8.21万元，完成预算的50.06%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务用车制度，减少一般公务用车，严格控制公务用车频度。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年未安排车辆购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为16.40万元，支出8.21万元，完成预算的50.06%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务用车制度，减少一般公务用车，严格控制公务用车频度。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为8.72万元，支出决算为5.71万元，完成预算的65.48%。主要用于接待交通系统检查、调研、工作交流等支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待56批次，累计1,040人次。决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行公务接待管理制度，从严从实从细控制接待人次和标准。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来客接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.71万元，主要用于交通系统检查、调研、工作交流等接待56批次，累计1,040人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为177.47万元，支出决算为377.16万元，完成年初预算的212.52%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原象山县道路运输管理所和原公路管理段部分职责撤并至局本级成立交通综合执法大队，导致局本级行政运行经费增加；比2020年度增加271.25万元，增长256.11%，主要原因是机构改革，原象山县道路运输管理所和原象山县0公路管理段部分职责撤并至局本级，导致局本级行政运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额53.54万元，其中：政府采购货物支出35.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.78万元。授予中小企业合同金额20.89万元，占政府采购支出总额的39.01%。其中，授予小微企业合同金额18.89万元，占授予中小企业合同金额的90.42%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，象山县交通运输局本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，象山县交通运输局组织对2021年度交通工程质量安全监督、反恐防范、客运中心常态化管理、交通安全生产、交通行业管理、出租车服务中心运营、节日应急保障、标准化执法服装更新、出租车计价器检测、基层站所劳务、营运车辆动态监控指挥中心平台服务、公路修复养护、执法办案费用等13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金487.66万元，占一般公共预算项目支出总额的2.67%。组织对2021年度PPP项目回购、道路养护及公交运营亏损补助等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金25848万元，占政府性基金预算项目支出总额的69.08%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

象山县交通运输局在2021年度部门决算中反映交通工程质量安全监督、反恐防范、客运中心常态化管理、交通安全生产、交通行业管理、出租车服务中心运营、节日应急保障、标准化执法服装更新、出租车计价器检测、基层站所劳务、营运车辆动态监控指挥中心平台服务、公路修复养护、执法办案费用、道路养护及公交运营亏损补助、PPP项目回购等项目绩效自评结果。

（1）交通工程质量安全监督项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.6分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为38.45万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：一是通过日常巡查、质量监督抽检、新闻宣传等方式，加强交通建设工程质量监督管理，保障工程质量和安全生产；二是严格按照规定要求开展施工安全总体风险评估和安全生产条件检查以及日常检查，发现工程质量问题和生产安全事故隐患的，及时组织整改。发现的问题及原因：施工单位文明施工、精细化施工方面有待加强。下一步改进措施：一是加强检查频率和力度，特别是外聘专家和第三方抽检；二是加强业务培训，督促参建各方加强自身质量和安全意识，减少安全事故。

（2）反恐防范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据平安象山规定要求，配备20名安保人员开展县客运中心旅客安检工作，确保客运中心维稳安保平稳有序。发现的问题及原因：安保人员日常管理由业务科室直接管理、考核，管理上存在困难。下一步改进措施：改变管理模式，由县公运公司管理，业务科室进行考核。

（3）客运中心常态化管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展县客运中心常态化安全监管工作，维护县客运中心周边交通秩序。发现的问题及原因：疫情影响，管理环境不容乐观。下一步改进措施：加强日常检查力度。

（4）交通安全生产项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：交通运输行业安全生产工作平稳有序。发现的问题及原因：道路运输行业安全生产专业培训、应急演练需加强。下一步改进措施：进一步加大行业领域宣传、教育培训力度。

（5）交通行业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：统筹交通基础设施规划建设，完成规划编制3项；大力推进行业安全排查，确保三个持续下降；通过各种方式，大力推进交通行业规范化建设，完成全国四好农村路复核。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）出租车服务中心运营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对出租车服务中心的全年考核，及时兑付补助资金。发现的问题及原因：日常检查需形成制度。下一步改进措施：加强出租车服务中心的日常检查，提升出租车服务水平。

(7) 节日应急保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成公路路政、道路运政、交通建设安全质量监督等交通领域节假日执勤、各项专项行动的执法工作。发现的问题及原因：节假日人流量大，导致执法难度增大。下一步改进措施：加强文明出行宣传，增强执法队伍力量。

（8）标准化执法服装更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分41分，自评结论为“差”。项目全年预算数为60万元，执行数为1.85万元，完成预算的3.08%。项目绩效目标完成情况：完成新进人员的服务购置。发现的问题及原因：标准化执法服装由于省里未完成统一招标，故未能及时更新。下一步改进措施：待省里统一招标后，及时进行更新。

（9）出租车计价器检测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全县210辆出租车的检测服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）基层站所劳务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分，自评结论为“优”。项目全年预算数为51万元，执行数为47.76万元，完成预算的93.65%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放队部及3个基层站所的劳务派遣工资，执法后勤得到了有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）营运车辆动态监控指挥中心平台服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为27.6万元，完成预算的98.57%。项目绩效目标完成情况：一是完成对运政指挥中心“两客一危”的视频监控及GPS系统、客运中心和石浦东站门口视频监控的运维；二是对“两客一危”和出租车是否存在违法行为进行抽查以及接听群众来电进行答复。发现的问题及原因：部分监控设备存在老旧破。下一步改进措施：加强日常检查，更新监控设备。

（12）公路修复养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对全县135.70公里的公路全方位进行检查；二是对因交通违法损坏造成的每个点进行及时修复，保证公路畅通。发现的问题及原因：复杂的公路路产修复需要一定时间。下一步改进措施：增加抢修设备，进一步提高修复速度和效率。

（13）执法办案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：配备62名执法人员，全方位全时段进行执法检查，确保了全县交通运输运行安全有序。发现的问题及原因：由于执法人员待遇不高，而且由于疫情影响，工作量大幅增加，执法人员流动性比过去有所增大。下一步改进措施：一是提高待遇，增强执法人员的工作积极性；二是加大对执法人员的关心和关怀，增强执法人员的幸福度，三是加强执法培训，提高执法能力。

（14）道路养护及公交运营亏损补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15000万元，执行数为12000万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：一是完成道路养护1483公里；二是补助象山县公共交通有限公司和象山县城乡公共交通有限公司运营亏损8000万，确保全县群众出行平稳有序。发现的问题及原因：一是道路养护资金缺口比较大，二是由于疫情影响及运行成本增加，公司资金压力较大。下一步改进措施：一是养护公司和公交加强成本管理，努力减少亏损；二是对公交运营，积极探索营收方式，增加营业收入。

（15）PPP项目回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良”。项目全年预算数为23100万元，执行数为13848万元，完成预算的59.95%。项目绩效目标完成情况：完成盛宁线东陈至茅洋段改建工程、定塘连接线工程、沿海南线滨海大道拓宽工程项目回购，石浦高速公路新桥连接线推迟至22年初回购。发现的问题及原因：资金庞大，与项目公司、财政对接不够流畅。下一步改进措施：加强与项目公司和财政的沟通，及时验收，准时回购。

3.财政评价项目绩效评价结果。

       象山县交通运输局在2021年度部门决算中反映老旧营运车提前淘汰奖励补贴一个财政评价项目绩效评价结果，从评价情况来看，项目组对照评价指标体系及评价等次表，从决策、过程、产出及效益四个维度进行客观评价，本项目综合得分为81.13分，绩效评价等级为“良”。具体报告见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。 

说明：单位自评项目是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评表，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位；部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价，部门评价一般要形成评价报告；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

25.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

26.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支付，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

30.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

31.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。

32.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

34.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对农村道路客运的补贴。

35.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对出租车的补贴。

36.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

37.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

38. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

41. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

42. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

43. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

44.交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）：反映政府收费公路专项债券收入安排用于公路建设的公益性资本支出。

45. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

46. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决历史遗留问题及改革成本支出。

象山县交通运输局（汇总）公开表.xls

象山县2020年度老旧营运车提前淘汰奖励补贴项目绩效评价报告.doc