关于泗洲头镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
2022年财政执行情况
2022年是党和国家发展历史上具有里程碑意义的一年，也是泗洲头镇新一届政府履行职责的第一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决落实习近平总书记对浙江、对宁波工作的重要指示要求，在县委县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督支持下，锚定“山海谐动、齐美共富”目标不动摇，全面开展“1135”攻坚行动，踔厉奋发、笃行不怠，较好完成了2022年财政收支预算任务，有力促进了全镇经济社会平稳发展。
2022年财政一般预算收入为2535万元，其中增值税1760万元，企业所得税330万元，个人所得税199万元，房产税61万元，印花税20万元，土地使用税71万元，土地增值税45万元，城市维护建设税49万元。
2022年我镇财政可用资金为6796.14万元，其中上级一般公共预算补助收入5500.56万元，基金预算补助收入757.58万元，按财政体制获得分成538万元。
2022年财政总支出为6796.14万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出1669.49万元；用于在编干部、临聘人员工资及奖金、食堂门卫人员工资、村干部工资及考核金补差、两新组织党建工作、政府三公经费等。
2、教育配套支出135.5万元；用于校车亏损补助、教师慰问奖励、绩效考核奖励、教育基础设施配套等。
3、文化体育与传媒支出137.18万元；主要用于文化宣传、党史学习教育、旅游发展专项资金、文化礼堂建设资金等。
4、社会保障和就业支出779.15万元；用于平安建设、法制建设、协辅警工资、低保残疾人、社会福利、困难党员群众、疫情卡口值班补助、公交车亏损补助等。
5、医疗卫生支出67.52万元；用于计生特殊家庭、义务献血慰问、独生子女、医疗卫生基础设施配套等。
6、节能环保支出114.52万元；用于环境卫生整治、农村生活垃圾分类、绿化养护等。
7、城乡社区事务支出1262.35万元；用于农村基础性改造、盛宁线茅洋至泗洲头段改建工程、灵岩山道路改扩建工程、塘岸农村公路改造工程、泗洲头镇体育公园、生活污水运维等。
8、农林水事务支出1674.82万元；用于泗洲头流域治理工程、墩岙塘东沿闸新建工程、村级集体经济补助、农村综合改革、水利建后管理外包、山塘水库维修清理等。
9、交通运输支出336.34万元；主要用于泗西线至金家岙农村公路改造、乡村公路养护、盛宁线至塘岸公路改造提升等。
10、国土资源气象事务支出110.25万元；主要用于耕地保护资金及森林绿化等费用。
11、住房保障支出242.42万元；用于员工住房公积金补助、住房补贴等。
12、灾害防治及应急管理支出58.24万。用于防汛防灾物资、防溺水等应急支出。
13、其他支出210.36万元。
综观2022年，我镇财政工作取得了一定的成绩，财政收支运行总体实现稳中向好态势，主要表现在以下几方面：一是保障了机构的正常运行，统筹预算内外财力，集中办大事、保重点、保运转、保发展。二是加大财政投入力度，健全社会保障体系，落实低保、农村“五保”、残疾人救助政策。三是保障了镇级重点项目建设需要。镇财政安排配套支出的重点工程有：完成镇区入口节点景观、灵峰路滨水廊道提升工程、泗西线夜景灯光提升工程，完成盛宁线茅洋至泗洲头段改建工程、灵岩山道路改扩建工程、塘岸农村公路改造工程、泗洲头镇体育公园，完成泗洲头流域治理工程、墩岙塘东沿闸新建工程、2021年高标准农田建设。四是积极开展企业清产核资、盘活利用，完成乡镇国企债务托管。2022年积极开展企业清产核资，共盘活利用塘坝6条、水库5座、闲置资产14处，共计金额约21亿，使标的公司达到接管标准，完成乡镇国企债务托管目标。
各位代表，一年的攻坚克难充满艰辛，一年的奋力拼搏洒满汗水！过去一年财政工作虽然取得了一定的成绩，但在经济风险明显上升的严峻形势下，我们也清醒认识到，我镇财政工作还面临着多重困难和挑战，主要体现在：
一是财政收入来源较少，经济高质量发展的基础仍不稳固，针织等传统行业和企业生产经营仍面临较大困难。二是债务偿还压力较大，可用资金需进一步挖掘。三是村级集体经济基础薄弱，强村富民、共同富裕实现路径有待拓宽。
2023年财政预算草案
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，做好经济工作十分重要。2023年财政预算的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大以及习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕县委“海洋强县、美丽富民，都市融入、变革驱动”战略，聚力“一二五”，走好共富路，坚定不移实施“山海谐动 齐美共富，高质量打造乡村振兴示范镇”发展方针，全面落实过紧日子要求；深化乡财县管智慧财政系统改革，推进财政支出标准化；提高财政资金使用绩效，扎实推进乡村振兴示范区建设。
2023年一般预算收入预测为2950万元，其中增值税2150万元，企业所得税320万元，个人所得税190万元，房产税60万元，印花税60万元，土地使用税70万元，土地增值税40万元，城市维护建设税60万元。
按照2023年财政体制，2023年我镇的可用资金预测为8145万元，其中财政包干人员经费1826万元，项目经费1547万元，一般公共预算补助收入4052万元，基金预算补助收入720万元。
2023年财政总支出安排共8145万元，具体如下：
1、一般公共服务支出1633万元；用于在编干部、临聘人员工资及奖金，食堂门卫人员工资、村干部工资及考核金补差、两新组织党建工作、政府三公经费等。
2、教育支出95万元；用于校车亏损补助、教师慰问经费等。
3、文化体育与传媒支出190万元；主要用于文化宣传、党史学习教育、旅游发展专项资金、文化礼堂建设资金等。
4、社会保障和就业支出850万元；用于平安建设、法制建设、协辅警工资、低保残疾人、困难党员群众、社会福利、公交车亏损补助等。
5、医疗卫生支出85万元；用于计生特殊家庭、义务献血慰问、独生子女补助等。
6、节能环保支出120万元；用于环境卫生整治、农村生活垃圾分类、绿化养护等。
7、城乡社区事务支出2422万元；用于农村基础性改造、垃圾清运保洁、灵岩山滨海森林运动智谷配套、路灯外包费用、灵南片共富乡村打造、行政村村庄规划编制、生活污水运维等。
8、农林水事务支出1400万元；用于全域旅游外包费用、全域旅游创建、森林消防、松虫线砍伐、一打三整治、村级集体经济补助、生态公益林、水利建后管理外包、水毁工程、山塘水库维修清理等。
9、交通运输支出350万元；主要用于泗洲头镇盛宁线至塘岸公路、乡村公路养护、农村公路改造提升等。
10、国土资源气象事务支出150万元；主要用于耕地保护资金及森林绿化等费用。
11、住房保障支出380万元；用于员工住房公积金补助、住房补贴等。
12、灾害防治及应急管理支出120万。用于防汛防灾物资、防溺水等应急支出。
13、其他支出350万元。
为实现2023年财政预算任务，我们将努力做好以下几个重点工作：
1、以培植财源为重点，促进财政稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能的引导、带动、调控作用，着力在经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要积极对接、主动融入“才能兼备、余生有幸”八条目标产业链，加速新能源汽车配件产业等汽模配行业、光伏产业等高端装备行业提质增效。二是要继续推进农业、旅游业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，实现农民增收、财政增长。三是要用好、用活国家政策，多方筹集资金，加快我镇美丽乡村经济建设，增加财政收入。
2、协调推进民生工程，加快民生资金拨付。2023年，财政资金将继续重点投向民生支出：一是充分履行公共财政职能，继续加大对教育、医疗、养老、环保等方面的投入力度。二是加强民生资金的使用和监管，将上级追加及配套资金拨付财政专户，专款专用；对低保等补助资金及时打卡发放；对工程类项目资金按进度拨付。
3、调整优化支出结构，提升财政保障能力。 一是按照建设节约型社会的要求，厉行节约，严格控制一般性支出，实现“三公经费”和政府采购支出的全面下降。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是对专项支出，按照轻重缓急安排项目，非正常支出原则上能减则减，集中财力保重点支出需要。
4、完善财政监管制度，加快投融资改革推进。一是严格执行部门预算。全面实行乡财县管、乡债县管，做到科学完整编制预算、规范有效执行预算、公开透明监督预算，坚持“先预算后支出、无预算不支出”制度。二是配合做好乡债县管流量需求。加快并购贷款下放，置换银行存量贷款，配合做好乡债县管流量需求，实现乡镇国企债务县级托管目标。三是强化专项资金监管。严格执行各项专项资金的使用，加大专项资金的监管力度，完善事前审核、事中监控、事后检查的机制。
2023年财政工作任务繁重，责任重大，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在县委、县政府的正确领导下，奋发有为抓落实，时不我待攀新高，高质量推动乡村振兴示范镇建设，奋力开启社会主义现代化镇域实践新征程！
象山县乡镇（街道）2023年财政收支预算草案（泗洲头镇）.xls
