象山县图书馆2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展；
2.收集、整理、保存、开发、应用各种类型图书文献信息资源开展特色文献信息资源建设，全面收集象山地方文献资源 ；
3.提供图书文献服务、读者活动和信息服务等公共图书服务；
4.实施文化信息资源共享工程，组织垮县、跨系统图书馆间的协作和交流；
5.组织基层辅导，提高基层图书馆工作者的服务水平；6.完成象山县文化和广电旅游体育局交办的其他任务。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算716.6万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出类、社会保障和就业支出类、住房保障支出类。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算626.48万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；上年结转。支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算626.48万元，其中：一般公共预算拨款收入601.48万元，占96.01%；上年结转25.00万元，占3.99%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算626.48万元。
（一）按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）530.89万元、社会保障和就业支出（类）49.44万元、卫生健康支出（类）11.51万元、住房保障支出（类）34.64万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出380.49万元，日常公用支出40.99万元，项目支出205.00万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算626.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入601.48万元，上年结转25.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）530.89万元、社会保障和就业支出（类）49.44万元、卫生健康支出（类）11.51万元、住房保障支出（类）34.64万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款626.48万元，比2022年执行数739.8万元减少113.32万元，主要是在职人员减少及公积金基数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出（类）530.89万元，占84.74%；社会保障和就业支出（类）49.44万元，占7.91%；卫生健康支出（类）11.51万元，占1.83%；住房保障支出（类）34.64万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆(项)505.89万元，比2022年执行数增加48.19万元，增长10.53%，主要原因是图书阅读提升。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出(项)25.00万元，比2022年执行数减少103.24万元，下降80.51%，主要原因是因疫情活动减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)16.96万元，比2022年执行数增加13.52万元，增长393.02%，主要原因是追加活动经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)21.65万元，比2022年执行数增加0.24万元，增长1.12%，主要原因是人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)10.83万元，比2022年执行数增加0.12万元，增长1.12%，主要原因是人员增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)11.51万元，比2022年执行数减少0.51万元，下降4.24%，主要原因是人员增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)32.97万元，比2022年执行数减少1.96万元，下降5.61%，主要原因是预算功能科目调整。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)1.67万元，与上年基本持平。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出421.48万元，其中：
人员经费380.49万元，主要包括：津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费40.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算3.40万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.80万元,主要用于公务接待。与上年持平。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算2.60万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位属于事业单位故无机关运行经费年初预算安排。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额98.18万元，其中：政府采购货物预算95.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
8.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
9.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
14.住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放 的用于购买住房的补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
象山县图书馆2023年单位预算公开报表附表.xls
