象山县气象局2023年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
二、2023年收入预算总表的说明
三、2023年支出预算总表的说明
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
第三部分 名词解释
一、收入科目
二、支出科目
三、机关运行经费
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.负责本行政区域内气象事业发展计划的制定和气象业务的实施工作；
2.负责本行政区域内气象法制的宣传教育和有关法规的实施工作，实施对气象活动的指导、监督和行业管理工作；
3.负责在本行政区域内气象探测资料的采集、传输，依法保护气象探测环境和气象设施；
4.负责本行政区域内的气象预报与灾害性天气警报的发布与管理，及时提出对气象灾害的防御措施，为县人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；
5.负责本行政区域内专业气象预报的发布和人工影响天气的相关工作；
6.负责本行政区域内雷电灾害防御的管理工作；
7.负责向县人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源等有关建议，以及组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证；
8.按照地方党委和上级气象主管部门的要求抓好二个文明建设；
9.承担上级气象主管部门和地方党委、政府交办的其他事项。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，本单位内设办公室、气象减灾科、行政许可科、气象台和大气探测科。
第二部分 2023年单位预算安排情况说明
一、2023年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算518.91万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、自然资源海洋气象等支出（类）、住房保障支出（类）。
二、2023年收入预算总表的说明
本单位2023年收入预算518.91万元，其中：一般公共预算拨款收入518.91万元，占100.00%。
三、2023年支出预算总表的说明
本单位2023年支出预算518.91万元。
（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）63.09万元、卫生健康支出（类）16.30万元、自然资源海洋气象等支出（类）407.85万元、住房保障支出（类）31.67万元。
（二）按支出用途分类，包括人员支出343.41万元，日常公用支出45.50万元，项目支出130.00万元。
四、2023年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2023年财政拨款收支预算518.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入518.91万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）63.09万元、卫生健康支出（类）16.30万元、自然资源海洋气象等支出（类）407.85万元、住房保障支出（类）31.67万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2023年一般公共预算当年拨款518.91万元，比2022年执行数432.22万元增加86.69万元，主要是2022年年中有二人离职，部分养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金缴费支出由中央财政预算保障。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）63.09万元，占12.17%；卫生健康支出（类）16.30万元，占3.14%；自然资源海洋气象等支出（类）407.85万元，占78.59%；住房保障支出（类）31.67万元，占6.10%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)3.40万元，比2022年执行数0万元增加3.40万元,主要原因是2022年安排在其他行政事业单位养老支出，本年安排在此项中。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)23.74万元，比2022年执行数增加18.12万元，增长322.42%，主要原因是2022年安排在其他行政事业单位养老支出的退休活动费本年安排在此项中。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.96万元，比2022年执行数增加4.95万元，增长26.04%，主要原因是部分基本养老保险缴费支出由中央财政预算保障。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.99万元，比2022年执行数增加2.81万元，增长30.61%，主要原因是部分职业年金缴费支出由中央财政预算保障。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)6.34万元，比2022年执行数0万元增加6.34万元,主要原因是部分医疗保险缴费支出由中央财政预算保障。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.39万元，比2022年执行数增加0.91万元，增长16.61%，主要原因是部分医疗保险缴费支出由中央财政预算保障。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.57万元，比2022年执行数增加1.39万元，增长63.76%，主要原因是部分医疗保险缴费支出由中央财政预算保障。
8.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行(项)147.99万元，比2022年执行数增加28.16万元，增长23.50%，主要原因是部分津贴补贴由中央财政预算保障。
9.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构(项)129.86万元，比2022年执行数增加14.97万元，增长13.03%，主要原因是部分津贴补贴由中央财政预算保障。
10.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测(项)60.00万元，比2022年执行数增加30.00万元，增长100.00%，主要原因是气象灾害预警平台维持项目预算增加。
11.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务(项)70.00万元，比2022年执行数减少13.67万元，下降16.34%，主要原因是2022年气象灾害风险普查项目2023年未安排。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)31.67万元，比2022年执行数增加26.40万元，增长500.95%，主要原因是部分住房公积金缴费支出由中央财政预算保障。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2023年一般公共预算基本支出388.91万元，其中：
人员经费343.41万元，主要包括：津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费45.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明
本单位2023年“三公”经费预算7.50万元，比上年预算数下降5.06%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。
（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.30万元,主要用于接待上级气象部门及其他有关单位工作交流、学习调研、监督检查等支出。2023年比上年预算数下降14.81%，减少的主要原因是贯彻厉行节约有关要求。
（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算5.20万元,主要用于防灾减灾应急保障、气象行政执法、气象设施维护等用途所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。
八、2023年政府性基金预算支出表的说明
本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2023年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年本单位政府采购预算总额76.78万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75.78万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，事业单位业务用车0辆。本单位没有单位价值50万元及以上通用设备。本单位没有单位价值100万元及以上的专用设备。
2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算130万元，项目3个。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。
16.气象事务（款）气象预报预测（项）：指反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预 警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险 等级预报等气象情报方面的支出。
17.气象事务（款）气象服务（项）：指反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品 以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
18.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
象山县气象局2023年单位预算附表.xlsx
