新桥镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
（2023年12月30日在新桥镇
第十九届人民代表大会第五次会议上）
各位代表：
我受新桥镇人民政府委托，向大会报告《2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告》，请予审议。
2023年财政预算执行情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督和全镇人民的支持下，我们认真贯彻落实上级决策部署，聚焦聚力“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，扎实推进新桥镇“5331”重点任务清单，加强财源建设，优化财政资源配置，按照镇十九届第三次会议通过的财政预算和工作目标有序开展，促进经济提质增效和民生持续改善，全镇财政运行保持总体平稳。
一、财政预算执行情况
2023年新桥镇1—11月税收总收入为5466万元，同比去年4254万元增长28.49%，其中增值税收入2761万元，企业所得税收入951万元，其它税收收入1754万元。预测全年税收总收入在5700万元左右。
根据现行乡镇财政体制，2023年度我镇财政可用资金9054.043533万元。其中一般公共预算收入5426.41405万元，完成年度预算的98.66%，财政分成916万元，完成年度预算的129%，基金预算收入477.050703万元，完成年度预算的69.13%，财政专户管理资金收入2198.19万元，完成年度预算的137.38%，滚动结余36.38878万元。
2023年度我镇财政支出为8969.840903万元，为年初预算的99.07%，具体分项如下：
1、一般预算支出合计5426.41405万元
（1）一般公共服务支出2173.423191万元。其中：政府办公机构事务支出1643.771258万元，用于政府行政运行支出；一般行政管理事务支出5.955万元，用于人民调解工作奖励的支出、儿童之家规范性建设、县委两新工作工委工作经费；代表工作支出1.2万元，用于县人大代表工作补贴的支出；统计抽样调查支出11.46万元，用于统计网格运行经费档案事务支出0.3万元，用于档案工作服务农村基础社会治理试点工作；专项业务支出4.39万元，用于村级调解专项补助；组织事务支出0.35万元，用于公务员管理经费（含选调生驻村经费）；宣传事务支出3万元，用于文化礼堂建设支出；其他一般公共服务支出502.996933万元，用于人员经费支出。
（2）其他国防动员支出22.7484万元。主要用于重点优抚对象节日慰问经费、征兵工作经费等。民兵支出9.465万元，用于民兵整组训练及民兵连长补助经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出38.5072万元。其中群众文化3万元，其他文化旅游34.3072万元，群众体育支出1.2万元。
（4）社会保障与就业支出439.135065万元。其中用于社会保险经办机构22.0058万元，基层政权和社区管理23.795165万元，行政事业单位养老支出233.46万元；义务兵优待69.3564万元，养老服务64.3167万元，残疾人就业8.225万元，其他农村生活救助14.9760万元，退役军人管理事务3万元。
（5）卫生健康支出101.4196万元。其中健康促进经费2.486万元，重大公共卫生服务3.54万元，计划生育服务9.0750万元，行政事业单位医疗86.3186万元。
（6）节能环保支出5万元。其中环境保护管理事务5万元，用于海漂垃圾清理工作。
（7）城乡社区事务支出646.475034万元，其中其他城乡社区公共设施支出126.7976万元，用于行政运行、城管执法等，城乡社区环境卫生311.5627万元，用于城乡社区环境整治和镇区卫生保洁服务等。其他城乡社区支出208.114734万元，用于亚运专项资金和城乡基础设施建设维护等支出。
（8）农林水支出1820.82606万元。其中：病虫害防治2万元，主要用于病虫害控制；稳定农民收入补贴10.9983万元，农业生产发展支出4万元，用于农业农村指导性任务项目资金；农村社会事业支出452.481508万元，用于新时代美丽乡村建设、治安巡逻服务外包、精神病人医疗补助、教师节慰问等支出；渔业发展支出6.5万元，对高校毕业生到基层任职补助0.29952万元，其他农业农村支出301.933236万元，用于土地整治和耕地保护资金以及平安法治项目、农业农村项目的其他经费，水利工程运行与维护45.5995万元，对村级公益事业建设的补助450万元，对村民委员会和村党支部的补助408.107946万元，主要用于村干部报酬、综合事务员及网格长经费、全县村务监督委员会主任报酬、示范村奖补资金等。其他农林水支出138.90605万元，用于卫生院改建补助等。
（9）中小企业发展专项支出0.5520万元。用于中小微企业发展专项经费（统计培训、运行监测、购买服务）。
（10）自然资源保护与利用支出3.45万元。用于森林防火。
（11）住房保障支出165.4125万元。用于住房公积金及购房补贴。
2、基金预算支出477.050703万元
（1）城乡社区支出435.380983万元。用于农村基础设施建设支出。其中城市建设支出99.5万元，用于石浦高速公路跨越影视大道桥下安防工程。农村基础设施建设支出32.350983万元，用于农村公益林补偿、农村品质提升、惠民殡葬等支出。农村生产发展支出46.6143万元，用于农村早稻补贴等。农村社会事业支出68.5万元，用于农村文化礼堂建设和县领导及“第一书记”帮扶经费。农业农村生态环境支出188.4157万元，用于林业有害生物防治、农村生活污水处理运维经费。
（2）社会福利支出31.83972万元。用于教育、社会救助、居家养老服务、临时救助、教育等支出。
（3）体育事业支出9.83万元。用于体育发展、健身步道等支出。
3、预算外支出3066.37615万元
主要用于影视城土地征用及配套设施建设、象保合作区政策处理、崇站村土地开发项目、狮子山六号港旱改水项目等支出。
收支相抵，年末财政滚动结余为84.20263万元。
二、镇财政工作开展情况
2023年镇财政工作紧紧围绕“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，努力保障民生实事，不断深化财政体制改革，突出绩效导向、强化预算约束、规范资产管理，实现了我镇财政预算资金当年收支平衡，促进了新桥各项事业的和谐发展。现将相关工作开展情况汇报如下：
1、收支运行不断向好。一是继续拓宽税收渠道，重点稳控税源，全年预计实现规上工业总产值18.2亿元、工业投资7.8亿元，实际利用内资8.7亿元、浙商回归资金3.1亿元，成功招引亿元以上项目3个，新增动建项目4个，完成续建及技改项目12个，金沐阳、星箭科技等一批重点项目均按计划提速推进。二是加强各线增收，年内累计争取上级创建类、教育文化、农林水、社会事业、村级经济发展等各类资金2500余万元，为夯实全镇经济创造了基础条件。三是实现债务托管，对全镇存量债务进行托管，实现零债务，直接减少财务成本2000余万开支。
2、财政政策持续有力。一是重点项目保障有力；全年安排重点项目资金2200余万元，影视城土地征用及配套设施建设、象保合作区政策处理、崇站村土地开发项目、狮子山六号港旱改水项目；二是美丽乡村深化有力；全年累计安排1800余万元，村庄整治提升、网络公路、一事一议、污水工程、垃圾分类等新农村项目持续推进。三是社会事业普惠有力；安排社会保障资金2000余万元，低保、残保、救助等扶贫工作、退役优抚、居家养老、教育体育、食品卫生等社会公共服务持续深化。
3、风险防控更加有效。一是强化财政日常管理，持续严控日常经费支出，其中 “三公”、会议、培训、食堂、工会等实行定额化管理，年内行政经费同比下降8.57%，三公经费同比下降5.2%；二是强化财政核算管理，持续强化国库集中支付，实行“镇长一支笔”、“收支两条线”的归口管理；三是加强债务风险源头管控，积极推进“乡债县管”，坚决守住不发生系统性风险底线，通过国企股权转让等方式化解存量隐性债务及负债，实现债务清零。
2024年财政预算（草案）
根据镇党代会的部署和政府工作报告的要求，结合我镇财政实际，安排2024年财政预算草案。
一、2024年财政预算（草案）情况
按照镇乡财政管理体制政策，全年可用资金收入预算安排约为8700万元。其中预测一般公共预算收入5600万元，预测财政分成860万元，预测基金预算收入540万元，预测财政专户管理资金收入1700万元。
2024年，财政支出预算安排为8700万元，具体分项预算支出安排如下：
（1）一般公共服务支出2500万元。
（2）国防及公共安全支出80万元。
（3）科学技术支出30万元。
（4）教育支出50万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出150万元。
（6）社会保障与就业支出650万元。
（7）卫生健康支出150万元。
（8）节能环保支出10万元。
（9）城乡社区事务支出700万元。
（10）农林水支出2200万元。
（11）交通运输支出180万元。
（12）自然资源海洋等支出20万元。
（13）住房保障支出180万元。
（14）灾害防治及应急管理支出150万元。
（15）城乡社区支出600万元。
（16）社会福利支出100万元。
（17）体育事业支出50万元。
（18）其他支出600万元。
（19）预备费300万元。
二、2024年财政工作要点
1、深化财政管理，进一步优化收支结构。一方面要合力拓展增收渠道，加大税源稳控，挖掘自身潜力，盘活闲置资产，加大资产资源交易事项，充分挖掘现有扶持政策，提高上级资金的使用效率；另一方面要牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，优化财政支出结构，大力压缩一般性支出，探索财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，做到量力而行、精打细算。
2、深化财政改革，进一步夯实财政基础。一是继续推进国库集中支付，盘活预算资金，优化资金配置，严控非预算资金；二是继续提升财政公开的透明度，建立完善财政公开制度化，细化公开内容，提高预算的精确度。三是继续完善资金审批支付流程，大额资金集体讨论和备案制度，防范资金使用安全。四是严格落实执行公务卡强制结算制度，严控非公务卡支付类资金的审批报销。
3、深化财政功能，进一步保障民生实事。一要继续保障民生项目的可持续发展，加大教育事业、医疗卫生、社会保障、科学技术、公共服务的投入，保障民生事业稳步推进。二要因地适宜发展项目，带动村集体增收提效，增强村级党组织服务群众战斗堡垒作用。三要强化资金拨付，在交通、社会救助、文化旅游等领域加快推进资金拨付进度，有力保障民生实事顺利实施。
4、深化财政控制，进一步完善监督机制。规范政府投资项目管理，建立项目建设的动态管理机制。创新监督方式，落实构建由人大、纪检、审计等部门组成的多层次、全方位的监督网络，确保政府廉洁运行。同时继续探索引入外部监督，由有资质的第三方评估机构，对政府运行、绩效和工程项目落实绩效评价，实现政府透明运行。
各位代表，2024年我镇财政形势依然严峻，财政工作仍旧任重道远，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大主席团的监督下，凝心聚力，苦干实干，科学理财，聚焦聚力“拼经济、抓未来、促共富、防风险”工作主线，聚力谱写新时代新桥高质量发展建设新篇章！
2024年新桥镇预算报表.xls
