墙头镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算报告
一、2023年财政预算执行情况
2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和上级财政部门的支持下，自觉接受镇人大的监督，坚持“统筹兼顾，量入为出”的原则,强化预算绩效管理，较好地完成了全年财政预算收支任务。
2023年税收总收入为7568万元,比上年增加12%，其中增值税收入4436万元，比上年增加24%；企业所得税收入1271万元，比上年增加326%；其它税收收入1861万元，比上年减少35%。
根据上级确定的财政体制,2023年我镇实现可用资金10342.85万元，其中 财政包干基数 2307万元，既得利益807万元，乡财县管经费1100万元，一般预算收入3764.9万元；政府性基金收入2363.95万元。
2023年财政支出执行情况：2023年财政总支出为10342.85万元，具体按政府功能分类划分为：
（一）一般预算支出合计7978.9万元，其中：
一般公共服务支出2303.16万元（其中：政府机关经费支出1601.92万元，人大事务支出1.1万元，其他一般公共服务支出641.04万元）。
科学技术支出26.71万元。
文化旅游体育与传媒支出169.98万元。
社会保障就业支出522.76万元。
卫生健康支出106.97万元。
节能环保支出52.5万元。
城乡社区事务支出（包括平安综治）879.43万元。
公共安全支出10万元
国防支出21.82万元
农林水事务支出3718.22万元。
资源勘探电力信息支出1.12万元。
自然资源海洋气象等支出16.19万元
住房保障支出150.04万元。
（二）政府性基金预算支出合计为2363.95万元。其中：
城乡社区事务支出2274.3万元。
其它支出89.65万元。
二、2024财政预算
按照镇十四届四次党代会提出的打造“活力墙头、善治墙头、幸福墙头”为目标，结合2023年度财政收支情况，2024年财政预算（草案）情况安排如下：
（一）财政预算计划
根据上年税收完成情况及财税部门的税源调查，以及镇党代会精神，确保我镇2023年财政税收收入计划为8700万元，比上年增长15%，其中增值税5100万元，其它税收收入3600万元。
（二）财政收入情况：
1、财政年度人员包干基数2267万元，乡财县管补助经费2283万元（其中包运转经费1490万元）。一般预算收入9000万元，政府性基金收入2500万元，全年财政可用资金预计为11500万元。
2、预算支出安排如下:
⑴一般公共支出2500万元（其中人大事务经费9万元，政府机关经费1600万元、党建、财政、工会及其它891万元）。
⑵公共安全、人民武装、公共区域视频监督体系完善，专职巡逻队等支出400万元。
⑶教育支出200万元。
⑷文化体育传媒400万元。
⑸社会保障和就业600万元。
⑹医疗卫生（包括食品药品安全等）250万元。
⑺节能环保300万元（含环保整治等）。
⑻农林水等事业费及农业综合开发，水利维护等2500万元。
⑼工业企业扶持、招商及交通、安全监督200万元。
⑽平安综治（包括信访、610、安监、普法、消防等）100万元。
⑾公共城乡社区服务（包括公共设施、环境卫生及城乡社区服务和住房保障、危房改造等）3950万元。
⑿其它支出100万元。
根据上述收支安排，资金总支出安排11500万元。
墙头镇2024年财政收支预算草案.xls
