关于黄避岙乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告
各位代表：
根据《中华人民共和国预算法》要求，现将黄避岙乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）提请各位代表审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。
一、关于2023年财政预算执行情况
2023年，我乡财政工作在乡党委、乡政府的正确领导和有关部门的大力支持下，在乡人大的监督指导下，乡财政本着“量入为出、保证重点、控制一般性支出、确保预算执行”的原则，科学合理地安排财政支出，为全乡各项事业的发展提供了保障。
（一）2023年财政总收入（税收）完成情况：
2023年我乡完成财政总收入9342万元。其中：增值税5757万元；企业所得税1893万元；个人所得税1006万元；资源税4万元；城镇土地使用税209万元；城市维护建设税72万元；印花税357万元；土地增值税13万元；房产税15万元；环境保护税16万元。
（二）2023年乡财政可用资金情况：
根据上级确定的财政体制，2023年，我乡共实现可用资金11455.28万元。其中：上级核定财政包干基数1747.36万元；运转经费1617.1万元；上级专项补助收入3014.14万元；政府性基金补助收入3876.97万元；财政专户管理资金收入1199.71万元。
（三）2023年乡财政支出情况：
2023年乡财政总支出11455.28万元，具体分项支出如下：
1.一般预算支出合计6378.6万元：
（1）一般公共服务支出1893.34万元。其中：人大事务支出0.9万元；政府办公室及相关机关事务支出1311.58万元；统计信息事务支出1.38万元；纪检监察事务支出0.89万元；档案事务支出1万元；群众团体事务支出5万；党委办公室及相关机构事务支出2.54万元；组织事务支出24.5万元；市场监督管理事务支出10万元；其他一般公共服务支出535.55万元。
（2）国防支出20.61万元,用于国防动员费用。
（3）公共安全支出10万元，用于禁毒社工工资。
（4）科学技术支出197.96万元，其中：科学技术管理事务支出23.1万元；其他科学技术支出174.86万元。
（5）文化旅游体育与传媒支出70.64万元。其中：文化和旅游支出67.56万元；体育支出2.8万元；其他文化旅游体育与传媒支出0.28万元。
（6）社会保障和就业支出340.48万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出23.9万元；民政管理事务支出25.59万元；行政事业单位养老支出200.78万元；抚恤支出36.24万元；社会福利支出35.87万元；残疾人事业支出4.07万元；其他生活救助支出13.03万元；退役军人管理事务支出1万元。
（7）卫生健康支出78.9万元。其中：卫生健康管理事务支出3.95万元；公共卫生支出1.32万元；计划生育事务支出5.45万元；行政事业单位医疗支出66.18万元；医疗保障管理事务支出2万元。
（8）节能环保支出37万元。其中：污染防治支出12万元；其他节能环保支出25万元。
（9）城乡社区事务支出1294.65万元。其中：城乡社区管理事务支出0.6万元；城乡社区公共设施支出185.86万元；城乡社区环境卫生支出216.55万元；其他城乡社区支出891.64万元。
（10）农林水事务支出2274.38万元。其中：农业农村支出609.93万元；林业和草原支出19.98万元；水利支出32.28万元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出8万元；农村综合改革支出511.11万元；其他农林水支出1093.08万元。
（11）自然资源海洋气象等支出22.78万元。
（12）住房保障支出137.86万元。
2.基金预算支出3876.97万元：
（1）城乡社区事务支出3843.54万元。
（2）其他支出33.43万元。
3.财政专户管理资金支出1199.71万元。
根据上级财政要求，国有企业资金不纳入财政统筹管理，故国有企业安排的支出另作单独说明。
（三）2023年财政工作主要做了以下几方面工作：
1.量入为出，实事求是，按照优化与勤俭节约相结合的原则安排各项支出，做到事前控制、事中查实、事后督察，进一步加强财务工作的制度化管理。
2.努力保障政府工作必要经费，认真做好相关资金拨付工作，确保政府正常运转。
3.做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。
4.积极培植税源，加大税收征管力度，千方百计增加财政收入。
5.积极配合上级财政做好“乡财县管”贷后管理工作。
2023年，全乡财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，但我们也清醒地看到，财政收支矛盾依然突出，财政收入增长与可用财力增加的压力依然较大。民生等刚性支出逐年增长，财政收支平衡的难度进一步加大。对此，我们一定高度重视，今后将采取更有效的措施切实加以解决，努力把各项工作做的更好。
二、关于2024年财政预算（草案）
2024年我乡财政预算和财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，全面落实省市县委决策部署，紧扣县委“海洋强县、美丽富民、都市融入、变革驱动”战略，紧紧围绕我乡“桥港兴乡、工业强乡、农旅富乡、和谐惠乡”目标定位，强化财政管控，优化支出结构，盘活存量资产，切实保障和改善民生，全面统筹财力，确保重点项目的支出需要，促进我乡社会和经济平衡健康发展。
（一）财政预算收入安排
2024年我乡公共预算总收入（税收）9500万元。按现行财政体制测算，全年可用资金6371.64万元。其中：支出包干基数为1729.99万元；运转经费1760万元（包含既得利益）；补助收入2105.82万元；基金预算收入775.83万元。
（二）财政预算支出安排
2024年，全乡一般公共预算支出5595.81万元，基金预算支出775.83万元，三项支出合计6371.64万元。
财政预算各项支出具体如下：
1.一般公共服务支出2012.52万元。其中：
（1）人大事务支出15万元，用于人大行政运行及人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出1462.16万元，用于政府行政运行、事业运行。
（3）财政、审计、统计、档案、群众团体事务支出18万元，用于财政、审计、统计、档案、群众团体相关事务。
（4）党委机构事务支出20万元，用于党委行政运行、平安综治事务。
（5）纪检监察事务支出1万元。
（6）组织事务支出20万元，用于党建工作。
（7）宣传事务支出25万。
（8）其他一般公共服务支出451.36万元，用于政协委员工作室经费、信访维稳、消防、反走私、公务接待、公务用车运行维护等其他政府公共事务。
2.国防与公共安全支出38万元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事务等。
3.教育专项支出由县教育局统一核算。
4.科学技术支出23.1万元。
5.文化旅游体育与传媒支出115万元，用于群众文化、文化创作与保护、文化和旅游管理事务、体育事业和科技等。
6.社会保障和就业支出343.94万元。其中：
（1）人力资源和社会保障管理、民政事务等支出25万元。
（2）行政事业单位养老支出177.94万元。
（3）抚恤费用支出40万元。
（4）社会福利事务支出77万元，主要用于养老服务。
（5）残疾人事业支出2万元。
（6）临时救助、特困人员供养及其它生活救助等支出20万元。
（7）退役军人管理事务支出2万元。
7.卫生健康支出85.13万元。其中：
（1）卫生健康一般行政管理支出10万元。
（2）计划生育事务支出7万元。
（3）行政事业单位医疗支出50.13万元。
（4）公共卫生支出2万元。
（5）医疗保障管理事务支出2万元。
（6）其他卫生健康支出14万元。
8.节能环保支出30万元，主要用于污染防治、五水共治、生态保护等开支。
9.城乡社区事务支出1751.43万元。其中：
（1）城乡社区公共设施支出495.3万元，主要用于小城镇基础设施建设、农村危房治理、农村生活污水治理设施运维管理。
（2）城乡社区卫生支出304.3万元。
（3）其他城乡社区支出176万元。
（4）国有土地使用权出让收入安排的支出725.83万元，用于农村基础设施建设支出、各项专项工作支出、土地开发、乡村旅游发展、村集体经济项目扶持、村级组织运转保障经费、农村环境卫生整治、特色村创建补助、美丽乡村建设、水利工程管理补助经费等支出。
（5）彩票公益金安排的支出50万元。
10.农林水支出1431.97万元。其中：
（1）农业农村支出871.2万元，主要用于病虫害控制、三资管理、垃圾分类、美丽乡村建设补助等。
（2）林业和草原支出50万元，用于森林资源培育、森林生态效益补偿、林业防灾减灾、公益林补助等。
（3）水利支出110万元，用于水利基础设施建设维护、河道保洁清理、防汛防台防旱及水利事业相关费用等。
（4）农村综合改革400.77万元，用于村级一事一议补助、村干部报酬、网格化管理、美丽乡村建设、特色村创建补助等。
11.交通运输支出15万元，主要用于乡村公路日常维护等开支。
12.支持中小企业发展和管理支出0.5万元。
13.自然资源海洋气象等支出16万元。
14.住房保障支出121.88万元，用于住房公积金。
15.应急备用金387.17万元。
三、关于2024年财政工作意见
为实现2024年财政工作的总体目标，做到全年财政收支平衡，我们要着力抓好以下几项工作：
1.积极培植税源，增强发展后劲。一是继续加大招商引资力度，全力推进重点工业经济建设，做大收入总量，调优收入结构，改造提升传统产业，努力壮大优势产业，加快发展第三产业。二是强化企业服务，着力帮助解决融资、信息、人才等方面的困难和问题，重点抓好技改投入，进一步提高企业的自主创新能力。三是要合理利用本地资源，积极引导广大群众发展具有本地特色的农业循环经济，千方百计促进农业增效、农民增收。
2.狠抓收入管理，促进财政收入稳定增长。一是加强税收收入管理。配合财税部门积极组织税收收入，深入调查分析税源情况，严防税源流失，确保税收及时足额入库。二是加大税法宣传力度，增强公民依法纳税的自觉性和责任感。三是逐步完善财政监督机制，注重完善财政预算的监督机制，项目投资审计制度和基本预算核算制度，努力实现财政资金监督机制向“事前审核、事中监控、事后检查”相结合的机制转变，积极稳妥推进国库集中支付改革。
3.强化预算约束，规范支出管理。一是合理调度财政资金优先保证人员经费的支出需要。二是统筹运用财力，重点支持乡政府落实重点项目的财力保障。三是强化预算约束，严格支出管理，做到支出有计划、追加按程度，拨款按进度，开支按标准，狠抓勤俭节约，重点加强对项目支出的审查管理，进一步压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益。
4.坚持依法理财，维护正常财政秩序。一是加强专项资金管理，专款专用。二是确保财政资金合理分配、安全运行、高效使用。三是加强对工程项目招投标监督管理。四是积极盘活现有资产资源，优化资产资源配置。
各位代表，做好今年的财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委的正确领导下，在乡人大的监督支持下，扎实工作，努力完成全年财政收支预算和各项工作任务，为黄避岙高质量发展作出新的更大的贡献。
